河南省地方税(费)综合申报表
地方税费综合纳税申报表
主讲：陈霞
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目录： 第十一讲：一般纳税人的报表填写 第十二讲：月末需要做的检查工作。 第十三讲：年末关账税务自查工作 一、自查发票、原始凭证的入账情况。 二、自查明细账余额异常情况。 三、自企业本年度所有税费申报和清缴情况。 四、自查各类申报表数据。 五、测算和分析重要的税务指标。 六、本年可以享受的税收优惠政策有哪些？ 七、年末关账必做的账务处理。
8）核对其他应收款余额。核对其他应收款主要是核对股东 向企业借款的部分，根据规定，如果股东向企业借款超过一 年未归还的，视同企业向股东的分红，未归还的借款应当征 收20%的红利个人所得税。
对于中小企业，股东向公司借款相当普遍，代账会计每 月发起核对工作就相当重要，稍有疏忽就将给企业造 成损失。
9）成本利润分析是指每季度对企业的成本和利润结构进行 分析，出具分析报告。看看企业能否享受税收优惠政策，分 析成本利润的结构能及早有针对性地作出调整，降低税收水 平。
税种
税目
应税项目
税款所属期起
税款所属期 止
计税总值或 计税数量
税（征位（预收税费征率额）率、）率、单应纳税额（费）减抵（免、费、缓）扣缴额、税已纳税额（费）应缴本税额期（费）
0
5%
0
0
0
0
印花税
12000103 营业收入 2018年9月
2018年9月
230000 0.03%
69.00
69.00
合
计
69.00
7）核对应收应付账款余额。代账会计必须每月与企业核对 会计账上应收账款和应付账款的余额，特别应确认现金收款 的部分，避免应收账款或应付账款虚挂。如果代账会计未及 时与企业核对收款并销账，造成应收账款虚挂假象，尤其是 超过一年以上未收回或未付而挂账的，税务机将会置疑挂账 款项的真实性，将对企业展开是否虚开销售发票的调 查。
地方税费综合纳税申报表
地方税费综合纳税申报表一、申报范围•适用范围：本表适用于所有纳税人申报地方税费。
•申报期限：每年的3月1日至4月30日。
二、申报内容本表为地方税费的综合纳税申报表，主要包括以下税种：1. 城市维护建设税城市维护建设税是按照纳税人从事的生产、经营、工作、服务所得额计算和缴纳的一种地方税。
计算公式：城市维护建设税 = 计税依据 × 税率其中，计税依据为纳税人从事生产、经营、工作、服务所得额减去免征额；税率为%。
具体计算方式请参考《城市维护建设税法》。
2. 房产税房产税是按照不动产的评估值计算和缴纳的一种地方税。
计算公式：房产税 = 评估值 × 税率其中，评估值为不动产评估机构评定的评估值；税率为%。
具体计算方式请参考《房产税法》。
3. 土地使用税土地使用税是按照土地使用权出让价款或者土地评估价值计算和缴纳的一种地方税。
计算公式：土地使用税 = 计税依据 × 税率其中，计税依据为土地使用权出让价款或者土地评估价值减去免征额；税率为%。
具体计算方式请参考《土地使用税法》。
4. 印花税印花税是按照纳税人的有关票据、文件和行为征收的一种地方税。
计算公式：印花税 = 计税依据 × 税率其中，计税依据为票据、文件或行为的金额或数量；税率为%。
具体计算方式请参考《印花税法》。
5. 城镇土地使用税城镇土地使用税是按照城市、城镇企业和个人在城镇土地上使用面积、地价等计算和缴纳的一种地方税。
计算公式：城镇土地使用税 = 计税依据 × 税率其中，计税依据为城镇土地使用面积、土地价值等；税率为%。
具体计算方式请参考《城镇土地使用税法》。
三、填写方式本表为电子申报表，纳税人可以登陆国家税务总局网上办税服务厅进行填写和提交。
具体填写细节请参考国家税务总局发布的填写说明。
四、注意事项•申报地方税费需要缴纳滞纳金，具体标准请参考《税收征收管理法》。
•申报信息要保持真实、准确、完整，如有虚假情况将承担法律责任。
地方税(费)综合纳税申报表
已纳税额
应补（退） 税额
合计 纳税人或代理人声明：
如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏：
此纳税申报表是根据国
办税人员（签章） 财务负责人（签章）
家税收法律的规定填报的， 我
法定代表人（签章）
联系电话
受理机关（签章）
确定它是真实的、 可靠的、 完
整的。
代理人名称
如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏： 经办人（签章）
