顾客财产及产品防护控制程序
顾客财产管理程序
顾客财产：指由顾客提供的，所有权属于顾客的产品、设备、工装、工位器具、包装物、与知识产权有关的文件、样品、量具等。
4、职责
销售部：顾客财产（除图纸外）的归口管理，登记入帐后交各相关部门。
仓库：顾客原材料、辅助材料、包材等的接收、记录、盘点。
生产部：顾客工装（包括工具、模具等）、机器设备的接收、记录、盘点。
技术部：顾客图纸、样品的接收、盘点、记录、标识、保管。
各相关使用部门：顾客财产的验收、储存、维护和保管。
5、顾客财产管理：
5.1顾客财产的接收：由销售部统一建账，纳入《顾客财产清单一览表》
5.1.1顾客提供的原材料由质量部按照进料检验规范进行作业。检验合格后入库，如发现不良应及时以书面方式通报客户，待客户回复后方可做出相应的处理。
5.2.2顾客提供的模具由技术部会同生产部、质量部根据顾客提供的图纸及样品对模具进行初步验证。最初只能验证模具的完整性，需取试模后的样品进行尺寸测量后，确保与客户提供的图纸、样品无误后，验证才算完毕。如测试后结果与客户提供的图纸或样品对应不上时，需立即以书面资料通报客户。
5.3顾客财产的标识
5.3.1仓库将客户提供检验合格后的原材料按照《产品防护程序》进行控制，并自行规划其贮存区域进行储存、保管及作好明确标识,标识方法见《产品的标识与可追溯性程序》。
5.6当顾客及外部供方有特殊规定时，按顾客规定的管理方法执行。
6、参考文件
6.1《设备管理程序》
6.2《产品的标识与可追溯程序》
6.3《文件控制程序》
7、附表
7.1《文件发放回收登记表》（RC-QDQG-001）
7.2《顾客财产一览表》（RC-QDXS-011）
8、流程图
输入
7.5.4顾客财产控制程序
.顾客财产控制程序1、目的/范围为了使顾客提供的材料、产品和图样、保密信息等知识产权得到妥善保管、维护和使用，保证最终产品满足要求，编制本程序。
本程序适用于公司所有顾客提供财产的控制。
2、职责2.1生产部负责本程序的制定、修改和监督实施。
2.2产品实施单位负责本程序的具体实施。
3、顾客财产的范围3.1顾客提供的零部件、钢材等材料。
3.2顾客提供的图样、标准保密信息、资料等知识产权。
4、对顾客财产的控制4.1对顾客提供成品、材料的控制签订合同。
在双方签订的合同中，对涉及顾客提供的成品、设施/设备、产品和材料的具体范围，都必须有明确的规定。
认真验证做好标识。
顾客提供的产品、材料进厂时，由仓库管理员进行现场验收，填写《仓库台帐》，并按《标识和可追溯性控制程序》加以标识。
验收时应注意：a、所提供的产品和材料其品种、规格、型号和数量是否与合同相符。
b、所提供的产品是否满足有关质量标准要求。
c、对提供的主要材料的合格证、试验报告、使用说明书等资料及时收存、保管，必要时可以追溯。
d、对顾客提供的产品验收，不能减轻顾客提供合格产品的责任，在产品使.用过程中发现有规格、数量、质量、等级不符的情况，我方要向顾客及时通报或提出书面报告，以得到妥善处理。
妥善保管和维护。
顾客提供的产品材料经过验收后，仓库管理员应按照《产品防护控制程序》针对产品、材料的特性，采取有效的防雨、防潮、防晒、防碰、防砸、防碎、防火、防盗等措施，认真保管和维护，不得因保管、维护不当发生损坏、丢失。
如果出现问题时，应予以记录并向上级领导和顾客报告。
4.2对顾客提供的知识产权的控制对顾客提供的图样和资料，要登记在收发文件中，持有者应细心使用和保管，保持其清晰和完整。
对顾客的保密信息，我方人员必须履行保密义务。
5、相关文件5.1《记录控制程序》ZH/CX-015.2《标识和可追溯性控制程序》ZH/CX-015.3《产品防护控制程序》ZH/CX7.5.5-016、质量记录6.1《仓库台账》ZH/JL7.5.3-01。
ISO9001质量管理体系二级文件 顾客财产控制程序
顾客财产控制程序1目的对顾客的财产的使用进行控制。
规避顾客财产受到损失而造成的风险。
2适用范围顾客的知识产权（图纸、样品、技术文件、顾客信息）、模（检）具、检测器具、产品。
3职责3.1销售部是顾客财产控制的主管部门，负责顾客财产的验收、登记，按照各部门的业务职能分派顾客财产，及时向顾客反馈顾客财产的使用状况；3.2 技术部负责顾客知识产权（图纸、样品、技术文件、顾客信息）的验证；3.3 销售部模具库负责模具、检具的保管和维护；3.4 采购部负责构成顾客产品的主要原材料的保管和防护；3.5 生产部对顾客产品进行防护和保护。
4工作程序4.1销售部收到顾客财产后转到相关部门。
图纸文件以邮件方式转发，实物建立台帐并进行签字确认。
