计划采供部访谈提纲.doc
采购部采访提纲
部门采访提纲
一、采访对象
采购部共有四名员工,其中包括一名采购经理,三名采购人员,目前有一人请假至10月月底,采购部主要负责公司办公器材、生产原材料以及相关机械的采购工作。
二、采访目的及采访主题
目的:体现公司采购严谨有序的形象
主题:了解采购部具体的工作流程和详细内容,员工对工作的看法与理解。
三、设计问题
1,请您介绍下您的岗位以及工作职责
2,您认为您所从事的这一岗位需要具备哪些专业技能?
3,还有需要具备哪些基本职业素质
4,您觉得采购部应该在公司里扮演一个什么样的角色?
5,您觉得采购部对于一家企业来说重要性有多大?
6,你能够对选择供应商做一个简单的介绍吗?
7,您能详细介绍下公司对供应商有什么要求吗?
8,还有需要达到哪些方面的硬性规定?
9,如果需要采购一批原材料,该如何进行相应的采购工作呢?具体流程又是怎样?
10,在采购过程中当遇到突发情况如供应商没能及时交货,该如何处理?
11,作为一位采购部的前辈,您认为如果想要以后从事采购工作,应该多做些哪方面的准备?
12,作为一名采购人员,就您看来,公司该如何有效的控制采购成本?
13,有什么想通过此次微信报道向大家说说的吗?
四、其他
采访时间:待定
采访地点:待定
采访方式:面对面采访。
采购模块访谈提纲
采购流程访谈提纲流程简述控制点所需资料采购-制度、政策管理采购制度是否已经形成?对采购业务进行了授权管理?请购与审批、供应商的选择与审批不相容岗位是否分离?采购、验收与付款记录的不相容岗位是否分离?付款的申请、审批与执行的不相容岗位是否分离?一份采购制度一份采购授权审批表一份岗位职责说明书采购-采购预测采购支出预测表如何编制?一份采购支出预测表采购-采购方案制定请简单叙述采购方案的制定,需要哪些相关人员的审核?一份月采购报表采购-采购方式的确定请简单叙述采购方式的确定,是否按照金额以及采购数量综合考虑,具体分哪几大类?一份招投标采购物资清单一份定点采购物资清单一份比议价采购物资清单采购-招投标管理请简单叙述招投标管理流程,具体从标书的标的及技术要求,发标,招标、评标委员会的形成一份招标书一份中标书一份供应商资格预审的审批表一份中标通知一份评标委员会名录采购-关联交易采购请简单叙述关联交易采购的流程一份关联交易供应商名录一份关联交易合同一份关联交易审批表采购-定价采购价格的确定主要根据何因素决定?需要经过哪些相关人员的审核?对于不需要三家比价的采购,采购流程如何进行,怎么保证采购质量?由于环境原因的价格波动,具体的控制作业流程,是否要求供应商提供调价函,在采购合同内对此部分内容是否有相关规定?一份采购申请审批表一份采购合同一份调价函采购-供应商管理供应商新增审核的流程?怎么对供应商的资信进行审核?首次合作的客户,怎么控制风险?主供应商调整或者更换的审批流程?需要哪些人员审批?一份新增客户申请表一份样品试用报告一份供应商名录一份主供应商调整审批表采购-合同签订合同签订的流程?需要哪些相关人员审核?一份采购合同、采购合同审核表以及一份采购系统中客户信息的是否形成了采购合同台帐?截屏采购合同-合同信息录入具体流程及需要哪些相关人员审批?是否已经有格式的模板,该格式模板规定了不可修改和可以修改的项目。
可修改的项目具体包含哪些?一份系统的合同审批表采购-预付款预付款审批流程?若客户不按时提供服务或者产品,我们会采取哪些措施?财务部如何对预付款进行监控?一份财务系统中预付款信息的截屏一份预付款申请表采购-订单业务部门的采购需求是否如何提报到采购部?紧急采购或者非计划内采购的审批流程,涉及到哪些部门?是否存在业务部门自行采购,事后补采购审批流程,补单流程?一份采购订单一份紧急采购申请单一份采购订单作废截屏采购-验收入库是否存在免检的原材料,对于免检原材料如何监控?货物的验收具体涉及到哪些部门,验收流程?一份验收单采购-应付账款长帐龄对于长账龄的应付账款如何处理?发催收通知前需要哪些相关人员审批?是否定期与供应商进行对账,对账流程?发现不一致,如何处理?一份应付账款账龄表采购-采购付款(财务部)财务部是否定期将采购付款的情况反馈给采购部门?采购订单、采购发票或采购合同是否一致?不一致,如何处理?一份采购付款汇总表采购-采购退款退货的标准设定?是否设定了可退和不可退物品的标准?采购退货的流程?需要哪些相关人员的审核?2012年的采购退货清单一份退货申请书、内部申请单、解除合同协议以及退款申请表采购-采购回扣采购回扣或者舞弊是否有了监控机制,具体作业流程?是否有舞弊举报保密机制?一份舞弊举报制度。