地方税（费）综合纳税申报表
税务登记证件号码： □□□□□□□□□□□□□□□□□管理□代□码：□□□□□□月
日至
年
月
日
税种
税目
征收 税款所属
范围
时期
计税总 额或总
数量
减免项
税率（ % ）
应纳
目金额 计税依据 或单位
税额
或数量
税额
减免税额 扣抵税额
金额单位：元（列至角分）
代理人（公章）
联系 电话
受理日期： 年月日
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识
、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司 一、目标值： 1 、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。 2 、现金安全保管，不发生盗窃事故。 3 、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
2015 年度安全生产目标的内容，现与 财务部 签订如下安全生产目标：
2 、现金安全保管，不发生盗窃事故。 3 、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。 4 、安全培训合格率为 100%。 二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
河南地税《通用申报表(基金规费)》
纳税人识别号（统一社会信用代码）：纳税人名称：申报日期：年月日
征收项目
征收品目
费款所属期起
费款所属期止
应税项（总数量或收入总额、应缴费人数、原值、面积、缴费基数等）
减除项（允许减除数量、金额、面积、
已安排残疾人数等）
计税（费）依据
税（费）率或单位税额
速算扣除数
本期应纳税（费）额
授权人（签章）：年月日
代理人证件类型：
证件号码：
代理人：
代理人联系电话：
法定代表人（负责人）
财务负责人
经办人
此栏由税务机关填：1.根据《中华人民共和国税收征收管理法》的规定，纳税人、扣缴义务人若不如实申报，将承担虚假申报、偷（逃）税的法律责任。
2.本表一式两份，一份纳税人留存，一份税务机关留存。
减免税（费）额
本期已缴税（费）额
本期应补（退）税（费）额
合计
--
--
--
--
--
--
--
--
纳税人声明：
我（单位）已知悉本事项相关政策和管理要求。此表填报的内容是真实、完整、可靠的，提交的资料真实、合法、有效。如有虚假内容，愿承担法律责任。
纳税人（签章）：年月日
如代理人填报，应填写以下内容
兹授权为我（单位）税务代理人，代为办理我（单位）此项税务事宜。任何与本报表有关的来往文件都可寄于此人。
地方税综合纳税申报表2014-05
税务登记证件号码 ：610390575636907 纳税人名称：宝鸡嘉泽房地产开发有限公司 税种 城建税 教育附加费 税目 市区 教育附加费 征收范围 计税依据 管理代码：030030011 税款所属时期 所属时期 2014年 5月 1 日至 计税金额 税（征 收）率） 率 2014年 5月31 日 减免税 （费） 额 金额：元 已纳税额 应补（退）税 （费）额营业税税额 营业税税额 预售收入 转让总额 工资总额 预售收入
2014.5 2014.5 2014.5 2014.5 2014.5 2014.5 2014.5 2014.5
0.07 0.03 0.02 0.0008 0.0005 0.03 0.008 0.05
地方教育附加费 地方教育附加费 营业税税额 水利基金 印花税 个人所得税 工会经费 营业税 合计 水利基金
产权转移书据 产权转移书据 工资薪金所得 工资薪金所得 企事业单位 销售不动产 企事业单位 销售建筑物
如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏： 办税人员（签章）孙春玲 纳税人或代理 人声明：此纳 税申报表是根 据国家税收法 律的规定填 报，我确定它 是真实的、可 靠的、完整的 。 财务负责人（签章）徐建和 法定代表人（签章）徐建和 联系电话 13992760008 章） 如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏： 代理人名称 经办人（签章） 联系电话 年 月 日 代理人（公 章）： 受理日期： 受理机关（签
(整理)地方税费综合纳税申报表.
