生产企业仓储管理规定仓库各类工作表单与流程图终审稿)

生产企业仓储管理规定仓库各类工作表单与流程图文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-仓储管理制度文件编号：Q/ZC-WI-7.5-2012-01版本号：A/0生效日期：编制：审核：批准：受控状态：全文目录1.0仓储部责任与权利1.1仓储部职责1.2仓储部权利1.3仓储主管职责1.4仓管员职责对每天每项收、发、存业务的运行状况实行检查与掌握发现问题立即处理确保仓库作业流程及各项制度的执行状况良好对于呆滞销的商品及时盘点整理数据上报领导协同领导做出处理盘活公司资金控制费用结合产品库存情况和业务需求并重新拆包整理货物填写入库单进行入库积极配合好及其它部门工作2.0仓库建筑设施的管理、维修和更新2.1目的：保证仓库建筑及设施处于良好的状态，避免货物受损2.2责任:A.仓库主管要负责制定保养计划。

B.仓管员应随时检查仓库的建筑及设施、采取维护措施。

2.3范围：适用于本公司各个仓库2.4操作：仓库设施改良表作相应的记录。

仓库建筑、设施维修申请报告表上报公司综合部，经总经理批复后实施。

仓库建筑、设施维护验收报告表并上报公司综合部。

3.0原材料管理3.1目的：检查货物在发货或运输过程中可能发生的问题，分清各方责任，了解入库货物的质量和包装状况，采取适当的养护措施，保证货物安全、完好入库。

3.2责任：仓库主管及仓管员应保证出入库的货物货单相符，存货数据信息准确性与及时性，质量和包装完好。

3.3范围：适用于中晨公司原材料仓库。

3.4原材料入库作业管理：3.4.2货物验收外来物流接货验收，仓管员根据物流配送提供的送货单对货物数量（总件数）与质量（外包装是否完好）进行验收，严格要求装卸工文明作业，合理堆码，数量与质量无明显问题，签收物流送货单，货物进入待检区。

如发现有问题，请按下列规定处理：A：数量不符：仓管员应报告仓库主管、采购员，并及时与送货方联系处理，按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。

B：包装破损：不允许包装破损的货物入仓，如果破损，应另行放置，并通知仓库主管、采购员、检验员，对破包货物与送货人员当场进行拆包检验。

由采购员与厂家、物流交涉，仓库对破包货物拥有拒收权。

C：二次封口：凡发现的二次封口的货物可当场拒收，并通知仓库主管、采购员、检验员与送货人员当场拆包核对，经确认无问题后，可再进行签收。

待检区原料数量验收，仓管员根据采购下达的《收料通知单》上的货物明细信息，对货物数量进行验收，验收时如发现有问题，请按以下规定处理A:数量不符，货物实物数量与单据数量不符。

对验收过程中发现的数量不符货物，暂时另行区域放置，待全部验收完毕后，通知采购员与仓库主管，由采购员与厂家联系相关事宜，仓管员按实际收货数量验收。

B：混料，货物实物与包装标识不符或部分不符。

验收过程中发现存在混料的货物，将单据上同一类型货物另行搁置最后清点，凡发生混料相关类似货物，必须进行至最小化清点，并在包装标识上进行记号区分，全部核对完毕后，保持现场，报告仓库主管、采购员、检验员对混料货物进行确认，由采购员与厂家沟通处理，对严重混料的货物，清点工作困难的货物，仓库可拒收，特采情况下仓库主管应根据实际情况安排清点工作，并做好相关记录。

