isots169492002内部质量体系审核检查表qrch0149.xls
某汽车配件有限公司建立ISOTS169492002质量管理体系内部审核记录汇编(DOC 54页)
无锡云天汽车配件有限公司ISO/TS16949:2002质量管理体系内部审核记录汇编目录1年度内审计划（JL-P27-01）2审核日程表（JL-P27-02）3内部质量管理体系审核采用的过程分析模式图(JL-P27-00)4内审检查表（JL-P27-03）5不符合項报告（JL-P27-04）6内审报告（JL-P27-05）7不符合項分布表（JL-P27-06）8会议签到表（JL-P04-05）编辑:潘洋审核:王秋雅批准:殷少云日期:2007-07-302007 年度内审计划 JL-P27-01 N.07011审核目的通过内部质量管理体系审核，以验证本公司质量管理体系的实施是否符合策划的安排，是否符合质量管理体系标准和本公司质量管理体系文件的要求，确定本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。
通过制造过程审核，以确定制造过程的有效性。
通过产品审核，以验证产品符合所有规定的要求。
2审核范围ISO/TS16949：2002质量管理体系覆盖的所有过程、部门和班次。
3审核依据⑴ ISO/TS16949:2002 标准要求；⑵相关法律法规、国家/行业标准及其他要求；⑶ISO/TS16949:2002《质量手册》、《程序文件》及相关文件；⑷与顾客签订的合同及顾客的特殊要求等。
4质量管理体系审核安排具体日期、时间届时由《审核日程表》另行通知。
5制造过程和产品的审核日程计划具体见《年度过程审核计划》和《年度产品审核计划》。
编制：潘洋审核：王秋雅批准：殷少云日期：2007-03-15 日期： 2007-03-15 日期： 2007-03-15质量管理体系审核日程表JL-P27-02 No.0701内部质量管理体系审核采用的过程分析模式图JL-P27-00质量管理体系运行是由若干相关的过程构成的。
一个过程可能要由若干按一定顺序运行并相互关联的子过程构成。
所以，一个过程可能由若干部门共同完成；一个部门也可能涉及若干过程的运行。
质量体系内部审核检查表
ISO/TS16949：2002质量体系内部审核检查表HQ/QR-ZG-045.1 汽车缸盖事业部
1.审核结论：YZ：严重不符合YB：轻微不符合OFI：改进机会NR：再研究
2.测量监控指标达到目标值的用“√”表示，未达到用“×”表示。
第11页
ISO/TS16949：2002质量体系内部审核检查表HQ/QR-ZG-045.1 汽车缸盖事业部
第12页
1.审核结论：YZ：严重不符合YB：轻微不符合OFI：改进机会NR：再研究
2.测量监控指标达到目标值的用“√”表示，未达到用“×”表示。
第13页
ISO/TS16949：2002质量体系内部审核检查表
HQ/QR-ZG-045.1
1.审核结论：YZ ：严重不符合 YB ：轻微不符合 OFI ：改进机会 NR ：再研究
2.测量监控指标达到目标值的用“√”表示，未达到用“×”表示。
第15页
汽车缸盖事业部
1.审核结论：YZ：严重不符合YB：轻微不符合OFI：改进机会NR：再研究
2.测量监控指标达到目标值的用“√”表示，未达到用“×”表示。
第16页
1.审核结论：YZ：严重不符合YB：轻微不符合OFI：改进机会NR：再研究
2.测量监控指标达到目标值的用“√”表示，未达到用“×”表示。
第17页
1.审核结论：YZ：严重不符合YB：轻微不符合OFI：改进机会NR：再研究
2.测量监控指标达到目标值的用“√”表示，未达到用“×”表示。
第18页。
isots169492002查核表
5.6.2
组织的管理评审是否包括评价 质量管理体系的改进机会和变 更的需要，包括质量方针和质
量目标？（5.6.1）
•由管理评审确定的
持续改进项目的证 据
5.6.3
组织的管理评审记录是否得到
维护？ （5.6.1）
•管理评审记录的保
存期限
561.1质里官理体系表现
5.6.4
官理评审是否包括质量体系的 所有要素和它们的表现趋势， 作为持续改进过程的基本组成
•已有质量 记录，但需 补充并登录 于明细上
各相关
部门
4.2.2质量手册
4.2.2
组织是否建立和维护了质量手
册，包括：
a).质量管理体系的范围，包
括任何裁剪的细节和理由？
(见ISO/TS16949:2002的1.2)
b).为质量管理体系建立的书