D.环境影响研究报告
（1）可能造成重大环境影响的建设项目，编制环境影响报告书，对产生的环境影响应进行全面评价；3.完整性原则；纳税人名称（公章）：纳税人管理码：申报日期：年月日金额单位：元（列至角分）
税种
税目
应税项目
税款所属期
计税总值或
计税数量
税（费）率（预征率、征收率、单位税额）
应纳税（费）额
减免、扣、抵、缓缴税（费）额
已纳税（费）额
本期
应缴税（费）额
合计
开户银行
银行帐号
说明：本表适用于纳税人向主管税务机关申报除企业所得税、个人所得税外的其他地方税（费）。本表一式三份，税务机关两份，纳税人一份。
受理人：年月日
审核人：年月日
法人代表（签章）：办税员或税务代理人：受理税务机关（章）：
地税综合纳税申报表
综合纳税申报表填表日期：2012年07月02日金额单位：元至角分纳税人统一代码纳税人名称（公章）联系电话税种税目（品目）纳税项目税款所属时期计税依据（金额或数量）税率当期应纳税额应减免税应纳税额已纳税额延期缴纳税额累计欠税余额1 2 3 4 5 6 7=5×6 8 9=7-8 10 11 12 城建税增营消2012.4 0 7% 0 0教育费附加增营消2012.40 3% 0 0地方教育附加增营消2012.40 2% 0 0价格调节基金增营消2012.40 1% 0 0合计―――0 0纳税人申明授权人申明代理人申明本纳税申报表是按照国家税法和税收规定填报的，我确信是真实的、合法的。
如有虚假，愿负法律责任。
以上税款请从帐号划拨。
法定代表人签章：财务主管签章：经办人签章：年月日我单位（公司）现授权为本纳税人的代理申报人，其法定代表人，电话，任何与申报有关的往来文件都可寄与此代理机构。
委托代理合同号码：授权人（法定代表人）签章：年月日本纳税申报表是按照国家税法和税收规定填报的，我确信是真实的、合法的。
如有不实，愿承担法律责任。
法定代表人签章：代理人盖章：年月日以下由税务机关填写收到日期接收人审核日期主管税务机关盖章审核记录综合纳税申报表填表日期：2012年07月02 日金额单位：元至角分纳税人统一代码620102773416024 纳税人名称（公章）兰州华普泰房屋代理有限公司联系电话2180001税种税目（品目）纳税项目税款所属时期计税依据（金额或数量）税率当期应纳税额应减免税应纳税额已纳税额延期缴纳税额累计欠税余额1 2 3 4 5 6 7=5×6 8 9=7-8 10 11 12 城建税增营消2012.4 0 7% 0 0教育费附加增营消2012.40 3% 0 0地方教育附加增营消2012.40 2% 0 0价格调节基金增营消2012.40 1% 0 0合计―――0 0纳税人申明授权人申明代理人申明本纳税申报表是按照国家税法和税收规定填报的，我确信是真实的、合法的。
资产负债表、利润表、地方税收综合纳税(费)申报表
单位名称：业务日期：期号：
资产
期初数
期末数
负债和所有者权益（或股东权益）
期初数
期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
短期贷款
短期投资
应付票据
应收票据
应付账款
应收股利
预收账款
应收利息
应付工资
应收账款
应付福利费
其他应收款
应付股利
预付账款
应交税金
应收补贴款
其他应交款
存货
其他应付款
待摊费用
预提费用
工程物资
递延税款贷项
在建工程
负债合计
固定资产清理
固定资产合计
所有者权益（或股东权益）：
无形资产及其他资产：
实收资本（或股本）
无形资产
减：已归还投资
长期待摊费用
实收资本（或股本）净额
其他长期资产
资本公积
无形资产及其他资产合计：
盈余公积
其中：法定公益金
递延税款：
未分配利润
递延税款借项
所有者权益（或股东权益）合计
加：投资收益（亏损以“一”号添列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
加：以前年度损益调整
四：利润总额（亏损以“一”号添列）
减：所得税
五、净利润（亏损以“一”号添列）
附：投入原材料（单位为：）
单位产品原材料使用量（单位为：）
产成品成本
工业总值
企业增加值
耗电量（万千瓦时）