采购部商务谈判提纲(确定)
供应商采购合作事宜谈判提纲一、谈判内容关于公司采购部对供应商的合作事宜的磋商,具体内容如下:(主要为价格)1、价格2、品质3、数量4、支付5、包装6、交货7、检验8、仲裁与索赔9、不可抗力因素二、谈判目标通过我方的综合评估,供应商所提供的产品需低于其市场价,保障了公司利润。
因此,我方确定了以下目标:三、谈判过程(一)开局1、介绍参加谈判的人员(姓名,职务,谈判角色等情况),确定谈判的大体议程和进度,在所需遵守的纪律和共同履行的义务上达成一致。
2、开展行业现状交流,了解对方对行业现状的看法和以后的发展。
3、陈述市场现状,点明对方存在的问题,听取对方对自己问题的解决办法。
4、明确我方的发展期望,表达我方优势,强调合作后的前景和带来的实际利益。
(二)磋商1、把合作的方向尽量转移到达成合作后对双方发展的长期利益上。
2、以资料数据作支撑,强调我方达成协议给对方带来的利益。
3、就产品价格、物流方式、库存数量、款项支付、质量检验、合作中易出现的问题进行友好商榷。
注:当遇到难以决定,或不知如何应对时,适度暂停休息,再商策略。
一轮理想谈判目标:1.达成合作意向。
2.确定产品价格。
3.维护双方和谐关系。
注:若遇到谈判陷入严重分歧,难以达成我方谈判目标,暂停休息后难以解决的,将进入二轮谈判。
寻找对方核心利益,提出创造性方案。
再次强调合作带来的效益及前景。
暗示对方延续现状的影响。
适当采用吹毛求疵的策略。
索取价格以外的附带条件以弥补价格的让步。
暗示对方如果不能达成合作,我们将另寻其他供应商。
二轮谈判目标:1.达成合作意向。
2.确定产品价格。
3.明确价格外的利益获取。
(三)结束1.向谈判决策者协商确认谈判结果。
2.主动确认签约细节。
3.签署长期合作协议,确保合作有效执行。
4.谈判目标1)谈判最优目标:A以双赢的谈判结果达成合作意向B以低于市场的价格采购C保障公司的利润D谈判双方建立长期友好关系2)谈判可接受目标:A谈判达成合作,结果存在少量分歧B以市场的价格采购C保障公司利润3)最低谈判目标:以接近市场的价格采购4)最差谈判结果:多轮谈判过后仍无结果,谈判破裂,合作失败。
采购制度访谈提纲模板
采购制度访谈提纲模板
一、访谈背景和目的
1. 介绍访谈的背景和重要性
2. 阐述访谈的主要目的和预期成果
二、采购制度的基本概念和定义
1. 解释采购制度的定义和内涵
2. 讨论采购制度在企业和组织中的作用和重要性
三、采购制度的主要内容和要素
1. 阐述采购制度的主要内容和要素
2. 分析各个要素在采购制度中的作用和相互关系
四、采购制度的制定和实施过程
1. 介绍采购制度的制定过程和步骤
2. 讨论采购制度的实施过程和监督机制
五、采购制度的有效性和评估
1. 分析采购制度的有效性和实施效果
2. 介绍采购制度的评估方法和指标
六、采购制度的改进和优化
1. 探讨采购制度的改进方向和重点
2. 分析采购制度的优化措施和策略
七、采购制度的案例分析和实践经验
1. 分享采购制度的成功案例和经验
2. 分析采购制度的失败案例和教训
八、访谈对象的观点和看法
1. 引用访谈对象对采购制度的评价和观点
2. 总结访谈对象对采购制度改进的建议和期望
九、结论和展望
1. 总结访谈的主要内容和成果
2. 对采购制度的未来发展进行展望和预测
注:以上提纲仅为模板,具体内容可根据访谈对象和实际情况进行调整和补充。
采购部主任贾洪军访谈提纲
营销中心采购部主任贾洪军访谈提纲
1.请您介绍一下采购部的基本情况。
2.贵部门的工商协同营销工作是如何开展的,有没有什么特点?
3.企业执行力的关键在中层,您在提高工作效率、提升执行力方面有哪些经验和想法,你认为松原烟草的整体执行力如何,怎样进一步提升?
4.您感受到的松原烟草员工身上的共同特点是什么?您是如何看待这些特点的?
5.请您谈一下企业文化工作如何跟您负责的工作相结合?
6.您对目前的企业文化体系怎么看,您觉得它们能不能准确、全面地展现松原烟草文化?您觉得松原烟草还有哪些方面需要提高?
7.从服务的角度来说,您是为工业企业服务的,贵部门的服务有什么特点?
