中旅集团战略与组织澄清报告(PPT 38页)
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➢完成现有景区度假区项目的整合； ➢完成2－3个项目的分析论证工作，并确保有1－2个项目投入实施。 ➢资产总额达到1.4亿元左右，净资产达到1亿元左右。净资产收益率3％左右。
➢望京物业开发项目正式启动； ➢实现年营业收入3 亿元左右，利润总额500 万元左右； ➢在不考虑新并入该板块的股权的前提下，资产总额达到3亿元左右，净资产 达到2亿元左右，净资产收益率2％左右。
➢通过开发、经营、转让的不断循环过程，打造中旅景区 度假区管理运营品牌。 ➢旅游景区度假区开发业务以每一到两年投入一个的速度 发展，到2010年底实现年营业收入5亿元左右，利润总额 6000万元左右。
➢构筑稳定的效益支撑点，寻求新的经济增长点，培育出 不同业务单元成熟的盈利模式，通过兼并收购扩大经营规 模。 ➢到2010年底，实现年营业收入6亿元左右，利润总额 2000万元左右。
➢治理结构： 在总社设立董事会和监事会，向现代企业管理模式转变。
➢改制： 进行股份制改造，以满足建立现代企业制度和规范公司法人治理结构的要求。
➢网络建设： 在中旅总社控股的前提下，以资本为纽带，在有战略意义的地区进行网络扩建；全面推广品牌加盟和特 许经营。
➢强化品牌： 在境内外控股、参股旅行社中，通过规范运作流程，提供统一的、高质量的服务以及创新的产品和电子 商务等手段，强化核心竞争力，引导消费潮流，扩大中旅品牌的影响力，提升品牌价值。
• 产业形态、组织结构、运作模 式、运作机制采用国际标准进 行全面升级，同时运作上市。
• 2010年底，规模和业绩位居我 国旅游企业行业领先地位，并 具有较强的国际竞争能力；上 市公司成为我国旅游板块龙头 股公司；市场弱势企业基本退 出，形成以旅游业为主、相关 实业为辅的优良资产结构；成 为主要经济指标国内领先并达 到国际同行业平均水平的跨国 企业集团。
➢到2005年底，中国中旅其他存续企业及业务实现年营业收入1700万元左右； 利润总额500万元左右。资产总额5.5亿元左右，净资产4.4亿元左右；净资产 收益率1％左右。
➢到2010年底，控股、参股的饭店全面达到盈利能力较高、 资产变现能力较强的目标；饭店管理公司以品牌连锁和特 许经营方式管理的境内外饭店达15家，成为国内知名品牌 和知名饭店管理集团； ➢实现年营业收入15亿元左右，利润总额7000万元左右。
第三步
• 按国际一流的水准进行产业链 条、资本结构、品牌、核心竞 争力等持续发展能力的建设。
• 2015年底，拥有国际知名品牌 和健全的营销网络、较高的市 场占有率以及适应国际化经营 的优秀管理人才和现代化管理 手段，利润率、净资产收益率 主要经济指标达到国际同行业 先进水平，成为具有持续盈利 能力和抗风险能力的国际知名 旅游企业集团。
参：《中旅和中旅贸的改革重组方案》及中旅集团班子成员访谈记要 5
A.4 各战略业务单元的战略目标
近期目标
中期目标
愿景
旅行 社板 块
饭店 板块
景区 板块
旅服 板块
非核 心业 务
➢全资、控股、参股25家左右旅行社，实现品牌加盟、连锁经营模式的旅行 社达到100家左右，在港澳台地区及国外全资、控股、参股2家以上旅行社；
➢饭店资产结构、地域和星级结构基本优化； ➢样板饭店具有市场号召力； ➢股份制的饭店管理公司形成初步品牌，输出管理和连锁经营的饭店达5家以 上； ➢实现年营业收入1.2亿元左右；利润总额在2004年基础上减亏15％，达到－ 1700万元左右； ➢资产总额5.2亿元左右，净资产1.2亿元左右；净资产收益率－14％左右。
高 金牛
旅行社
Leabharlann Baidu
明星
相
对
市
场 份
瘦狗
额
饭店 旅服
幼童
其他需要退出业务
低 低
市场增长率
景区 高
饭店业是中旅走向强大的 关键，“做大”的前提是 “做强”，建立标准化的 酒店运作与管理输出平台 是实现战略目标的关键
景区业是未来的明星，如 果能够顺利向金牛转化， 将是公司未来资金和利润 的重要来源
九略管理咨询 NINESAGE
A. 中旅集团发展战略解读 B. 集团总部的定位 C. 中旅集团组织架构的调整建议
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1