待检区原料货物品质验收，仓管员对货物进行数量验收完毕后，须在10分钟内通知检验员，对待检区内的原料货物，进行品质检验。

品质检验完毕后应立即通知仓管员结果，仓管员根据品质检验结果，对货物进行分类入库。

操作如下：A：合格品，须在4小时内，将货物转移至原材料库。

B：不合格品，须立即通知采购员，由采购员与供应商沟通进行退货处理，同时将该货物从待检区转移至待处理区。

并监督采购部或供应商在7日内对其完成处理，超过7日，仓管员应上报财务部，由财务部进行处理。

C:特殊情况下必须采用的货物，须由品质部、采购部出具有效特采报告（由副总或总经理进行审批），仓管员可办理入库，但要对货物进行特殊标识。

3.4.3入库记账仓管员以《收料通知单》（附件4）上数据信息为基础，根据实际验收货物数量生成并打印《外购入库单》（附件5）经采购员、检验员、仓管员签字确认后，ERP系统审核生效后，库存信息及时更新。

3.4.4拣货作业仓管员对入库的材料应进行必要的标识，包括物料编码、数量，入库时间，检验标识等仓管员对入库货物应合理摆放，不得随意摆放货物，不得在规划的区域外摆放货物，特殊情况要在2小时内，将货物归位。

货物摆放原则上要直观整洁。

做到三清（数量清，类别清，规格清）两齐（库容齐，堆放齐)三一致（ERP系统、存卡、实物)拣货入库作业操作采取插秧法，将一批货物整体移动到货位附近在分别拣货上架货物码放好后，仓管员应更新存卡记录，存卡摘要内容应填写：入库单号、入库数量、结存数量，然后签上自己的名字。

存卡填写要求规范完整，摆放整齐，暂时不用的存卡应统一整齐放置，使用完毕的存卡应统一装订存档。

入库作业完成后，仓管员应将单据整齐存放，保管好存根联，定期存档，红色单据定期上交到财务部。

3.5出库作业管理3.5.1生产计划部向仓库发出《生产任务排成单》与《物料需求计划单》《样品打样领用单》，见下图1，仓管员以此为依据，根据产品BOM表在ERP生成打印《生产领料单》（附件6）并以此进行备货，正常情况下，应在接到计划物料需求单的30分钟内，完成备货。

发现物料不足时应立即通知计划员。

生产领料单应注明：领用部门、时间，备注注明用途（可系统直接生成，或手写）方便日后追踪3.5.2仓管员发料时应严格遵守先进先出（入库时间早的先发，晚的后发）散货先发的原则。

发料的同时更新存卡，并注明生产计划工单号。

3.5.3发货拣货作业，一般采用摘果法，根据货物量大小，采用适合的装载工具（托盘、推车），到各个货位去拣货。

拣货结束后，将货物整齐的放置到备货区，通知车间领料做好交接工作。

3.5.4将所有物料完整交接给领料员后，领料员必须在《领料单》签字确认后方可领走物料，不允许领走后，在回来补签字。

如发生系统机器故障应手工填写领用单，系统修复后进行补单，补单应注明原因。

3.5.5仓管员要按照生产计划的需求当天17：00前要将物料发放完毕，并将单据进行整理归位。

如有特殊情况不能发放的物料应与生产、计划员联系说明原由。

3.6原材料货物退库管理3.6.1生产车间从仓库领取原材料后发现来料不合格品，由物料员开《退料缴库单》（附件7）经相应品质检验签名确认后退回货仓，经仓管员和负责人批准后换回相同数的合格物料生产；仓管员依据退库单，在系统上制作相应的红字单据，并将系统单号标注在《退库单》上。

有问题的材料一律进入不良品库。

3.6.2生产部门在每批次工单完工后，检查并清点剩余原材料，并填写《退料缴库单》，退库原因注明余料。

因计划变更造成的物料变更也按照此方法操作，但退库原因改为:计划变更。

仓管员根据《退料缴库单》制作系统红字单据，并标注在《退料缴库单》上。

3.6.3如果生产车间因保管不慎造成物料遗失或生产损坏超出比例由物料员开《溢领单》，经相关负责人审核后，仓管员、主管批准后，到货仓领取物料。

系统操作为制作相应的《领料单》并备注原因，并将系统单号标注在《溢领单》上。

3.6.4《退料缴库单》《溢领单》一式四联，黄仓库，蓝联品质，白联生产，红联财务3.6.5退料验收，仓管员依据《退料缴库单》上所列的物料信息，对原料进行数量清点，清点无误后，在单据上签字确认，并根据《退料缴库单》上的处理意见在8小时内进行相应的物料归位。