4.2技术部及时对顾客财产进行验证。
4.3对验证后的模具、器材、样件，由保管员建账,专架存放；对验证后的图纸文件，由文控中心按顾客分类保管。
4.4对有有效期和保管期有要求的顾客财产，库管员要注意检查，并在超过有效期前向销售部反映，由销售部与顾客联络，请示对顾客财产的处理方法。
4.5生产部在使用过程中，若发现顾客财产存在质量问题时，应向技术部反映，技术部确认后由销售部负责与顾客协调处理。
4.6公司对顾客提供产品的验证，不能免除顾客提供可接收产品的责任。
4.7顾客知识产权的保密控制●对于顾客的知识产权如技术资料、专利技术和商业机密等，要分类保管。
●对于顾客的以上知识产权，要严格分发及收回管理，进行保密，未经顾客允许，不得向外界泄露。
5相关文件《文件控制程序》6记录与表格6.1检验记录6.2顾客财产台帐。
TS16949顾客财产控制程序
顾客财产控制程序1 目的为确保顾客财产满足规定的要求 , 本程序规定了对顾客财产的验收和防护管理办法。
2 适用范围本程序适用于公司对顾客财产的管理。
2.1 顾客财产－是归顾客所有的、为满足合同要求提供给企业使用的产品。
其中也包括模具、包装、技术资料。
3 职责3.1 市场部为本程序的归口管理单位 :a. 负责顾客财产的管理。
b. 负责产品出现问题后与顾客的联络工作。
3.2 技术质量部负责顾客财产验证。
3.3 技术质量部负责确定顾客财产的相关技术文件。
4 工作程序4.1 顾客需提供产品时 , 由市场部在合同评审或重新组织合同评审时提出。
4.2 需要时 , 技术质量部负责明确顾客财产的产品标识、技术要求和质量要求 , 填写 " 顾客财产登记表 " 。
4.3 对顾客财产的验收和检验。
顾客财产进厂 , 按《检验和试验控制程序》进行入厂验收。
4.4 产品贮存与标识4.4.1 入库后的产品按《标识和可追溯性控制程序》进行标识：a. 对顾客提供的所有设备、工模夹具、量具、工位器具和样品做永久性标识 , 并注明所提供顾客的名称或编号。
b. 对顾客提供的所有的技术资料注明所提供顾客的名称或编号。
4.4.2 顾客财产应单独建立出入库台帐 , 按《产品防护控制程序》进行管理 , 并定期进行维护。
4.5 顾客财产在仓库储存和使用过程中 , 如有损坏、不适用或遗失要立即查明原因 ,由市场部以 " 质量信息反馈单 " 反馈给顾客。
4.6 顾客财产虽经公司验收 ,在使用过程中发生质量问题不能减轻顾客提供产品质量的责任。
4.7 市场部应保持与顾客联络以便顾客掌握其产品的情况。
5 相关文件5.l DXC/QP7.14 标识和可追溯性控制程序5.2 DXC/QP8.4 检验和试验控制程序5.3 DXC/QP7.16 产品防护控制程序6 质量记录6.1 DXC/QR7.15-01 顾客财产登记表6.2 DXC/QR7.13-01 顾客质量信息反馈单顾客财产问题反馈表编号：SC-7.509 序号：。
顾客供方财产管理程序
顾客供方财产管理程序1目的对顾客、供方提供的财产进行识别、验证、保护、维护管理，以防变质、损坏和丢失。
确保顾客或供方提供的财产符合合同规定的要求。
2范围适用于顾客或供方提供财产的管理。
3权责市场部负责顾客或供方财产的归口管理，仓库、采购配合实施。
4定义4.1顾客财产：是指所有权属于顾客的财产，本公司目前有顾客图纸、样品等。
4.2供方财产：是指所有权属于供方的财产，本公司目前有图纸、样品等。
5职责市场部负责顾客财产的接收、登记，采购部负责供方提供财产的接收、登记，生产技术部负责顾客财产的验收、保护、储存、使用、维护和保管。
6作业内容6.1接收、登记市场部收到财产后，进行分类，根据顾客提供清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收。
如接收有误时，书面或电话通知顾客、供方，并按约定方式进行处理。
如无误，则填写“顾客或供方财产清单”建档。
客户直接交到生产技术部的财产时，如是图纸应该填写《顾客或供方财产登记表》，由生产技术部经理确认签字或盖章后将转交市场部，复件下发，保留原件，以备查证。
验收分类如下：图纸/技术资料：生产技术部检查审核版本是否有效，标识是否清楚，有无破损现象。
既要把它作为财产来管理也要作为外部文件来管理；作为外部文件来管理时，按文件控制程序执行，顾客、供方提供资料列表于“外来文件清单”的一部分，无需再重复列示。
材料：市场部或仓库检查品名/型号/数量是否与提供清单一致，需要品管部检查验证的材料质量，做相应检验记录。
检验合格的材料入库，按正常入库手续。