耗煤量（吨）
耗油量（吨）
账务主管或声明人（签字）：法人代表：
地方税收综合纳税（费）申报表期号：
纳税人识别号：
税(费)通用申报表
纳税人识别号： 税（费） 款所属期 止 纳税人名称： 收入总额 税（费） 或总数量 款所属期 （原值、 减除项 面积、缴 起 费基数 0.00 0.00 0.00 城镇 营业税地方教育费附 加（一般） 一般企业（含个体） —— —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ——
其他服务业 县城、镇（营业税附 加） 营业税教育费附加 营业税地方教育费附 加
水利行政事业性收 堤围防护费 费收入 印花税 购销合同 —— ——
营业税； 其他服务 营业税； 其他服务 营业税； 其他服务 营业税； 其他服务 ——
——
0.00 0.00
征收项目
征收品目
征收子目
应税所得 率 1 1 1 1 1 1 ——
计税 （费）或 单位税额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ——
税（费） 率或单位 税额 0.050000 0.050000 0.030000 0.020000 0.000648 0.000300 ——
速算扣除 数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ——
本期应纳 税（费） 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
减免性质Βιβλιοθήκη 减免税 （费）额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本期已缴 税（费） 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
主税备注 信息
营业税 城市维护建设税 教育费附加 地方教育费附加
地方税(费)申报表excel表
备注
合
计 — — — 如纳税人填报,由纳税人填写以上各栏 会计主管: 纳税人 (公章)
办税人员: (签章)ຫໍສະໝຸດ — — — 如委托代理人填报,由代理人填写以下各栏 以下由税务机关填写 审核记录: 代理人(公章): 代理人地址: 接收申报表日期: 经办人姓名: 联系电话: 缴税(费)票号码记录:
接收人(签章):
地方税（费）申报表
纳税人识别号： 填报日期：
纳税人名称
年
月
日 微机管理编码 开户银行
纳税人地址 经营项目 税(费)名称 税目 税(费)所属时期
计(费)金额
税(费) 计税数量 率单位 税额
金额单位:元(列至角分) 登记注册类型 联系电话 帐 号 减免或已 批准延期 实际应纳税(费) 应纳税(费)额 缴税(费) 税款 额 额
填表说明:一、本表适用于云南省内各类地方税（费）缴纳人填报。 二、纳税人识别号是纳税人在办理税务登记证时由主管税务机关确定的税务登记证编码。
云南省地方税务局制
地方税(费、基金)综合申报表及填表说明
地方税（费、基金）综合申报表纳税人或扣缴义务人名称（盖章）： 税务管理码：税款来源：□正常申报 □代扣代缴 □稽查查补 □预告自查 □税款清算 □纳税评估 □风险自查 □行政处罚 □委托代征 □其他＿＿＿＿＿＿填表说明一、本表适用范围本表适用于实行上门申报的纳税人在月（季度或年度）申报缴纳营业税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、文化事业建设费、附征个人所得税、附征企业所得税、车船税、房产税（城市房地产税）、土地使用税、印花税、资源税以及江苏省各类地方基金时使用。
二、表头项目1、“纳税人或扣缴义务人名称”：填报税务机关核发的税务登记证纳税人全称。
2、“税务管理码”：填报地税税务管理码（15位）。
3、“税款来源”：根据实际情况在相应来源前打勾，其他类的自行填写来源。
4、“编号”：用于建筑项目税款申报时填写施工方项目登记编号；用于稽查查补、预告自查、风险自查，纳税评估税款申报时填写案件编号。
5、“项目名称”：用于建筑项目税款申报时填写施工项目名称。