8.企业文化建设工作是一个系统性的工程,您对我们的工作有什么期望与建议?。
采购访谈提纲
采购访谈提纲(答案为参考提纲,注意结合实际文档中的内容回答)一、自我介绍1、你的姓名?2、你担任的角色?3、你来公司多长时间?(注意结合过程改进开始的时间)4、你参与了哪几个项目?5、目前项目处于什么阶段?二、能力(GP2.3 资源、GP2.4分配职责、GP2.5培训、OT组织培训过程域)1、你在公司的岗位是什么?岗位职责在哪有明确?答:岗位是负责采购。
公司有《岗位职责说明书》,1其中明确了采购人员的岗位职责和任职要求。
2、为了胜任本岗位工作,你参加过哪些方面培训?答:CMMI采购流程、采购谈判技巧等。
培训后培训员会更新《员工技能一览表》。
(具体培训参考培训实际文档回答)。
3、为了更好的开展你的工作,公司为你提供了哪些资源?有没有标准?答:如电话、办公室、资金等。
公司的《工作环境标准》中明确资源使用的要求。
三、制度(GP3.1组织标准过程文件和裁剪)1、你工作时主要依据哪些方针和制度(过程文件、规范、指南、模板)?答:方针:参考《组织方针》回答。
制定了采购过程文件、采购计划、采购协议、采购申请单等模板的规范文件。
2、文件是如何产生和更新的?答:EPG成员参与采购过程文件、采购计划、采购协议、采购申请单等模板的编写和评审。
作为PAT(过程行动组成员)在试点及推广时,负责对文件跟踪和更新。
有问题提交《过程改进建议》,在例会上会讨论,并解决。
3、提交了什么改进建议?答:(参照《改进建议表》)。
四、计划(GP2.2)1、请你描述一下你的工作是如何策划的?答:获取采购信息,制定采购计划:项目级:项目经理根据需求提交《采购申请单》;组织级:每个季度采购部会向各个部门收集采购需求。
制定《采购计划》。
2、采购计划内容?答:采购产品名称、型号、数量、初步预算的价格、供应商及验收准则等。
五、协同工作(GP2.7干系人或相关利益者)1、为了更好的开展工作,你需要与哪些人进行协作?答:项目经理、供应商、验货的工程师、部门经理、公司领导、QA。
采购部访谈提纲
采购部访谈提纲采购部门情况访谈提纲访谈时间:201X年X月X日上午 X:00-X:00访谈地点:公司(XX)会议室被访谈人:采购部XXX访谈人:XXX访谈内容:一、采购管理总体情况1、公司对房地产采购管理的组织架构和职责分工是怎样的?有哪些与采购相关的政策及操作手册?2、公司是否针对不同采购形式设置不同的采购方式?采购方式主要包括哪些?不同采购方式的应用范围包括哪些?是否会进行集中采购?3、公司的采购主体是否均为甲方采购?是否有指定乙方为采购主体的情况?划分甲乙双方采购主体的依据是什么?4、公司如何实现不相容岗位的分离?(如请购与审批;询价与确定供应商;采购合同的订立与审核;采购、验收与相关会计记录;付款的申请、审批与执行的有效分离)5、公司建立的采购与付款业务的授权制度和审核批准制度是怎样的?6、公司是否对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换,防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害企业利益的风险?二、采购计划1、公司是否定期制定采购计划(一年/半年/月)?采购计划的编制与审批流程是怎样的?采购计划包含哪些采购物资的采购信息?2、公司根据采购完成情况是否定期对采购计划进行更新和调整?调整后如何进行审批?3、公司如何保证采购在采购计划可控范围内执行,防止超量采购导致的浪费?4、公司通过何种方式对采购计划执行进行跟踪?有无定期汇报的制度?5、公司是否根据采购计划的执行对相关部门或相关项目进行考评?三、供应商管理1、公司是否制定了供应商的选择和评估政策?选择供应商的形式主要包括哪些?是否建立供应商信息库,对供应商进行分类统计?信息库的内容主要包括哪些方面?是否对供应信息库进行定期更新(要定期更新记录,是否符合制度要求)?更新频率是多少?2、公司如何对新供应商进行评级?有哪些评价标准?3、招标时入围供应商应如何进行审定?公司是否制定有合格供应商清单?4、如何对供应商进行定期进行绩效评估?有哪些评估标准?四、招投标管理1、公司是否有招标相关的规定和操作指引?是否规定了达到一定金额或某类物资必须采购招投标方式?对公开招标和邀请招标的划分依据是什么?2、招标工作由那些部门参与?有哪些部门牵头负责?3、招标阶段如何进行?(文书编辑、发表和澄清、开标、评标、澄清与约谈、定标、签约)4、对于回标文件,公司有哪些部门进行评标?经济标和技术标的评标标准分别是什么?5、公司除招标外还有哪些采购方式?公司是否针对这些采购方式进行相关的操作指引?采购方式的审批权限是如何规定的?五、采购执行请购与审批1、公司是否对不同物资的采购确定归口管理部门,并分配相应的请购权限?2、公司采购物资定价机制是怎么样的?