面程序或对其引用？
c).质量管理体系各过程之间
的相互作用的描述？
•内部审核结果
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责与权限
5.5.1
组织的最高管理者是否确保职 责和权限得到规定，并在组织 内部进行了沟通？ (5.5.1)
•在工作描述，职责距 阵图，程序和说明文 件中定义的职责和 权限
5.5.1.1质量职责
5.5.2
当产品/过程不符合要求时，负责 纠正措施的管理者是否及时得
•质量目标包括在/与 业务计划的联系
•管理评审会议记 录，参加人和适当 频次
5.4.2质量官理体系策划
问题 号
提问
证据
记录责任
者
备 注
545
最高管理者是否确保：
a).为 了满足ISO/TS
16949:2002要素4.1和质量 目标，开展了质量管理体
TS16949质量管理体系内部审核检查表
•是否对过程设计输入的要求进行了识别、形成文件并
进行了评审？
4
•设计输出了哪些内容？
•文件在发放前有评审吗？
•经过批准吗？
10
•当组织发生重大的质量事故时，管理者代表是否参与 了处理？
受审核部门
综合办
审核时间
审核小组
受审方代表
序 号
检查主要内容
审核记录
评价
(OK/NG)
1
•是否建立了质量管理手册？
•质量手册是否规定了质量管理体系的范围？
•是否规定了过程的顺序和过程的相互关系？
2
•是否建立了书面的文件控制程序、记录控制程序、不 合格品控制程序、内部审核控制程序、纠正措施程序、 预防措施程序与培训控制程序？
9
•最高管理者是如何分配各个部门的职能？ •如何分配各级管理人员权责？
10
•最高管理者如何理解持续改进？ •有哪些地方需要持续改进？
•是否有具体计划？
•持续改进的有效性如何？
11
•最高管理者是如何监控产品质量的？
•监控的结果是否能达到预期的效果？
12
•最高管理者如何去监控员工工作绩效？ •目前所采取的监控手段是否有效果？
•是否对供方的交货质量绩效、退货数、超额运费等进 行监控？
29
•是否要求供方监控自身的过程绩效？
30
•当供方不能准时交货时，是否要求其提出纠正措施？ •为确保供方准时交货采取了哪些措施？
31
•是否有外包过程，是如何控制的？
受审核部门
供销部
审核时间
审核小组
受审方代表
序 号
检查主要内容
审核记录
评价
(OK/NG)
16949质量管理体系审核检查表(全)
.从适当的供方中选择的不合格品的例子，如内部或外部忧虑/抱怨，等等。
.沟通渠道和及时性。
查阅了职责和权限的规定
5.5.3
负责产品质量的人员，为了纠正质量问题，是否有权停止生产？
（5.5.1.1）
.生产过程中，谁对质量负责？
.如何定义权限。
.近期的例子。
查阅了职责和权限的规定，规定了质量部经理和检验员等有权停止生产等。
.质量记录。
查阅了公司的质量方针和质量目标、质量手册、相关的程序文件和三级文件
4.2.2质量手册
4.2.2
组织是否编制并保持包括以下方面的质量手册：
a）质量管理体系的范围，b）包括任何删减的细节与合理性（见ISO/TS 16949：2002中1.2）？
c）为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用？
4.1.2
组织是否按照ISO/TS 16949：2002的要求实施和保持已建立的质量管理体系？
（4.1）
.与重要员工会谈。
.有效实施的范例。
公司根据体系的要求建立了质量管理体系
4.1.3
组织是否按照ISO/TS 16949：2002的要求持续改进其质量管理体系的有效性？
（4.1.1.1）
.质量管理体系持续改进的范例和状态，不是纠正措施。
.包含在/联接到业务计划的质量目标。
质量目标是可测的
5.4.3
最高管理者是否定义了质量目标和测量方法？
（5.4.1.1）
.包含在/联接到业务计划的质量目标。
.质量目标的范围。
查阅了质量目标的测量方法
5.4.4
组织的质量目标是否包含在业务计划中，并由最高管理者使用，以贯彻质量方针？
16949质量管理体系内部审核检查表