检验不合格的顾客财产，经标识后交销售，由销售通知顾客，按顾客方式处理。
仓库专用顾客、供方财产账册记账并在包装上标识“顾客或供方财产”。
样品、工装：：质检部按照本公司与顾客签订的相关文件（如合同或技术协议等）的规定及本公司的规定进行确认。
6.2 管理6.2.1生产技术部负责顾客、供方资料/样品/检查工装的管理。
应在工装上以合适的方式打印财产编号作唯一性、永久性标识，使每一工装/设备的所属关系清晰可见，将财产统一集中贮存和保管。
顾客财产控制程序
顾客财产控制程序文件编号：WG-QP-12版本号：B/1编制：审核：批准：1.目的：对顾客的财产进行控制，确保生产出顾客满意的产品。
2.适用范围：适用于顾客提供的用于形成最终产品所用的各种资料、产品、材料及模具等财产。
3.权责：3.1品质部负责对顾客提供的产品、材料等财产进行检验。
3.2「•模部负责对顾客提供的模具进行外观及运作检测，品质部负面对试模样品进行检测。
3.3工模部模具设计组负责对顾客提供的图纸及其它技术资料等进行接收、保管和控制。
3.4仓库负责对顾客提供的产品、材料或配件等进行接收和保管，工模部负责对顾客提供的模具进行接收、验收。
3.5顾客提供的财产由财产使用部门负责使用过程中的管理控制。
4.定义：顾客财产：指由顾客提供的各种用于形成最终产品的资产，包括顾客提供的用于开模的产品图纸（2D或3D）,各种技术资料/规范，以及顾客提供的用于进一步加工的产品、材料和顾客提供的各种工装夹具、模具等。
5.程序内容：5.1顾客提供财产的接收1.1.1对于顾客提供的产品、材料或配件等由仓管员对照客户的《送货单》，清点品名、规格及数量等,无误后在《送货单》上签名接收，并填写《报检单》通知品质部检验。
5. 1.2对于领客提供的模具由工模部对照客户《送货单》，核对模具规格是否与所送实物一致等，并在《送货单》上签名接收并把回单给市场部，市场部通知项目安排试模验收。
6.1.3对于顾客提供的图纸、产品规格书、技术规范、样品等资料由工程部归档。
其中开模样品、开模图纸、模具规格书以及开模用其它技术资料均归档到工模部；产品规格书、产品质量标准及其它技术资料等均归档到文控中心处，对电子档同样适用，书面资料由文控中心保管，并按《文件控制程序》外来文件管制的规定进行资料的发放、回收及作废等，电子档如2D或3D图档由文控中心拷贝给相关使用部门，使用部门按规定要求进行使用及管制。
5.2标识5.2.1对顾客提供的产品、材料等财产应在不同使用场所（包括有关记录）加以标识，以便与其它物资进行区分。
GJB9001顾客财产控制程序
GJB9001顾客财产控制程序1 范围为了妥善保管公司使用或在公司控制下的顾客财产，确保顾客财产的完整性和正确性，特制定本程序。
本程序对顾客财产的控制方法做出了规定，是公司的法规性文件。
本程序适用于公司对顾客财产（包括原材料、半成品、仪器、顾客的知识产权和个人信息等）的控制和管理。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 销售部是顾客财产的归口管理部门，负责与顾客联系与协调。
3.2 技术部负责按《监视和测量设备控制程序》执行顾客提供的仪器、工装夹具的接收和管理。
3.3 设计所、技术部负责按《文件控制程序》执行顾客提供的技术资料、图纸、产品样品的接收和管理。
3.4 物资供应部负责顾客提供原材料，计划生产部负责顾客提供半成品的保管、贮存和发放工作，销售部负责成品的保管、贮存和发放工作。
3.5 各生产单位负责顾客提供产品生产过程的防护。
3.6 检验员负责顾客提供原材料、半成品的进料检验。
4 控制要求4.1 工作流程4.2 签定技术协议4.2.1 为保证顾客提供合格、适用的产品，必要时，由销售部会同设计所、技术部与顾客签定产品协议（合同）。
4.2.2 协议（合同）内容应包括4.2.2.1 所提供原材料、半成品的性能指标；4.2.2.2 测试方法和测试、贮存、适用条件；4.2.2.3 需要注明的其他要求。
4.3 接收登记顾客提供半成品由销售部负责按类别转交物资供应部或计划生产部登记接收，由检验员按《产品检验和试验控制程序》进行。
4.4 检验合格办理入库手续4.4.1 经检验合格的产品应作明确、清晰地标识，填写“进料检验报告”，并开具合格证，随产品一起入齐套库。
4.4.2 顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用、报废或做不适当的处理。
顾客或外部供方财产控制程序
文件制修订记录1 目的本程序为了规范公司顾客或外部供方财产管理，确保其管理满足顾客要求。