是否有采购协议采购、招标采购、谈判采购、询比价采购等多种方式合理确定采购价格?3、请购部门如何提出请购需求?请购需求包括哪些必要信息,是否明确规定?公司是否建立了适当的请购审批制度和明确审批权限?4、公司对于预算内采购项目、超预算项目和预算外采购项目的请购流程和审批权限分别是如何规定的?5、公司是否建立针对大型、重要物资采购的价格信息库?对价格信息的搜集和整理部门有哪些?价格信息来源重要包括那些?是否对价格信息进行定期更新?六、采购合同的签订和管理1、招投标定标后合同编制需具备哪些要素?2、合同签订的审批流程是怎么样的?是否按不同金额设置不同的审批权限?3、非标准范本合同是否经过法务人员的审核?4、公司如何对采购合同进行管理?5、公司如何对采购合同的执行情况跟踪监督?七、验收和付款管理1、公司对采购到货物资的验收、入库流程是怎么样的?到货物资经哪些部门进行验收?验收内容包括哪些?如何处理未通过验收的材料?是否制定有采购退货管理制度?2、公司如何进行采购退货管理的?对于设计符合索赔条款的退货,是否会在索赔其内及时办理索赔?3、公司是如何进行预付款及定金管理的?4、公司有关于应付账款的相关政策和规定吗?是怎么样的?5、公司如何对应付账款不形容岗位进行分离?6、公司如何确认应付账款?对应付账款暂估流程是怎么样的?如何进行暂估?7、公司是否定期对应付账款进行分析?是否将应付账款分析情况汇报至相关部门负责人及公司领导审阅?8、公司有哪些付款方式?分别如何进行?对付款方式的审批权限是如何划分的?9、公司对例外和紧急处理付款、原始发票缺失时的支付如何规定?10、公司如何与供应商进行对账?若出现对账不符时如何处理?11、除以上提到的工作内容,您认为在您目前的实际工作中,还有哪些地方有待进一步提升、完善?存在哪些风险点?12、您对本项目的要求和期待?。
部门调研访谈提纲(采购部)
部门调研访谈提纲(采购部)文件编号:1. 部门基本情况1.1 请介绍生猪采购部的主要工作职责及工作流程;部门架构及人员情况;1.2 当前公司经营目标中是否有与本部门相关的内容?部门的考核指标有哪些?如何监控?2. 部门工作内容2.1 目前公司有多少家供应商?公司对供应商如何进行选择和管理?2.2 目前公司如何对采购过程进行管控?主要存在的问题是什么?2.3 和竞争对手比,我们的供应链优势是什么?劣势是什么?2.4 公司如何制定采购计划?是否能及时响应生产需求?主要存在哪些问题?2.5 您认为目前部门工作的核心点是什么?2.6 您认为公司的核心竞争力是什么?3. 部门信息化情况3.1 生猪采购部是否使用到信息系统?如是,请介绍使用了哪些系统?3.2 您认为,这些信息系统给您的工作带来哪些帮助?还有哪些不足?3.3 您亲身参与过哪些信息化项目的建设和实施?您在项目建设实施过程中的职责是什么?3.4 系统实施前是否有对部门进行需求调研?3.5 系统上线前是否经过试运行?你们提出的问题是否得到解决?3.6 请列出您认为实施不成功或失败的信息化项目。
您认为项目失败的原因是什么?(实施成功的信息化项目?成功的原因是什么?)3.7 在您的工作中,有哪些数据需要人工输入系统?这些数据是否能从其他系统或者设备中直接提取?3.8 您目前在日常信息化管理中,需要得到的关键数据和重要的报表有哪些?这些数据和报表是否能满足您对信息化管理的要求?3.9 您认为目前贵公司信息化建设应该重点关注哪些方面?1.您对未来信息系统的期望是什么?您认为哪些信息系统能对您的部门或公司有价值,分别会在哪些方面起到更好的作用?4. 部门人力资源情况4.1 目前生猪采购部的人员配置是否能够满足要求?4.2 现有人员是否能够胜任当前的工作要求?是否进行相关的培训?部门人员对于信息系统的熟悉情况如何?有没有信息化相关的培训?4.3 生猪采购部后续有哪些方面的人员招聘计划?有无IT知识的相关要求?4.4 优秀的信息化人才对您部门的工作有何支撑?4.5 是否对生猪采购部的人员进行绩效考核?如何考核?。
「转」采购审计访谈:各部门100个问题提纲清单(收藏)
采购审计访谈:各部门100个问题提纲清单(收藏)一、采购部门(38个)•请介绍贵部门的组织架构、人员及职责分工情况。
•贵部门制定了哪些采购相关的制度、手册文件?(为获取资料做准备)•请简要介绍采购整体流程。
•目前主要采购哪些物资或服务,各类占比大致为多少?•是否建立了采购预算管理机制,请简要介绍。
•贵部门如何制定采购计划?采购计划的依据是什么?计划会有调整吗?计划及调整如何审批?•采购订单审批过程中,是否会整体考虑分支机构库存而进行调拨,减少资金及库存占用?•采购过程中如何确定供应商?有哪些方式?有无评估供应商资质和信誉的标准?•对于供应商的谈判策略,贵部门是否有专门的指导原则或方法?•在XX期间内,是否开展过采购招标,请简单介绍招标管理工作。