16949质量管理体系内部审核检查表ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客要求的评审过程 COP1 市场部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清，是否是否是否已确定过程的所有人, 做什么，是否已对过程加以定义，谁做，过程是否已文件化, 用哪些指标衡量,是否已对过程的接口加以定义, 在哪里做，过程是否监控，主要过订单准时交付率100％程指标记录是否保存, 现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价1.列出客户清单(相关特殊要求)收集顾客的特殊要求是否被评审？2。
整理合同,列出清单，这些合同和定单是否被评审？顾客需求、评审结果、产品信息、评审后的合询价单、 3.口头订单、传真是否登同、生产能力、记并评审，制造可行性库存4.重大、特殊客户订单是否经过相应部门的评审(是否制造可行性评审)，是否对每年的合同进行评审？结论评价：OK—符合 NR———需要跟踪检查 OFI——有改进机会 NC——不符合ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客要求的评审过程 COP1 市场部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清, 是否是否是否已确定过程的所有人, 做什么，是否已对过程加以定义，谁做，过程是否已文件化，用哪些指标衡量，是否已对过程的接口加以定义，在哪里做,过程是否监控，主要过订单准时交付率100% 程指标记录是否保存，现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价5。
顾客和企业内部对合同和订单的修改和变理是否有，这些修订是否被评审，6。
顾客的订单接收后是否被传递和实施？顾客需求、评审结果、产品信息、评审后的合询价单、同、生产能力、制造可行性库存结论评价:OK—符合 NR-——需要跟踪检查 OFI——有改进机会 NC—-不符合ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间过程设计和开发过程 COP2 技术部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清，是否是否是否已确定过程的所有人，做什么，是否已对过程加以定义，谁做，过程是否已文件化，用哪些指标衡量，是否已对过程的接口加以定义，在哪里做，过程是否监控, 主要过样品开发完成率?90% 程指标记录是否保存，现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价1。
质量管理体系各部门内部审核检查表(包含完整检查内容)
√
不合格品是否标识并隔离？不合格品返工、返修后是否经过重新检验？
查170508重工单，不合格品经全检部返工后经品质部确认；
√
9.1.3分析与评价
1.对产品报废率、产品合格率、效率、设备异常等进行统计分析，并对完成情况进行检讨分析，并制定实施改善对策？
17年4月份客诉履历报告，有对应改善对策；
√
10.3持续改进
1、持续改进的手段有哪些？
日/周/月会议，KPI考核、内部教育训练等；
√
2、对管理评审的改进机会有否进行跟踪实施？
是
√
*判定栏符号说明：“√”表示符合；“ｏ”表示一般轻微不符合/观察项；“△”表示严重不符合。
*每项审核记录和判定必须要求填写完整。
抽查折弯作业员杨胜利有佩戴上岗证，并有培训考核记录；
√
8.5.2标示和可追溯性
现场查看是否规划区域，如待检区、合格区、不合格区等？产品和物料是否按规定区域摆放？
现场有划分良品区域和不合格品区域，产品使用标示卡和不合格标签标示；
√
现场查看标识卡，其产品标识和状态标识内容是否齐全正确？
查2835 16*36国星产品，标示与实物一致；
《相关方要求识别和评审表》XX-DC-4-016
√
4.3
确定质量管理体系的范围
3.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？
《质量环境管理手册》XX-QEM-01
√
4.4
质量管理体系及其过程
1.质量管理体系包含了所需过程及其相互作用？
质量管理体系内部审核检查表(完整)
质量管理体系审核检查表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
16949内部质量管理体系审核检查表
内部质量管理体系审核检查表
No.RP/QR-8.2.2-03
过程名称
COP5
采购过程
ISO/TS16949：2002
对应条款
7.4
审核员
审核日期
过程主管及职责
过程输入/过程输出