2 范围本程序适用于公司产品的顾客或外部供方财产管理。
3 术语无4 职责4.1 生产技术部是公司顾客财产的管理部门；负责公司顾客财产的接收、贮存、保管、维护、标识和发放等工作的组织实施。
质量部负责顾客来料的验证。
4.2公司各有关单位负责配合完成顾客或外部供方财产管理的各项工作。
5 工作程序5.1 识别顾客或外部供方财产5.1.1 生产技术部会同质量部、办公室等部门对顾客或外部供方财产进行识别，建立“顾客财产登记台帐”，明确顾客或外部供方财产在技术和控制等方面的要求。
5.2 顾客或外部供方财产验收5.2.1 生产技术部负责对原、辅材料、包装物等顾客或外部供方财产的接收，接收后提交质量部按《产品监视和测量控制程序》验收，并填写检验记录。
如发现有质量异常，应形成书面报告及时反馈顾客协商处理。
5.2.2 生产技术部负责技术文件、资料等顾客或外部供方财产的接收。
5.2.3需对用于军品生产的顾客财产进行验证试验时，应会同顾客代表共同进行验证试验，由双方共同会签验证报告。
5.3 顾客或外部供方财产管理5.3.1 顾客或外部供方财产的贮存和维护，有关部门应根据顾客要求或外部供方财产特点实施控制，生产技术部每半年对顾客财产标识及财产完好情况至少检查一次，防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。
5.3.2 顾客提供的财产应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或作不适当的处理。
5.3.3 验证合格的顾客财产在入库时，库管员负责存放在专门的指定区域，并标识注明为顾客提供的财产。
5.3.4 生产技术部对原、辅材料、包装物等顾客财产按规定进行贮存、防护管理。
5.3.5技术文件、资料等顾客财产的管理，生产计划部按《文件控制程序》执行。
5.3.6顾客财产由相应的接收部门进行标识。
当出现标识不清、状态不明的顾客财产时，按《不合格品控制程序》执行。
ISO9001产品防护控制程序(含流程图)
产品防护控制程序（ISO9001-2015）1.0目的本程序为避免产品、材料在转移、搬运过程中，造成产品、材料被损坏、变质或误用；对成品在装箱、包装和标识过程（包括所用材料）进行必要和有效控制，并对其采用适当的防护措施，确保产品质量符合公司和顾客规定的要求。
2.0范围本程序适用于所有产品（包括顾客财产）的标识、搬运、贮存、包装和保护。
3.0定义与术语无4.0职责与权限a.物料课：负责原材料、辅料、半成品、成品及客户财产进出过程的搬运、储存、防护和交货；保持库存物品的账、物数量一致性；b.品管课：负责制定对仓储材料、成品的进出库及过期物料的检验。
c.采购课：负责与供应商送货及退货的信息联络，跟催供应商准时交付。
5.0作业流程5.1仓储规划a.仓储储存区域分为原材料、半成品、成品、不良品等。
b.各区域依物料的流程需要，以标示牌、标示线区分待检区、不良品区、出货区等。
5.2搬运与防护a.选择装运工具1.使用塑料筐：产品在塑料筐内堆置高度须低于塑料筐本身高度，以免堆置时上面塑料筐的底部压伤、压坏产品。
2.使用纸箱：使用能承受堆置纸箱盛装产品时，产品在纸箱内堆置高度不可高于纸箱口；重的产品放在下层，轻的产品放在上层，以避免上箱重量压伤、压坏下箱产品；纸箱堆叠层数按箱上标识确认。
3.使用塑料油桶：对溶剂类物品、化学药品、有毒物品、腐蚀性物品等在搬运时，需取适当的塑料桶盛装并标识后方可进行搬运。
b.选择搬运方式各搬运人员，应视搬运对象的状况，选择适当搬运工具，并将产品整齐摆放于指定区域。
1.人工搬运：应考虑搬运物品的重量负荷，当负荷超出时应使用工具；在搬运化学药品、有毒、腐蚀性物品时，应使用防护劳保工具以省力、安全为原则；2.手推车、手压车搬运：必须堆置平衡，重的物品应放置于下方，以避免物品掉落；产品堆置宽度不可宽于行经路线，以避免碰撞；应以安全速度匀速推车，以避免速度过快而将其翻倒.3.叉车、微型货车搬运:叉车、微型货车司机应持有国家承认的驾驶执照；驾驶叉车、微型货车需注意路面及行人情况，控制车速，以确保安全;4.货物电梯搬运: 货物电梯严禁超载；货物须在电梯内摆放整齐，以避免在电梯移动时散落。
顾客财产控制程序(工程施工)
顾客财产控制程序1、目的对顾客提供的产品进行验证，做好贮存和维护工作，确保产品质量符合规定要求。
2、范围本程序适用于我公司所承建的所有工程项目中顾客提供用于工程项目的物资（包括软件），如建材、建筑设备等。
3、职责3.1本程序由副总经理主管，工程部归口管理；3.2工程部负责本程序的制定、更改，并组织实施。
