005采购价格管理制度

Q/SHF

采购价格管理制度

受控状态：

发放编号：

编制：采购部

审核：

批准：

山东XXXX有限公司发布

采购价格管理制度

1 目的

为健全和完善采购价格管理制度,规范物资采购行为，对物资采购价格实施有效监控,降低采购成本,结合公司实际，特制定本办法。

2适用范围

适用于XXX有限公司(以下简称XX公司)、XXX有限公司(以下简称XX公司)、等所有物资采购的价格产生。

3职责

3.1. 采购人员负责所属业务采购价格信息的收集以及询价、议价工作

3.2采购中心主管负责监督采购询、议价工作以及议价结果的审核

3.3采购经理负责采购价格的制定，并负责采购价格的审核

3.4副总经理负责采购价格审批

4工作程序

4.1询价

4.1.1采购人员根据采购计划需求与《合格供方名录》中对应的供应商沟通，要求对方按时提供报价单，大型设备类需提供分解详细报价单；

4.1.2采购人员通过网络、专业网站、历史记录等方式收集所需采购物资的相关价格信息；

4.1.3采购物资报价供应商数量要求至少三家或三家以上，并形成《货比三家/多家记录》。

4.2价格分析

4.2.1采购物资供应商初次合作前必须提供所供产品的《成本分析表》；

4.2.2采购人员必须在收到供应商提供的报价单后根据当前市场行情、市场走向及《供应商成本分析表》对报价单进行再分析；

4.2.3采购大型设备或大宗物资时采购人员需主动联系技术部、生产部等相关人员共同对所

4.4议价

4.4.1采购人员根据询价、价格分析、比质比价等流程得出采购意向价；

4.4.2采购人员根据采购意向价再次与供应商沟通确保得到供应商此次最低报价；

4.4.3采购人员根据拿到的所有最终报价进行平行比对；

4.4.4特殊物资、大型设备等采购人员需组织相关人员共同议价。

4.5价格审核

4.5.1采购人员根据上述流程确定的常规物资采购价格报中心主管审核；

4.5.2采购中心主管价格审核后报采购经理审核后执行；

4.5.3经批准确定的采购价格仅在规定时间内、针对采购对象和采购行为有效

4.5.4价格审核流程

4.6其他价格产生办法

4.6.1招标采购价格根据《采购招评标管理制度》产生

4.6.2由唯一合格供应商直接供货的专用设备、原材料及产品配套采购外的其他物资采购，执行比质比价程序。

4.6.3针对新产品研发，需要采购专用生产原材料或者专用设备,若只有唯一指定供应商，研发部门需提供书面详细理由，并经财务部、审计部会签,报公司领导审批后方可执行

4.6.4采购公司外协制作配套设备或配件,采购部需根据零部件图纸、工艺、生产计划等资料,进行成本核算、审价,在审定的价格范围内与供方签订合同。

5 相关文件和记录

合格供应商名录

采购招评标管理制度

成本分析表