过程的绩效目标
过程审核内容
c)公司有能力满足规定的要求？
上述产品要求评审的结果及跟踪措施的记录是否保存？公司是否在合同评审中调查、确认并文件化计划产品的制造可行性，包括风险分析？
内部质量管理体系审核检查表
No.RP/QR-8.2.2-03
过程名称
COP2
产品和过程设计过程
ISO/TS16949：2002
对应条款
7.1\7.3
与材料规范供方不对
焊丝、纸板
从合格供方名单中抽查3-5家公司供方检查供方调查资料、评价记录是否齐全正确？（7.4.1）是否通过了ISO 9001:2000的第三方认证
上海得也实业有限公司
无锡市苏威密材料封件有限公司
用于公司产品的所有采购产品和材料是否均满足现行适用法规的要求？
产品标准清单
公司与供方是否签订技术质量保证协议，是否符合ISO/TS16949为目标实施供应商质量管理体系的开发？
过程审核内容
审核证据
评价
设计和开发的变更是否予以识别，并保留这些变更的记录？（7.3.7）
适当时，在执行更改前是否评估、验证、确认和批准？（7.3.7）
设计和开发变更的评估是否包括评价更改对组件和已交付产品的影响？（7.3.7）
组织对设计和开发变更评审的结果及必要措施的记录是否予以维护？(7.3.7)
ISOTS16949查核表1
4.2.8
记录是否清晰，易于识别和可恢复？（4.2.4）
●质量管理体系记录的清晰度
●质量管理体系记录的标识
●环境和存放条件必须与文件的存储方法相协调（如：硬拷贝，软盘等）
4.2.9
组织是否建立书面程序，以明确记录的标识、贮存、保护、恢复、保存期限和处置所需的控制?（4.2.4）
5.5.6
组织的最高管理者是否指定具体人员落实顾客质量和要求方面的需求，如选择特殊特性，确定质量目标和相关培训，纠正和预防措施，产品设计和开发？（5.5.2.1）
●在项目小组中的质量职能代表
●质量职能参加的主要决策点（产品投产，工程发布……）
●顾客代表的职责和工作描述（如质量职能）
5.5.3内部沟通
●方针，业务计划和顾客满意度指标报告
●针对质量方针目标和顾客制定目标的产品结果（质量、成本和时间）
5.6.6
管理评审的结果是否纪录，以作为至少以下方面达成程度的证据：
质量方针中规定的目标？
业务计划中规定的目标？
顾客对提供产品的满意度？（5.6.1.1）
●指标趋势（业务和顾客满意度）
●持续改进项目的依据
g)防止作废文件的非预期使用，如果它们因任何原因需要保留，则需加以适当的标识？（4.2.3）
●文件批准的授权
●文件批准记录
●不同场所文件的可得性
●文件处所可知
●文件可被理解
●作废文件的贮存,处置
●内外部文件通知/发放过程
●修改文件的评审和批准
已有该文件但实施性须完善
4.2.3.1工程规范
4.2.5
组织是否建立过程，按顾客要求的时间计划，及时评审、分布和实施所有顾客工程标准/规范及其更改（包括适当的文件更新）？（4.2.3.1）
ISOTS16949内部审核检查表
3、依照产品的要求组织有关人员对供应商提供合格产品的能力进行评审，以选定合格的供应商。
4、按体系的要求对供应商制定选择、评判和重新评判的准则，在采购操纵程序及供方质量能力评审规定中作出规定。
5、关于评判结果及评判所引起的任为必要措施的进行记录。
6、已通过经认可的第三方认证机构的ISO9001:2000认证的供应商证书。关于没有通过经认可的第三方认证机构的ISO9001:2000认证的供应商在体系开发打算中提出了此要求。
ISOTS16949内部审核检查表
2)区域/责任人
3)输入(I) /输出(O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量治理体系文件
6Hale Waihona Puke TS条款7)检查方式8)检查记录，包括客观证据
9)评判
S8供应商治理
购销部
输入:
顾客工程规范;质量协议;供方体系要求/资格要求
输出:
符合要求的产品
1.合格供方评定率(ISO)100%
供方操纵程序
采购操纵程序
7.4.1.2
7.4.3.2
3是否依照供应商按组织的要求提供产品的能力来评审和选择供应商？（查：新供应商或新材料申请表，材料供应商调查表，新材料测试与试验报告，供应商评审表，合格供应商清单；外协/外发加工申请表，外协供应商申请表，外协供应商考查表，合格供应商一览表）
4是否为供应商制定选择、评判和重新评判的准则？（供应商选择和评定方法）
7、不能提供关于纱线供应商的TS质量治理体系开发打算.