3.3项目部负责对顾客提供的物资进行验证、贮存、维护工作。
4、工作程序4.1经营部和顾客(业主)签订工程施工合同时，若顾客提出需供应部分物资，则要在工程施工合同中明确规定提供物资的名称、规格、型号、数量及质量要求。
4.2项目经理部施工员和材料员，根据施工进度及时提出顾客提供物资的使用计划，在计划中明确物资的名称、型号、规格、数量及质量要求和进场时间，同时分别报送顾客及监理公司各一份。
4.3计划报送后，项目部应及时与顾客沟通，保证顾客提供物资的质量和进场时间。
4.4顾客提供的物资进入施工现场，由项目部质检员按工程施工合同，对物资的质量、数量、规格、型号等进行验证，同时对顾客提供产品按类别、型号、规格等进行标识(标“顾供”字样)，填写“顾客提供产品验证记录表”。
4.5顾客提供的物资运至施工现场验收后，若发现进场物资与计划不符，有丢失、损坏现象或使用过程中出现质量问题，项目部质检员应及时做好记录《产品丢失损坏记录台帐》，并及时与顾客沟通，请顾客签字确认。
对以上产品应单独放置，妥善保管并及时向项目经理和工程部汇报，组织有关人员与顾客协商处理。
4.6顾客提供物资的验收、贮存、保管、标识，除以上规定外，还须按《产品监视和测量控制程序》、《标识和追溯性控制程序》、《产品防护控制程序》的相关规定执行。
4.7对顾客提供物资的验证，不能减轻顾客提供合格物资的责任。
4.8工程部负责建立并保持《顾客财产验证使用情况记录》。
5、相关文件5.1产品监视和测量控制程序5.2标识和可追溯性控制程序5.3产品防护控制程序6、记录6.1顾客财产验证使用情况记录6.2产品丢失损坏记录台帐。
顾客财产管理程序(含表格)
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顾客财产管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
对顾客财产实施验收、使用、储存和防护等控制，确保顾客财产的不受损失，维护顾客利益。
2.0范围
适用于对顾客提供的所有财产（包括原材料、设备、模具、工装和可重复使用的包装、知识产权）的过程控制。
3.0术语
3.1.顾客财产—指顾客无偿提供的不进行财务结算的，最终将返还给顾客的财产。
4.0管理职责 4.1.市场营销部：
4.1.1.负责组织对顾客财产的接收、发放、交接，形成《顾客财产清单》； 4.1.2.在顾客财产出现问题时与顾客联络相关事宜； 4.1.3.将《顾客财产清单》报给财务部备案。
4.2.项目经理：负责与顾客商定的技术协议以及顾客知识产权管理。
4.3.质保部：负责顾客提供的测量设备的标识、维护、管理。
4.4.制造部门：负责顾客提供的生产设备、模具、工艺设备、包装设备的维护、标识、管理。
5.0工作程序
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6.0相关文件 生产设备管理程序 模具管理程序 测量设备管理程序 产品监视和测量管理程序 文件控制程序 仓库管理办法
7.0相关记录
顾客财产台账及验收记录
顾客财产台账及验
收记录.doc。
顾客财产的控制程序(含流程图)
顾客财产的控制程序1目的为对客户提供的财产进行标识、验证、防护和维护，制定本程序。
2范围本程序仅适用于客户提供的财产的控制。
3职责3.1研发部负责对客户提供的材料、样品、图纸进行贮存、标识保管和防护。
3.2销售部应在合同或协议书中规定客户提供合格产品的责任。
3.3质检部按规定检验/验证客户的物资，并负责对客户提供的产品的质量进行检验。
4程序4.1顾客财产验收4.1.1技术部门负责对客户提供的技术资料/样品进行标识，负责按规定进行保管，详见《文件控制程序》。
4.1.2客户提供产品到货时，由市场销售中心按合同规定要求检验品质和核对数量。
经质检部检验/验证合格，由仓库点收入库。
4.1.3一时无法检验/验证的，应有明确标记和记录，以便在生产过程中发现不合格时可追溯。
4.2过程中的防护4.2.1技术研发中心确保存放状况良好，应按《产品防护控制程序》、《标识和可追溯性程序》规定进行搬运、贮存、保存、防护和标识。
技术研发中心应按规定妥善贮存并按时检查客户提供的财产，确保客户的财产不致于丢失、损坏。
4.2.2技术研发中心应对流转的客户财产进行保护和防护，应按《产品防护控制程序》及《标识和可追溯性》程序规定使用、搬运、保存、防护及标识产品。
4.2.3对于客户提供的检测设施/设备、生产设施/设备，质检部检验人员应按《监视和测量设备的控制》程序规定管理客户财产，生产部应按《基础设施控制程序》规定维护和管理客户提供的财产。