三、各栏次的填报1、本表第1栏，“征收项目”填写需申报的相应税种。
2、本表第2栏，“征收品目”填写申报税种对应税目。
3、本表第3栏，“税款所属期”填写纳税人申报的相应税种应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。
4、本表第4栏：“应税收入”填写纳税人本期应纳相应税种的计税依据（包括免税收入）5、本表第5栏：“应税扣除项目金额”中“本期实际抵扣”应填写纳税人本期取得的应税收入中按规定本期可实际扣除的项目金额。
6、本表第6栏：“免税收入”应填写纳税人本期取得的应税收入中不需税务机关审批可直接免缴税款的应税收入或已经税务机关批准的免税项目应税收入。
7、本表第7栏，“税率”应填写按照税收法律规定相应税种税目对应的税率或税额标准。
8、本表第8栏，“应纳税额”根据栏次计算填报，第8栏=（第4栏-第5栏-第6栏）×第7栏。
9、本表第9栏，“减免税额”填报按照税收规定当期实际享受的减免税额。
新版——河南省地方税(费)综合申报表
企业所得税本期 企业所得税累计 合计 ——— ——— 企业所得税附报 营业收入 本期 累计 ─ ── ——— ——— ——— 总分机构附报 —— ——
上年应税所得额 ———
总机构填报 总机构填报 应分摊的所得 中央财政集中分配 税额 税款的所得税额
总机构填报 分支机构分摊的所得税额
元（列至角分）
分支机构填报 分配比例
分支机构填报 分配的所得税额
声明 纳税人声明 本单位（公司、个人）所申报的各种税款真实、准 确，如有虚假内容，愿承担法律责任。 法人代表（业主）签章： 年 月 日 代理人声明 本纳税申报表是按照国家税法和税务机关有关规定填 报，我确信是真实合法。如有不实，我愿承担法律责任。 代理人（公章）： 年 月 日 受理人（签章）： 受理日期： 年 月 日 主管税务机关 需要说明事项
河南省地方税（费）综合申报表
纳税人名称（公章）：
税种 1 征收品目 2 税款 所属期 3
纳税人识别号：
应税收入 减除项金额 （计税数量） （计税数量） 4 5 计税依据 6
项目编号：
税率 （单位税额） 7 本期应纳 税额 8 减免 税额 9 扣（抵） 税额 10
金额单位：元（列至角分） 已纳 税额 11 本期应补 （退）税额 12
税(费)综合纳税申报表
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5% 7% 3% 0.03% 0.08%
0 0.00 0.00 0.00 0.00
合计
如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏
办税人员（签章）
纳税人或代理人声明：此纳税 申报表是根据国家税收法律的 规定填报的，我确定它是真实
的、可靠的、完整的
财务负责人（签章） 法定代表人（签章）
税务登记证件号码： 纳税人名称：
税（费）综合纳税申报表
税款所属时期：2020年01月01日至2020年01月31日
金额单位：元（列至角分）税种税目ຫໍສະໝຸດ 征收范围税款所属 时期
计税总额 或总数量
减免项目 金额或数
量
计税依据
税率（%）
应纳税额
减免税项目
减免税额扣 抵税额
已纳税额
应补（退）税额
城市建设税 教育费附加 地方教育费附加 水利建设基金 印花税
联系电话
如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏
受理机关（签章）
受理日期： 年月日
纳税人或代理人声明：此纳税 申报表是根据国家税收法律的 规定填报的，我确定它是真实
的、可靠的、完整的
代理人名称
经办人（签章） 联系电话
受理机关（签章）
代理人（公章）
受理日期： 年月日
周口龙兴(综合申报表)
SB501 河南省地方税（费）综合申报表
*
1．SB510《汇总纳税分支机构企业所得税分配表》作为附表由总、分机构纳税人同时填报；2．“经费支出”在B类申报时进行换算，所以此表不设计经费支出栏目；3．核定征收企业进年度企业所得税申报时使用SB076《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(B类)》；4．企业所得税年度汇算清缴不适用此表。