A. 中旅集团发展战略解读
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2
A.1 中旅集团的总体战略
“以旅行社业、饭店业、景区业为主，相关适度多元为辅”布局产业结构； 以网络资源、品牌资源和产业链联合运作为依托，提升企业核心竞争力； 以业务结构调整优化、资本运作、运营标准国际化为主要路径，实现国际知名旅游企业集团的远景目标。
➢依照“有进有退”的原则，加大对有市场优势、较强盈 利能力企业的支持力度，关闭发展前景差、盈利能力低的 企业，实现市场价值法则下的“优胜劣汰”。
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6
A.5.1各战略业务单元的战略目标及工作重点——旅行社业
旅行社板块
饭店板块
景区板块
旅游服务业板块 非核心业务
➢战略规划： 在全面分析内外环境的基础上，进行板快业务发展的战略规划，确保企业健康快速成长。
➢主要经济指标国内综合排名前两位； ➢旅游接待人天数达到300万左右； ➢实现营业收入16亿元左右，利润总额2000万元左右。
➢进一步健全“CTS中旅”全球营销网络，提升“CTS中旅” 品牌的国际价值；
➢到2010年底，旅行社业成为规模化经营、集约化运作、 跨地域发展的国际化旅行社集团；旅游接待人天数达到 900万左右；实现年营业收入35亿元左右，利润总额4500 万元左右。
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参：《中旅和中旅贸的改革重组方案》及中旅集团班子成员访谈记要 3
A.2 中旅集团三步走的战略构思
第二步
第一步
• 以旅行社业、饭店业、景区业 为主，相关适度多元化为辅布 局产业结构，集中资源向优势 企业倾斜。
• 2005年底，调整完善母子公司 体制，所属企业基本完成规范 的公司制改造，资产结构优化。
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参：《中旅和中旅贸的改革重组方案》及中旅集团班子成员访谈记要 4
A.3 战略业务单元的价值定位
旅行社业是公司未来几年 内重要的资金来源地。由 于拥有庞大的客户资源， 应该成为公司各板块业务 和中旅品牌的“粘合剂”
旅游服务业是其他板块的 重要补充，板块内既有成 熟的金牛类业务，也担负 着集团培育“幼童”—— 新产业孵化基地的重任
➢望京物业开发项目正式启动； ➢实现年营业收入3 亿元左右，利润总额500 万元左右； ➢在不考虑新并入该板块的股权的前提下，资产总额达到3亿元左右，净资产 达到2亿元左右，净资产收益率2％左右。
➢通过开发、经营、转让的不断循环过程，打造中旅景区 度假区管理运营品牌。 ➢旅游景区度假区开发业务以每一到两年投入一个的速度 发展，到2010年底实现年营业收入5亿元左右，利润总额 6000万元左右。
➢构筑稳定的效益支撑点，寻求新的经济增长点，培育出 不同业务单元成熟的盈利模式，通过兼并收购扩大经营规 模。 ➢到2010年底，实现年营业收入6亿元左右，利润总额 2000万元左右。
➢治理结构： 在总社设立董事会和监事会，向现代企业管理模式转变。
➢改制： 进行股份制改造，以满足建立现代企业制度和规范公司法人治理结构的要求。
➢网络建设： 在中旅总社控股的前提下，以资本为纽带，在有战略意义的地区进行网络扩建；全面推广品牌加盟和特 许经营。
➢强化品牌： 在境内外控股、参股旅行社中，通过规范运作流程，提供统一的、高质量的服务以及创新的产品和电子 商务等手段，强化核心竞争力，引导消费潮流，扩大中旅品牌的影响力，提升品牌价值。
• 产业形态、组织结构、运作模 式、运作机制采用国际标准进 行全面升级，同时运作上市。
• 2010年底，规模和业绩位居我 国旅游企业行业领先地位，并 具有较强的国际竞争能力；上 市公司成为我国旅游板块龙头 股公司；市场弱势企业基本退 出，形成以旅游业为主、相关 实业为辅的优良资产结构；成 为主要经济指标国内领先并达 到国际同行业平均水平的跨国 企业集团。
➢到2005年底，中国中旅其他存续企业及业务实现年营业收入1700万元左右； 利润总额500万元左右。资产总额5.5亿元左右，净资产4.4亿元左右；净资产 收益率1％左右。