4.3客户知识产权的保护控制4.3.1客户提供的知识产权包括注册商标、客户自行设计的图纸及牵涉到客户专利方面的资料和信息，公司应进行严格管理，不得泄露。
未经客户许可，不得出示或出让给第三方，也不得在公开场合展示。
4.3.2客户的知识产权应指定专人妥善保管和监视。
4.4不合格处理4.4.1质检部在检验/验证时，发现客户财产不合格或缺陷，应填写《客户提供产品报告单》，并详细注明不合格原因，并报于客户，商讨处理办法。
顾客财产控制程序
目录1 目的2 适用范围3 相关文件4 职责5 工作程序5.1顾客财产的分类5.2顾客财产的验证5.3贮存、维护5.4丢失、损坏财产的记录6 表格1 目的为了对顾客提供的财产进行有效识别、验证、保护、维护，防止发生丢失、损坏。
2 适用范围本程序适用于各项目经理部对顾客提供的财产的管理。
3 相关文件《不合格品控制程序》《检验和试验控制程序》《产品防护控制程序》《标识和可追溯性控制程序》《建设工程物资管理办法》4 职责4.1 技术质量部负责本程序的制定和监督实施。
4.2 技术质量部监督、检查项目经理部对顾客财产的管理工作。
4.3由项目经理部核实合同约定由顾客提供的产品的信息。
4.4项目经理部负责对所管工作范围内顾客财产的管理工作。
5 工作程序5.1 顾客财产的分类顾客财产按其使用不同分为三类：ａ类：合同约定的顾客财产构成了产品的组成部分，对产品的质量能产生影响；ｂ类：顾客提供的财产只供使用，不构成产品的一部分，对产品质量不造成影响；ｃ类：顾客的知识产权部分，包括：图纸、软件、个人资料等。
5.2 顾客财产的验证5.2.1 由项目经理部从顾客指定地点运输的产品，在运输中减少颠簸，做好对运输产品的防护，具体见《产品防护控制程序》。
5.2.2 由顾客提供给项目经理部的产品，项目经理部保管员接收并做好标识，具体见《标识和可追溯性控制程序》。
5.2.3 顾客提供的图纸、软件、个人资料等知识产权由项目经理部人员做好登记，并妥善保管。
5.2.4项目经理部在对顾客财产进行搬运和保管时要加强对顾客财产的防护，防止丢失、损坏。
5.2.5项目经理部对顾客财产进行识别、确认。
经过确认的顾客财产的检验应执行检验和试验工作流程，具体见《建设工程物资管理办法》。
ａ类由项目部保管员通知各专业工长、质检员等有关人员对产品进行检验，合格后登记入账，对有试验要求的由试验员进行试验，具体执行《检验和试验控制程序》，检验和试验不合格的执行《不合格品控制程序》并通知顾客。
QP-15顾客财产控制程序
1、目的对顾客财产进行有效的标示、验证、储存、保养，以确保顾客提供的产品质量符合规定的要求和安全。
2、适用范围适用于顾客提供的所有财产的管控，包括顾客或外部提供者所有物可包括物料、组件、工具及设备、场所、智能财产及个人的资料3、职责3.1仓库负责对顾客财产的接受及相关财产的验收记录3.2生产部、品质部负责对顾客提供财产样品图纸进行使用和管理，并协助对顾客财产进行验收4、工作程序4.1顾客财产包括顾客所拥有的为满足合同要求向供方提供的材料、产品、样件、半成品、工具、工装、图纸文件、产品信息、技术信息、知识产权个人信息等4.2顾客财产（产品）的验证顾客按合同或生产需要向我公司提供的样件、图纸文件、产品要求、技术信息等，由品质部进行确认验收登记4.2.1顾客提供的工件，由仓库和品质部检验人员按合同或清单进行品质和数量验收，并填写入库单，对短缺、缺陷不适用或不符合质量要求等情况应加以记录、并及时向顾客报告和办理相关确认手续4.2.2对顾客的工具、工装等由物料部进行验收，并做永久性标示以便于识别和追溯4.2.3对顾客提供的图纸、文件、产品信息、技术信息、知识产权等由工程部进行点检签收并做好记录4.2.4验证合格的顾客财产入库贮存时应将其置于专门指定的区域，注明顾客提供的产品，并做好相应的标示。
4.2.5顾客知识产权的控制，对于顾客的知识产权如专利技术、产品规范、设计图要管理或商业机密等信息应进行保密控制，属于电子文件的顾客财产，接受人应在接受时利用电脑或其他工具对其完整性、准确性、做好验证，对顾客提供的有关产品技术文件的，应按《文件与记录控制程序》《图面管理程序》要求进行控制，并按顾客要求做出标示。
4.3工厂各部门，按照顾客要求或合同规定，应按顾客指定要求及用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作他用或处理。