8、对供应商监控的指标是：产品的合格率、交付及时率。
9、每年底对供应商的绩效进行考核，以促进供应商提升制造过程的绩效。
10、本过程衡量指标已监控:
九栏表-内部质量审核检查表
内部质量审核检查表顾客导向过程（COP）1)：C01：顾客要求评审内部质量审核检查表顾客导向过程（COP)1)：C02：过程设计内部质量审核检查表备注:1.第1)部分和2)到6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第7)列和第8)列：有审核员填写；4.第8)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。
顾客导向过程(COP）1)：C03：产品和过程验证确认备注:1.第1)部分和2)到6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第7)列和第8)列：有审核员填写；4.第8)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。
内部质量审核检查表顾客导向过程(COP)1)：C04：产品生产备注:1.第1)部分和2)到6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第7)列和第8)列：有审核员填写；4.第8)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。
内部质量审核检查表顾客导向过程（COP)1）：C05：交付内部质量审核检查表备注:1.第1)部分和2)到6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第7)列和第8)列：有审核员填写；4.第8)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。
内部质量体系审核检查表
依据ISO/TS 16949：2002编制的质量手册。
根据顾客/法规要求规定的记录保存期限。
保存期满后，对记录的处理。
包括对废旧文件的标识。
对无效/废旧文件的标识。
4.2.10
组织是否把记录看成一种特殊类型的文件，并必须依据4.2.7和4.2.8中提出的要求进行控制？
（4.2.4）
每一个质量手册中维护和审会议记录，出席人数和适当的频次。
5.4.2质量管理体系策划
5.4.5
组织的最高管理者是否确保：
a)对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及ISO/TS 16949：2002中4.1节的要求？
b)在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性？
4.1.6
组织是否按照ISO/TS 16949：2002的要求管理其质量管理体系所需的过程？
（4.1）
4.1.7
组织是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制？
（4.1）
4.1.8
对影响产品符合要求的外包过程的控制，组织是否在质量管理体系中加以识别？
（4.1）
依据ISO/TS 16949：2002或转换矩阵编制的质量手册。
5.6.6
管理评审的结果是否留作记录，为至少以下各项内容提供证据：
质量方针中规定的目标？
业务计划中规定的质量目标？
顾客对提供产品的满意度？
（5.6.1.1）
衡量准则的趋势（业务和顾客满意）
持续改进项目的基础。
管理评审会议记录。
行动计划和跟踪活动。
5.6.2评审输入
5.6.7
组织的管理评审输入是否包括以下方面的信息：
a)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的动作和监测？
2002版ISOTS16949内部质量审核培训
内部质量审核培训
ISO 9000 的要求：
• 审核计划
* 审核策略 • 审核实施 • 文件结果 • 采取正确措施
• 内部质量审核应根据所审核的 活动的实际情况和重要性。
25
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ISO/TS 16949:2002
内部质量审核培训
• 确定审核目的和范围
•确定相关要求 • 选择和培训审核员 • 研究质量体系相关的文件 • 准备审核计划 • 开审核小组会议并分配任务 • 准备审核工作文件（检查表）
内部质量审核的准备-- 审核员选择
审核员的资格－经验
• 具有从事质量管理和企业管理的经验； • 具有审核经验； • 具有一定的工厂生产实际经验。
35
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ISO/TS 16949:2002
内部质量审核培训
内部质量审核的准备-- 审核员选择
审核员的资格－个人品质
12
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ISO/TS 16949:2002
内部质量审核培训
8.2.2.1质量管理体系审核
组织必须审核质量管理体系，以验证与本技术规范和任何附加 要求的质量管理体系要求的符合性
8.2.2.2制造过程审核 8.2.2.3产品审核
13
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ISO/TS 1694Байду номын сангаас:2002
内部质量审核培训
不符合项
未满足规定的要求。
10
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ISO/TS 16949:2002