4.0产成品管理4.1目的：确保产成品在库的帐物准确，出入库各项操作作业有章可循。

4.2责任：仓库主管及仓管员应保证出入库的货物货单相符，数据信息准确性与及时性，质量和包装完好。

4.3范围：适用于公司的封装仓库、成品仓库4.4产成品入库作业管理4.4.1仓管员根据生产计划入库计划，提前做好接货准备，主要安排：作业工具、装卸人员、储存区域。

4.4.2货物验收A、数量差异的货物，当场反馈，与交货人员确认后，按实际收货数量签收。

B、无品质确认的货物应当场反馈品质部，拒收，拒收的货物退回生产车间。

C、发现混货、标识差异的包装，当场反馈品质部，拒收，拒收的货物退回生产车间。

《产品入库单》分为机打与手工2种，手工单一般由生产车间制单，生产车间填写后提交给品质部对产品进行验收，品质部签字确认后才可以到仓库办理入库手续，无品质确认的单据仓管员应拒收，内容不按规定填写的单据品质应拒签。

仓管员对符合要求的单据，在ERP系统内入账，并填写上系统单号，签字并注明签字日期。

机打单据由仓库直接制单，一般是特殊情况入库时使用，仓管员根据实际收货数量在ERP打印单据操作步骤详见：K3系统作业指导书4.4.3货物分拣入库验收交接完毕确认无误后，仓管员应在4小时内将货物分拣归位，在上架时应注意：A:需要上架的货物，码放应遵循五五原则，按照包装要求码放。

（正反朝向等要求）B:托盘存储的货物，码放应遵循五五原则，按照包装要求码放。

（正反朝向等要求）一般情况下，散货应放置在货架区域，整包装货物放置在托盘区域，但仓管员可根据实际的存储情况以及仓库的使用情况，另行决定。

上货后应认真填写库卡，批次，签署上名字，有条件的应盘点下存量。

分拣操作时应注意各种工具的使用，散货尽量使用推车，整包装批量货物应用托盘，使用液压车托运，尽量避免2次搬运，做到一步到位。

4.5产成品出库管理4.5.1封装车间的产成品库出库作业与原材料出库作业基本相同，但要注意在出库分拣货物时对货物的防静电与防灰尘保护。

4.5.2成品灯具销售出库备货；销售部销售助理凭《发货通知单》到仓库，仓管员、仓库主管对《发货通知单》的有效性进行审核，审核无误后，根据要求的期限进行备货。

A、仓管员分拣备货时应遵循先进先出；先散后整原则。

并按要求填写库卡信息，有条件的当场进行存量盘点。

B、备货分拣操作时应尽量避免重复距离托运，应估算数量、体积进行采用一次性托运，将存储设备如：托盘，推车，放置在合理的位置，采取摘果法拣货，同一货区同一类别的货物逐一拣货，节省时间提高效率。

C、根据客户需求，要考虑物流运输的安全性，需要二次包装的货物应安排二次包装，二次包装时主要注意散货拼装，尽量按照包装箱容积填满，无法填满的应放置填充物，保证运输装卸的安全性。

D、备货完毕后，应放置到待发货区域，合理堆放，便于清点。

单据；公司目前的《发货通知单》分为手工单与系统单，仓管员根据审核过的《发货通知单》，系统生成的《发货通知单》必须生成打印《销售送货单》（附件10）；手工的《发货通知单》根据公司财务部的要求制作手工《销售送货单》交接；仓管员、销售助理、提货人（业务员、货车驾驶员）必须到场清点货物无问题后在《销售送货单》签字确认，如有问题应当场提出当场解决，无法当场解决的问题仓管员应上报至仓库主管，由主管协调解决；未解决问题必须有当事人回复结果后方可暂时搁置待解决，问题货物应放置到临时指定区域。