➢到2010年底，控股、参股的饭店全面达到盈利能力较高、 资产变现能力较强的目标；饭店管理公司以品牌连锁和特 许经营方式管理的境内外饭店达15家，成为国内知名品牌 和知名饭店管理集团； ➢实现年营业收入15亿元左右，利润总额7000万元左右。
第三步
• 按国际一流的水准进行产业链 条、资本结构、品牌、核心竞 争力等持续发展能力的建设。
• 2015年底，拥有国际知名品牌 和健全的营销网络、较高的市 场占有率以及适应国际化经营 的优秀管理人才和现代化管理 手段，利润率、净资产收益率 主要经济指标达到国际同行业 先进水平，成为具有持续盈利 能力和抗风险能力的国际知名 旅游企业集团。
参：《中旅和中旅贸的改革重组方案》及中旅集团班子成员访谈记要 5
A.4 各战略业务单元的战略目标
近期目标
中期目标
愿景
旅行 社板 块
饭店 板块
景区 板块
旅服 板块
非核 心业 务
➢全资、控股、参股25家左右旅行社，实现品牌加盟、连锁经营模式的旅行 社达到100家左右，在港澳台地区及国外全资、控股、参股2家以上旅行社；
➢饭店资产结构、地域和星级结构基本优化； ➢样板饭店具有市场号召力； ➢股份制的饭店管理公司形成初步品牌，输出管理和连锁经营的饭店达5家以 上； ➢实现年营业收入1.2亿元左右；利润总额在2004年基础上减亏15％，达到－ 1700万元左右； ➢资产总额5.2亿元左右，净资产1.2亿元左右；净资产收益率－14％左右。
高 金牛
旅行社
Leabharlann Baidu
明星
相
对
市
场 份
瘦狗
额
饭店 旅服
幼童
其他需要退出业务
低 低
市场增长率
景区 高
饭店业是中旅走向强大的 关键，“做大”的前提是 “做强”，建立标准化的 酒店运作与管理输出平台 是实现战略目标的关键
景区业是未来的明星，如 果能够顺利向金牛转化， 将是公司未来资金和利润 的重要来源
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A. 中旅集团发展战略解读 B. 集团总部的定位 C. 中旅集团组织架构的调整建议
九略管理咨询 NINESAGE
1
A. 中旅集团发展战略解读
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A.1 中旅集团的总体战略
“以旅行社业、饭店业、景区业为主，相关适度多元为辅”布局产业结构； 以网络资源、品牌资源和产业链联合运作为依托，提升企业核心竞争力； 以业务结构调整优化、资本运作、运营标准国际化为主要路径，实现国际知名旅游企业集团的远景目标。
➢依照“有进有退”的原则，加大对有市场优势、较强盈 利能力企业的支持力度，关闭发展前景差、盈利能力低的 企业，实现市场价值法则下的“优胜劣汰”。
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6
A.5.1各战略业务单元的战略目标及工作重点——旅行社业
旅行社板块
饭店板块
景区板块
旅游服务业板块 非核心业务
➢战略规划： 在全面分析内外环境的基础上，进行板快业务发展的战略规划，确保企业健康快速成长。
➢主要经济指标国内综合排名前两位； ➢旅游接待人天数达到300万左右； ➢实现营业收入16亿元左右，利润总额2000万元左右。
➢进一步健全“CTS中旅”全球营销网络，提升“CTS中旅” 品牌的国际价值；
➢到2010年底，旅行社业成为规模化经营、集约化运作、 跨地域发展的国际化旅行社集团；旅游接待人天数达到 900万左右；实现年营业收入35亿元左右，利润总额4500 万元左右。
九略管理咨询 NINESAGE
参：《中旅和中旅贸的改革重组方案》及中旅集团班子成员访谈记要 3
A.2 中旅集团三步走的战略构思
第二步
第一步
• 以旅行社业、饭店业、景区业 为主，相关适度多元化为辅布 局产业结构，集中资源向优势 企业倾斜。
• 2005年底，调整完善母子公司 体制，所属企业基本完成规范 的公司制改造，资产结构优化。
九略管理咨询 NINESAGE
参：《中旅和中旅贸的改革重组方案》及中旅集团班子成员访谈记要 4
A.3 战略业务单元的价值定位
旅行社业是公司未来几年 内重要的资金来源地。由 于拥有庞大的客户资源， 应该成为公司各板块业务 和中旅品牌的“粘合剂”
旅游服务业是其他板块的 重要补充，板块内既有成 熟的金牛类业务，也担负 着集团培育“幼童”—— 新产业孵化基地的重任