4.4贮存和保养4.4.1经检验符合规定要求的产品办理入库手续，由仓库收发管理人员负责贮存，4.4.2对于顾客财产的贮存和维护应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况防止由于贮存维护不当造成的变质损坏或丢失,样件产品防护按《仓储及产品防护控制程序》执行4.4.3在对顾客财产管理和使用过程中，如有损坏丢失变质失效等情况发生，应及时向顾客报告明确责任及商议处理办法，以最大限度的降低损失并填写《厂内品质异常处理单》通知营业单位，联络客户并与客户做确认5.相关文件5.1文件与记录控制程序5.2标示及可追溯性控制5.3仓储及产品防护控制程序6、质量记录6.1来料检验履历卡6.2入库单6.3厂内品质异常处理单。
QP23 顾客财产控制程序
QP23 顾客财产控制程序1 目的对顾客财产进行必要的控制，以确保最终产品满足顾客的需求。
2 适用范围适用于顾客提供由组织使用的顾客财产。
3 职责3.1 市场部：负责与客户联络事项。
3.2 质量部：负责顾客财产的品质检验。
4 工作程序4.1 顾客财产顾客财产指提供本公司生产的物料、原材料、半成品以及含知识产权的财产。
4.2 客户供应品的接收、品质检验与储存：4.2.1市场部依《顾客沟通及满意度控制程序》与客户定单后，客户供应品的接收依《监视和测量控制程序》、《产品防护控制程序》进行，市场部再填写《顾客财产验证表》4.2.2 客户供应品在收料后，按照《监视和测量控制程序》，在市场部填写《顾客财产验证表》上，由仓管员对其名称、型号、规格、数量、包装进行查验，填写查验结果。
验证合格，仓管员将《顾客财产验证表》签名后报质量部，由质检员进行抽查检验，同时将检验信息反馈给市场部。
仓管员依《仓库管理规定》于指定区域摆放储存，并在物料储存卡上注明“客供”字样。
4.2.3当检验不合格时，由质量部向市场部报告不良原因，由市场部联络客户改善、更换、同时由仓管员隔离存放，由有关部门按《不合格品召回控制程序》处理。
4.3特殊、异常处理4.3.1 客户供应品因储存不当，不能进行生产使用时，依《不合格品召回控制程序》提出说明，相关部门进行处理，由质量部向市场部报告，由市场部联络客户。
4.3.2 如客户因4.3.1情形提出赔偿要求，由市场部负责协调。
5 相关文件5.1 《顾客沟通及满意度控制程序》5.2 《产品防护控制程序》5.3 《仓库管理规定》5.4 《不合格品召回控制程序》5.5 《监视和测量控制程序》6 记录《顾客财产验证表》第1页。
IATF16949顾客财产控制程序(含表格)
顾客财产控制程序（IATF16949:2016）1.0目的为使顾客财产保持完好的状态，满足工艺要求，保证生产的顺利进行和产品质量达到质量目标的要求。
2.0适用范围适用于生产科、技术科、质管科对顾客财产控制的全过程。
3.0定义顾客财产：是指顾客给公司提供的生产依据，样品、样件、图纸、技术软件以及工具、工装和其它参考物件等。
4.0职责4.1 生产科为本程序归口管理部门，接收顾客财产并填写“顾客财产登记表”，负责把顾客财产转交给相关部门使用，如顾客财产出现异常情况，负责通知顾客并做出处置。
4.2 质管科负责对顾客财产的检验或验证工作、并做好记录，分析顾客财产异常情况，并提出纠正措施。
4.3 生产科负责在保管和使用中保护顾客财产。
5.0程序内容5.1 生产科在与顾客签订供货协议时，如有顾客提供的财产，生产科业务人员应在产品“顾客要求表”中，注明顾客财产的名称、规格、数量及要求（如对资料的保密要求）等。
5.2 技术科应建立“顾客财产登记表”，并将顾客财产转交质管科，质管科对顾客财产进行验证，出具“样品、样品图验证／测绘报告”，如发现不适用的，应通知生产科，由生产科与顾客联系协商解决。
5.3质管科负责按照《标识和可追溯性管理程序》的规定做好检验标识和产品标识，产品标识应有特别注明是顾客财产的内容，以区别本公司的财产。
5.4生产科应按照《产品的防护与交付程序》的要求储存、保护顾客财产。
5.5如顾客提供的是资料等知识财产,应按照《技术文件控制程序》的规定执行，如顾客有明确的保密要求，技术科应考虑制订相应的公司内部规定，并下发到可以接触到资料的人员/部门，以保证为顾客财产保密。
顾客提供的资料经确认后，技术科应以适当的方式注明该资料是顾客财产的标识。
5.6公司各部门在使用顾客财产时，如发现顾客财产丢失、损坏或不适用的现象，应立即通知生产科，由生产科确定原因，并记录在“顾客财产异常情况表”中，并将该表交生产科相关的业务员，由业务员通知顾客协商解决。
顾客或外部供方财产控制程序