•采购价格是如何确定的?(价格比较、谈判机制)•采购合同是如何签订的?采购部门审核合同时主要关注哪些内容?•采购过程中是否出现过供应商违约或质量问题?如何处理?•贵部门如何监控采购订单的执行情况?如何确保采购进度?•是否有定期评估供应商绩效的机制?评估结果如何应用?•采购过程中是否存在廉洁风险?如何处理、防范和控制?•贵部门如何管理采购档案和资料?(为获取资料做准备)•对于大额或重要采购项目,贵部门如何进行特殊管理或审批?•贵部门如何与其他服务部门(如财务部、仓储部、物流运输部)协调配合?•采购部是否与相关使用部门(如研发部、生产部、销售部)进行定期沟通,以了解其对采购物品的需求和反馈?•是否存在采购价格异常或波动较大的情况?原因是什么?•贵部门如何处理紧急采购需求?有无应急预案?•是否进行多分支机构联合集中采购?•零星采购如何管理?•是否有对采购人员进行定期培训或考核的机制?效果如何?•贵部门如何收集和利用市场信息和行业动态?•是否有对供应商进行定期拜访或沟通的机制?•贵部门是否定期对供应商市场进行调研,以了解最新的市场趋势和供应商动态?•对于长期合作的供应商,贵部门是否有定期的合作关系评估机制?•采购过程中是否使用了电子化或信息化手段?效果如何?•对于环保、安全等特殊要求的采购项目,贵部门是如何管理的?•采购部是否设有内部质量监督岗位,以确保采购物品的质量符合公司标准?•采购过程中,如何确保供应商提供的样品与实际交货物品的一致性?•贵部门是否对采购订单的执行情况进行定期回顾和总结,以优化采购流程?•采购付款及账期如何管理,是否存在提前或延迟付款的情况?•采购部是否设有应急采购预案,以应对突发事件或紧急需求?•贵部门认为目前采购管理中存在哪些问题、不足?有何改进建议?•贵部门有没有觉察到相关工作痛点,有需要审计部门[各类审计干货资源关注公众号内审网可查阅获取,内审网注]协助推进的事项吗?二、财务部门(27个)•请介绍财务部门在采购业务中的职责和作用,如采购合同、采购付款、发票管理、财务稽查与监督等。
中层访谈-采购部陈经理.doc
中层访谈一、有关公司1.关于我们本次访谈目的、意义及保密承诺。
2.对公司的战略定位与中长期规划的理解,公司核心能力是什么?“三分天下有其一”,苏华达好了中国玻璃会好,但中国玻璃好不等于苏华达好,差异化经营管理比较粗放“苏华达不缺人”核心能力:不明确3.对公司目前发展状况的看法。
加入联想,引入很多新的管理理念,公司有了很大变化,但员工的思想观念发展没有跟上,落后很多。
“用鞋子来修脚”4.公司目前运营中主要存在的问题与期望解决的方向。
改变员工的思想观念5.公司人力资源规划是否与公司的长期发展目标相匹配?6.管理人员任用的标准是什么?能力是第一位,比较认同7.晋升体系是否使员工有充分的发展空间?有无职业生涯规划方面的职业辅导?对核心人员有无特殊的待遇?效果如何?比较模糊,不清晰8.公司薪酬体系现状、问题和改进建议。
中层与高层之间差距很大,普通员工与中层之间差距很小。
对此次改革:抱的希望不是很大二、有关本部门9.本部门管理的重点、难点及关键因素有哪些?7个人,油、碱等分开,严格执行公司的制度管理重点:价格把关、资金支付、原材料的战略布局、对供应商要求很苛刻,原材料供应的质量比较满意;应付款:最起码次月付款,最长四个月,采购物流成本承担(区别对待)对供应商的管理:供货、供货时间和供货量,由业务员控制供应商的资质和等级管理,没有书面的标准;采购检验:生产部和品控部负责10.本部门参与了公司内部哪些关键流程(决策流程/业务流程/支持流程),主要工作成果及衡量标准是什么?11.现有的组织架构及职位设置是否能够支持公司战略目标的实现及本部门职能的完成?在运行上存在哪些问题(如协调、效率等)?组织结构调整前是副经理,协调和效率上比以往改变不大,部门间协调与沟通占到了30%的时间(10%比较合理)12.本部门内核心职位有哪些?相对重要性如何?对其要求或关注点是什么?有哪些因素需要考虑?岗位职责:原材料采购,制定采购计划,按监督整个采购过程13.需要进行协调和配合的内部部门和职位主要有哪些?分别涉及哪些事务与关系?仓储、生产、财务14.需要进行协调和配合的外部部门和职位主要有哪些?分别涉及哪些事务与关系?交通部门15.本人的主要工作职责或主要工作成果及其衡量标准。
计划采供部访谈工作底稿.doc
计划采供部访谈工作底稿1.组织结构及部门职能1.1.组织结构图2.关键岗位设置及岗位职责2.1.岗位设置图需确认的问题:3. 核心管理流程3.1. 分供方管理流程:说明/:1. 分供方管理程序已纳入QS9000管理体系文件2. 在潜在分供方的评审过程中质量部有一票否决权3. 样件试制前,须由计划采供部与潜在分供方签署试制协议和保密协议4.合同执行过程中,如果分供方在质量、交货期等方面出现协约现象,计划采购部有权对分供方进行降价、退货、警告以至于取消合格分供方资格的处理 5. 分供方评审每两年至少进行一次。