1．SB510《汇总纳税分支机构企业所得税分配表》作为附表由总、分机构纳税人同时填报；2．“经费支出”在B类申报时进行换算，所以此表不设计经费支出栏目；3．核定征收企业进年度企业所得税申报时使用SB076《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(B类)》；4．企业所得税年度汇算清缴不适用此表。
综合纳税申请表
纳税人识别号： 计税依据 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 税率(单位税额) 7 7% 3% 5% 0.003% 5%
本期应纳税额 批准减免税额批准扣(抵)税额 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 10
合计 企 项目 列次 本期 本年累计 纳税人声明： 本单位（公司、个人）所申报的各种税款真 实、准确，如有虚假内容，愿承担法律 ，愿承担法律责任。 代理人声明： 本纳税申报表是按照国家税法和税务机关 有关规定填报，我确信是真实合法。如有不实， 我愿承担法律责任。 代理人（公章）： 年 月 日 主管税务机关： 收入 1 成本费用 2 业 所 得 税 申 报 项 目 应税 加：纳税调 减：纳税调 减：弥补以 利润总额 所得 整增加额 整减少额 前年度亏损 率% 3 4 6 7 应纳税所得 适用 额 税率 % 8 9
0.00 应纳所得税 额（8*9） 10 减免所得税 额 11 汇总纳税成 员企业就地 预缴比例 12 实际已预缴 的所得税额 13
0.00 应补（退）的 企业所得 企业所得 所得税额 税征收方 税征收方 式 式 14 15
实际按上年实际数分期预缴的纳税人填列以下第16-18行： 上一年度实际缴纳的企业所得税额 16 本季（月）应预缴所得税额（16行÷4 17 或16行÷12）
年
月
日
豫地说SBO52
综
纳税人名称（公章）： 税种 1 城建税 教育费附加 个人所得税 印花税 营业税 微机编码： 项目 法定减除项目金额 税款所属期 应税收入（数量） （数量） （征收项目） 4 5 2 3 2011年5月 2011年5月 2011年5月 2011年5月 2011年5月
合
纳
税
申
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分支机构填报
分配比例
分支机构填报
分配的所得税额
本期
累计
声明
纳税人声明：
本单位（公司、个人）所申报的各种税款真实、准确，如有虚假内容，愿承担法律责任。法人代表（业主）签章：来自年月日代理人声明：
本纳税申报表是按照国家税法和税务机关有关规定填报，我确信是真实合法。如有不实，我愿承担法律责任。
河南省地方税（费）综合申报表
纳税人名称（公章）：纳税人识别号：项目编号：金额单位：元（列至角分）
税种
征收品目
税款
所属期
应税收入（计税数量）
减除项金额（计税数量）
计税
依据
税率（单位税额）
本期应纳税额
减免
税额
扣（抵）
税额
已纳
税额
本期应补
（退）税额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
营业税
城建税
教育费附加
地方教育税附加
个人所得税
印花税
企业所得税本期
──
──
企业所得税累计
──
──
合计
———
———
———
———
———
———
——
——
企业所得税附报
营业收入
营业成本
利润总额
调整增加
调整减少
弥补亏损
应税所得率
上年应税所得额
本期
———
累计
———
总分机构附报
总机构填报
应分摊的所得税额
总机构填报
中央财政集中分配税款的所得税额
总机构填报
代理人（公章）：
年月日
主管税务机关：
受理人（签章）：
受理日期：年月日
需要说明事项：
使用说明
一、适用范围：本表适用于地税部门征收的各项税费的日常申报及项目申报。
二、本表一式三份，税务机关签收后退纳税人一份，税务机关留存两份，一份做会计凭证，一份主管税务机关存档。