体系内审检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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审核记录
QR/CH-0149 审核日期
审核发现/客观证据
过程评价
被审部过程
ISO/TS16949:2002内部质量体系审核检查表
管理层
审核员
寻找证据
查什么？
相关部门/责
TS1694 查测量 任人/支持地
9条款 指标
点
工厂最高管理者是否确保：
a) 对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及ISO/TS
量的人员？
5.5.2
最高管理者是否指定一名管理者，无论该成员在其他方面
的职责如何，必须具有以下方面的职责和权限：
a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持？
b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需
求？
c) 确保在整个工厂内提高满足顾客要求的意识？
最高管理者是否为人员分配职责和权限，以确保满足顾客 的要求。包括选择特殊特性、建立质量目标和相关的培训 、纠正和预防措施、产品设计与开发？ 最高管理者是否确保在工厂内建立适当的沟通过程？ 最高管理者是否确保对质量管理体系的有效性进行沟通？
16949:2002中4.1节的要求？
5.4.2
b) 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量
管理体系的完整性？
工厂最高管理者是否确保工厂内的职责、权限得到规定和
沟通？
不符合规范要求的产品或过程是否迅速通知给负有纠正措
施职责和权限的管理者？
负责产品质量的人员，为了纠正质量问题，是否有权停止
生产？横跨所有班次的生产操作是否指定负责确保产品质
5.5.2.1
审核记录
QR/CH-0149 审核日期
审核发现/客观证据
过程评价
ISO/TS16949:2002内部质量体系审核检查表
被审部过程
管理层
审核员
寻找证据
查什么？
最高管理者是否按策划的时间间隔评审质量管理体系，以 确保其持续的适宜性、充分性和有效性？
相关部门/责
TS1694 查测量 任人/支持地
审核记录
QR/CH-0149 审核日期
审核发现/客观证据
过程评价
1.是否有质量方针、质量目标的文件？ 2.是否建立质量手册？ 3.是否存在标准要求八个程序文件？ 4..本标准所有要求（如文件化、建立过程、必须等）是否 都有对应的文件给以说明？
4.2.1
1.质量手册包括的范围有无遗漏？ 一些未包括的单位必须 要有合理的解释，如研究和开发中心、话务中心、服务中 心或供方服务等。 2.有无包括程序或对其引用？ 3.是否描述了组织的顺序和相互作用？ 4.是否按文件要求进行管理？
9条款 指标
点
5.6
管理者代表是否定期组织内部质量体系审核？
8.2.2
质 1. 审核文件：对记录进行了标识吗？是否清晰而且可 量 以使用吗？贮存地点对防止记录丢失、损坏合适吗？
记 能够恢复吗？这些记录是否根据保存期进行处理？
录 控
2. 是否制定记录的保存期限？抽样检查。
4.2.4
3. 是否满足政府法规和合同要求中对记录的要求？检
被审部过程 寻找证据
查什么？
ISO/TS16949:2002内部质量体系审核检查表
管理层
审核员
相关部门/责
TS1694 查测量 任人/支持地
9条款 指标
点
1.工厂是否识别所有过程？用来控制过程的指标和方法是什 么？方法合适吗？ 2.过程是怎样测量、监控和分析的？是否有证据？ 3.是否确定过程的顺序和相互作用？ 4.他们是如何得到所需资源和必要信息以支持过程的有效运 4.1 行和测量？ 5. 是否显示了目标和质量管理体系的持续改进计划？ 6.是否确保外包过程符合顾客要求？
据？有没有报告产品使用信息的信息系统？
6.管理过程绩效数据是否被测量？
5.1.1
持续 1. 是否使用数据分析、纠正和预防措施，以及管理评
改进 审等来确定持续改进项目？
8.5.1
过程 2. 是否能提供完成改进项目产生的改进证据？
审核记录
QR/CH-0149 审核日期
审核发现/客观证据
过程评价
制 查顾客有要求的记录
过 4. 如果文件或记录在网络或互联网上则必须对计算机
程 系统审核。
1． 如何与质量目标进行比较的？
2． 是否建立了顾客优先次序？
数 3． 数据是否用来与竞争对手比较？
据 分
4． 是否针对顾客问题采取了措施以产生解决问题的 8.4.1 方法？
析
ห้องสมุดไป่ตู้
5． 是否有关键顾客趋势作为决策和长期策划的根
4.2.2
ISO/TS16949:2002内部质量体系审核检查表
被审部过程
管理层
审核员
寻找证据
查什么？
相关部门/责
TS1694 查测量 任人/支持地
9条款 指标
点
工厂最高管理者是否通过以下活动对其
持续改进质量管理体系有效性的承诺提
最高管理者是 供证据：
否对其建立、 a) 向公司传达满足顾客和法律法规要求
实施质量管理 的重要性？
5.1
体系的承诺提 b) 制定质量目标？
供证据
c) 确保质量目标的制定？
d) 进行管理评审？
e) 确保资源的获得？
最高管理者是否评审过程有效性和效率？
最高管理者是否以增进顾客满意为目的，确保顾客的要求 得到确定并予以满足？
5.1.1
最高管理者是否确保质量方针： a) 与公司的宗旨相适应？
b) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承 5.3
诺？ c) 提供制定和评审质量目标的框架？ d) 在公司内得到沟通和理解？ e) 在持续适宜性方面得到评审
最高管理者是否定义了质量目标和测量方法？工厂的质量
目标是否包含在业务计划中，并由最高管理者使用，以贯 5.4.1
彻质量方针？是否定义了质量目标和测量方法？