QS9000要求每年评审一次。
6. 每年同一产品不同分供方的供货比例由主管副总经理审批 7. 现有分供方大约82家。
3.2. 料头和废料管理流程 3.3. 合同管理流程:4. 核心业务流程:4.1. 采购产品到货验收流程注:1.原材料的采购:进厂后,由物流公司将原材料由站台运入料场,计划采供部库房按材质和仙格码放并确认数量2.外协外购件的采购:根据“零库存管理办法”,以上验收程序在产品入“第三方物流仓库”前执行的。
3.临时性采购:指向非合格分承包方进行的采购。
一般由计划采供部填写“临时性采购申请”由总工程师批复后能实施采购。
临时性采购或代用品应加大检验比例或100%全检。
4.材料代用由计划采供部填写“产品材料申请代用单”,技术中心审核,总工程师或委托代理批准,须经顾客批准。
以上资料需对上图进行修改。
5.紧急放行由生产管理中办理申请,填写“急需放行申请及批隔离通知单”。
那么由谁批准?总工6.总工程师审批让步验收申请的质量,价格由谁来负责?计采部(程序文件)4.2.外协外购件配送流程1.明德取过配送单后,在出库时产生什么单据?2.计采部外派的库管员在出库时的作用是什么?3.货物送到车间后,车间需要以何种形式验收?在出库单上签字?还是新生成单据?这张单据是否反回给计采部?或者成为与分承包商的结算依据?结算单4.3.领料出库流程需确认的问题:1.车间到原辅料库领料的依据?月度生产计划OR日装配计划OR其他?(生产管理部开领料单,盖章+财务章)2.工序外协时分承包商领料的依据?(同上)5.核心管理制度列出主要程序管理文件6.成功管理经验部门内部信息化建设比较好,但还未与整个公司实现连网,因而未体现出最大的效益。
采购管理访谈提纲
采购管理访谈提纲第一篇:采购管理访谈提纲保利地产内部控制规范咨询项目访谈提纲尊敬的预决算部:作为贵公司的重要部门,您对所在部门目前的管理状况和未来业务条线的发展方向必然有着非常全面和深入的理解。
为此,项目组主要成员希望能够与您进行一次2小时左右的深入访谈,向您请教您所在部门业务运营和内部控制方面的问题,并听取您对本项目的期望与要求。
以下呈上本次访谈的提纲,供您参考:一.采购管理总体控制1.公司对房地产采购管理的组织架构和职责分工是怎样的?有哪些与采购相关的政策及操作手册?回复:房地产采购管理,一般大型采购均需要经过招标确定单位。
公司成立招标领导小组。
公司材料(设备)采购招投标领导小组由总经理或负责全面工作的常务副总经理、副总经理、财务总监等组成。
公司材料(设备)采购招投标工作小组由主管副总、综合计划部、技术部、预决算部、工程部和经办部门抽调人员组成,经济标部分安排财务部参与,经办部门为预决算部。
设备采购管理细则、招投标管理规定、招投标管理细则。
2.公司是否针对不同采购类型设置不同的采购方式?采购方式主要包括哪些?不同采购方式的应用范围包括什么?是否会进行集中采购?回复:一般根据采购金额的大小来确定采购方式,比如说金额超过50万的,须经过采购招标确定供货单位。
采购方式主要包括招标、询价比价等方式。
一般金额较小(50万以内)我们一般采用询价比价形式确定供货单位。
超过50万要经过招标确定供货单位;对于金额较小零星采购,我们一般采用总包单位自己采购,我司给予定价。
有些材料集团已实行集团统一采购,比如涂料、屋面瓦等等。
我司针对不同项目的同样类型产品计划实行集中采购,目前还未实行,有这个计划。
3.公司的采购主体是否均为甲方采购?是否有指定乙方为采购主体的情况?划分甲乙双方采购主体的依据是什么?回复:公司的采购主体基本上都是甲方采购。
也有指定乙方为采购主体的情况,比如一些零星采购项目、特殊材料设备(人防通风设备等)。
管理咨询访谈提纲(招标采购)
访谈提纲(招标采购)访谈说明本访谈提纲是**项目组专门针对此次管理咨询项目而设计,旨在深入了解贵公司在战略规划、组织管控、流程管理及薪酬绩效管理等方面的现状,以便有针对性地开展咨询服务工作。
我们希望通过这次访谈,了解您所负责工作领域的主要工作开展情况、与其他相关部门的接口情况、您对公司的意见或建议,以及您对此次管理咨询工作的期望。
访谈中我们将会对访谈内容作记录,记录信息仅限运用于本项目的统计和分析之中,我们对每一次单独访谈的内容严格保密,贵公司内部的任何人均无权查看访谈记录。
感谢您的配合与支持!问题指引1.自我介绍1.1.请先简短介绍您自己,包括您现任职务,主要职责,在职时间,个人经历等。
2.战略2.1.您是否了解公司的发展战略?请简要描述。
2.2.您对公司当前的市场定位和业务组合的评价是什么?2.3.您如何评价公司产品的竞争力?请说明主要特色和主要不足。
2.4.你所在部门对公司战略目标实现的贡献?2.5.您如何看待公司未来3-5年的发展战略、战略目标?个人对公司未来发展方向的看法和建议?2.6.公司战略需要组织、流程、人力资源等资源和能力的配合,您怎么看公司目前的资源和能力与公司战略的匹配情况?其中最欠缺的资源、能力是什么?您认为应该从哪些方面打造公司的竞争优势、增强公司的竞争力?2.7.您对公司战略指导思想(包括愿景、使命、经营理念、企业形象等)的个人意见3.组织结构3.1.部门的主要职能是什么?3.2.部门岗位设置及人员配置?3.3.按照现状人员配备是否充分?3.4.各种采购的权限如何设置?(例如:招标、议标、直接委托;营销类、设计类、工程类、材料设备类)3.5.是否设有招投标委员会或类似的机构进行决策?3.6.部门目前重点开展的工作及存在的主要问题3.7.部门专业能力上的薄弱环节是什么?原因及对策?4.流程管理4.1.供应商是否做了分类?分级?各自的管理特点是什么?招标程序是否一致?4.2.招标采购有哪些流程?(招投标/供应商选择与评价/材料采购及验收过程/材料的选型定板)4.3.工程、设计、营销采购的资格预审工作是如何开展的,入围单位由谁审批?4.4.评标有哪些部门参与?如何评标的?评标的输出文件是什么?4.5.技术标和商务标评标分别由如何进行的?定标的原则是什么?4.6.定标权限是如何设定的?采用什么表格?4.7.设计、营销采购是如何评标定标的?4.8.材料选型定板过程是如何进行的?(有没有建立样板库、谁负责样板的提供、谁负责确认样板等)4.9.材料的调研工作有没有进行?如果有,有没有定期的报告?4.10.材料及设备的采购计划如何制定?及时性如何?能否满足项目进度的要求?4.11.材料设备的采购活动是否体现的监督和执行相分离的原则?(供应商的考察、材料的选型定板、材料的采购活动、材料的验收活动分别由谁来执行)4.12.材料设备如何进行验收,有没有验收的标准?4.13.对工程、设计、营销供应商的管理如何进行(供应商的考察、供应同的资质认定、供应商的后续评价)?4.14.工程、设计、营销合同由谁组织签订,合同签订的程序是怎么样的?4.15.本部门及相关部门哪些流程的运作效率比较低?原因是什么?(可能的问题包括流程过长、审批环节多、活动滞留时间长、授权不足、流程合理性不够、IT支持不足)4.16.您认为公司其他需要重点改进的流程有哪些?如何改进?5.薪酬与绩效管理5.1.您认为公司提供的待遇对您是否有吸引力?5.2.您认为目前的薪酬结构是否合理?5.3.您是如何激励、考核下属的?5.4.目前绩效管理是否达到了预期的效果?您认为有哪些优点及不足的地方?5.5.公司目前给您的考核指标有哪些,合理性如何,您对此有些什么样的建议?5.6.你希望绩效工资占总薪酬的比例为多少?6.其他6.1.目前公司的运营状况如何?6.2.您认为目前公司存在的主要问题是什么?6.3.您对本次管理咨询的项目的关注点和要求是什么?。
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计划采供部访谈提纲
第一部分——访谈对象基本情况:
职务、级别、主要工作经历
第二部分——计划采供部门基本情况:
部门历史、部门定位、部门职能、组织结构、岗位设置、岗位职责权限、人员结构;
采供部门的运作目标?年计划运营成本?集团对计划采供部门的业绩考核办法?部门内部绩效考核办法?
采购产品情况:类型、品种、合同数量、采购数量;
内部信息化建设情况;
第三部分——业务流程:
1.与外部单位的流程(业务、程序、物流、资金流、信息流、责任、相关协议)
2.与本单位的流程(业务、程序、物流、资金流、信息流、责任、相关制度),
重点了解与物流、生产及技术研发部门的关系。
3.流程提示:采购计划、询报价、招投标、审批程序、权限设置、支付程序。
4.供应商管理情况:管理权归属,现有供应商数量,供应产品,合作方式,地
理分布,信用管理;确认是否可以提交合作协议范本及供应商信用管理制度;
5.确认外部合作协议及内部管理制度、岗位职责文件清单、提交日期、提交人、
联系方式。
第四部分——存在的问题?
管理层面和经营层面。
美文欣赏
1、走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天,虽没有玫瑰的芳香,却有秋菊的淡雅,没有繁花似锦,却有硕果累累。
秋天,没有夏日的激情,却有浪漫的温情,没有春的奔放,却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵,枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒,秋天是壮丽的诗,秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程,在奋斗的时候储存了希望;在耕耘的时候储存了一粒种子;在旅行的时候储存了风景;在微笑的时候储存了快乐。
聪明的人善于储蓄,在漫长而短暂的人生旅途中,学会储蓄每一个闪光的瞬间,然后用它们酿成一杯美好的回忆,在四季的变幻与交替之间,散发浓香,珍藏一生!
3、春天来了,我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。
让心灵长出北归大雁的翅膀,乘着吹动彩云的熏风,捧着湿润江南的霡霂,唱着荡漾晨舟的渔歌,沾着充盈夜窗的芬芳,回到久别的家乡。
我翻开解冻的泥土,挖出埋藏在这里的梦,让她沐浴灿烂的阳光,期待她慢慢长出枝蔓,结下向往已久的真爱的果实。
4、好好享受生活吧,每个人都是幸福的。
人生山一程,水一程,轻握一份懂得,将牵挂折叠,将幸福尽收,带着明媚,温暖前行,只要心是温润的,再遥远的路也会走的安然,回眸处,愿阳光时时明媚,愿生活处处晴好。
5、漂然月色,时光随风远逝,悄然又到雨季,花,依旧美;心,依旧静。
月的柔情,夜懂;心的清澈,雨懂;你的深情,我懂。
人生没有绝美,曾经习惯漂浮的你我,曾几何时,向往一种平实的安定,风雨共度,淡然在心,凡尘远路,彼此守护着心的旅程。
沧桑不是自然,而是经历;幸福不是状态,而是感受。
6、疏疏篱落,酒意消,惆怅多。
阑珊灯火,映照旧阁。
红粉朱唇,腔板欲与谁歌?画脸粉色,凝眸着世间因果;未央歌舞,轮回着缘起缘落。
舞袖舒广青衣薄,何似院落寂寞。
风起,谁人轻叩我柴扉小门,执我之手,听我戏说?
7、经年,未染流殇漠漠清殇。
流年为祭。
琴瑟曲中倦红妆,霓裳舞中残娇靥。
冗长红尘中,一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞,清殇如水。
寂寞琉璃,荒城繁心。
流逝的痕迹深深印骨。
如烟流年中,一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然,花祭唯美。
邂逅的情劫,淡淡刻心。
那些碎时光,用来祭奠流年,可好?
8、缘分不是擦肩而过,而是彼此拥抱。
你踮起脚尖,彼此的心就会贴得更近。
生活总不完美,总有辛酸的泪,总有失足的悔,总有幽深的怨,总有抱憾的恨。
生活亦很完美,总让我们泪中带笑,悔中顿悟,怨中藏喜,恨中生爱。
9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来,又一层一层地徐徐退去。
我与你一起在海水中尽情的戏嬉,海浪翻滚,碧海蓝天,一同感受海的胸怀,一同去领略海的温情。
这无边的海,就如同我们俩无尽的爱,重重的将我们包裹。
10、寂寞的严冬里,到处是单调的枯黄色。
四处一片萧瑟,连往日明净的小河也失去了光彩,黯然无神地躲在冰面下恹恹欲睡。
有母女俩,在散发着丝丝暖意
的阳光下,母亲在为女儿梳头。
她温和的把头发理顺。
又轻柔的一缕缕编织着麻花辫。
她脸上写满笑意,似乎满心的慈爱永远装不下,溢到嘴边。
流到眼角,纺织进长长的。
麻花辫。
阳光亲吻着长发,像散上了金粉,闪着飘忽的光辉。
女儿乖巧地依偎在母亲怀里,不停地说着什么,不时把母亲逗出会心的微笑,甜美的亲情融化了冬的寒冷,使萧索的冬景旋转出春天的美丽。
11、太阳终于伸出纤纤玉指,将青山的柔纱轻轻褪去。
青山那坚实的肌胸,挺拔的脊梁坦露在人们的面前,沉静而坚毅。
不时有云雾从它的怀中涌起,散开,成为最美丽的语言。
那阳光下显得凝重的松柏,那苍茫中显现出的点点殷红,那散落在群山峰顶神秘的吻痕,却又增添了青山另外的神秘。
12、原野里那郁郁葱葱的植物,叫我们丝毫感受不到秋天的萧索,勃勃生机与活力仍在田间高山涌动。
谷子的叶是墨绿的,长而大的谷穗沉甸甸地压弯了昨日挺拔的脊梁;高粱仍旧那么苗条,满头漂亮的红缨挥洒出秋的风韵;那纵横原野的林带,编织着深绿浅黄的锦绣,抒写出比之春夏更加丰富的生命色彩。
13、终于,心痛,心碎,心成灰。
终于选择,在月光下,被遗忘。
百转千回,早已物是人非;欲说还休,终于咫尺天涯;此去经年,你我终成陌路。
爱你,终是一朵花开至荼糜的悲伤,一只娥飞奔扑火的悲哀。
14、世界这么大,能遇见,不容易。
心若向阳,何惧忧伤。
人只要生活在这个世界上,就有很多烦恼,痛苦或是快乐,取决于你的内心。
人不是战胜痛苦的强者,便是屈服于痛苦的弱者。
再重的担子,笑着也是挑,哭着也是挑。
再不顺的生活,微笑着撑过去了,就是胜利。
15、孤独与喧嚣无关,摩肩接踵的人群,演绎着身外的花开花谢,没谁陪你挥别走远的流年。
孤独与忙碌迥异,滚滚红尘湮没了心境,可少了终点的奔波,人生终究一样的苍白。
当一个人成长以后,在他已经了解了世界不是由鲜花和掌声构成之后,还能坚持自己的梦想,多么可贵。
16、生活除却一份过往和爱情外,还是需要几多的遐思。
人生并不是单单的由过往和爱情符号所组成的,过往是人生对所有走过岁月的见证;因为简单,才深悟生命之轻,轻若飞花,轻似落霞,轻如雨丝;因为简单,才洞悉心灵之静,静若夜空,静似幽谷,静如小溪。