顾客或外部供方财产控制程序1.目的对顾客或外部供方财产做好标识、验证、保护及防护控制，防止被损坏、遗失、变质、过期或不适用的情形，符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。
2.适用范围适用于顾客按合同要求所提供的产品（包括原材料、包装材料样品等），生产、检测用的设备和相关的知识产权及有关服务活动的控制过程。
3.定义顾客或外部供方财产：顾客财产是指构成产品或服务、或者用于产品生产或服务提供的财产；外部供方的财产是指为某一目的提供给组织的财产（如用于包装的设备或个人资料）。
财产可以是有形的或无形的（如材料、工具、顾客的场所、知识产权或个人资料）。
顾客或外部供方以下简称顾客。
4.职责4.1仓库：负责顾客提供的产品（原材料、包装材料等）的接收存放，并负责所属区域内顾客提供产品的标识和防护。
4.2财务部：负责顾客存货收发存系统的管理。
4.3品控部：当顾客有要求时，应与顾客明确技术要求，负责顾客提供产品（原材料、包装材料等）的验收；负责顾客提供检测设备的验收。
4.4生产部：负责顾客提供产品在生产过程的防护；负责顾客提供的生产设备的验收及日常管理和维护。
4.5销管部（业务口）：负责顾客的归口管理，顾客财产发生异常时与顾客沟通。
4.6研发部：负责顾客提供知识产权的验收和防护。
5.程序5.1合同的确定5.1.1业务口在与顾客的业务洽谈中，如要求由其提供产品，则应签订合同或协议，合同或协议的条款可包括如下内容：a.提供产品的技术要求，质量验收标准及验证方法，包括抽样方案的确定；b.有关产品标识、储存、维护方面的规定；c.合同双方的相关责任；d.需提供的检测设备及其有关资料；e.若不能验证的产品应在合同中明确接收方式；f.如发现产品不适宜、损坏、丢失等情况和顾客联络、报告的渠道。
5.2顾客财产的控制5.2.1顾客财产进入公司后，经验收确认合格后，方可入库，入库后，方可投入使用。
5.2.2顾客财产在仓库、车间现场应以“顾客财产”进行标识，以区别于公司财产。
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规格型号
检查结果
备注
版本/修订:B/0年月日盐城市水利建筑工程处
产品防护记录
YSJ/JL/CX-12-06
部门：编号：
序号
日期
产品名称
防护方法
责任人
存在问题
处置记录
验证人
备注
版本/修订:B/0年月日
6．3 YSJ/JL/CX-12-03《顾客提供产品丢失、损坏情况记录表》
6．4 YSJ/JL/CX-12-04《特殊物资搬运方案报审表》
6．5 YSJ/JL/CX-12-05《库存产品检查记录》
6．6 YSJ/JL/CX-12-06《产品防护记录》
盐城市水利建筑工程处
顾客提供产品清单
YSJ/JL/CX-12-01
b.物资装卸要选择合适的装卸工具和方式。注意物资标识，防止物资在装卸过程中因受振动、撞击、倾翻等造成物资损坏。
(3)特殊物资的搬运
a.对超长、超高、超宽、超重的机电设备，砼板、金属材料、易燃、易爆、易破损产品等物资的搬运，应根据搬运物的结构、外形尺寸、重量，制定搬运方案。方案包括：装运设备、运输路线、装卸场地、装卸方法和安全防范措施，并填写《特殊物资搬运方案报审表》报质量安全科审批后实施。
b.单位工程全部完工并经内部初检合格后的工程防护纳入竣工工程防护范围。
盐城市水利建筑工程处
程序文件
编号
YSJ/CX-12-2000
版/修
B/0
顾客财产及产品防护控制程序
页次
4/4
①部分房间需要进行通风、降温时，须有专人负责，并要采取相应的防风、防雨、防盗措施。
②进入现场的内部人员其车辆、机具材料应按指定区域停放，以免损坏装饰面。
5．2．2．2搬运
(1)主要材料及大宗材料的搬运
财务材料科要根据材料的种类、运输量及工程进度要求，选择适当的搬运设备和工具，满足装卸运输要求，禁止违章搬运。
(2)一般物资的搬运
a.项目部材料人员要根据物资种类、运输量，合理选择运输设备和工具，防止损坏、腐蚀、污染、磕碰和划伤，对精密、特殊的物资要防止振动，并考虑温度、湿度的影响，使物资安全运至指定现场。
③井架、局部脚手架应按后搭先拆的顺序进行拆除，拆除的杆件严禁乱抛乱扔，杆件应慢吊轻放，严禁碰撞建筑物及装饰面。
④材料、构件搬运要轻拿轻放，严禁碰撞和损坏装饰面和固定设备、设施。
(4)实施检查
a.在已完工程上继续作业容易对周围产品造成损坏或污染时，应做如下工作：了解清楚易被损坏的范围和程度，定出相应的防护、控制措施，项目部技术员向施工班组进行防护措施交底，并监督检查措施的实施情况。
(2)竣工资料的准备
a.工程的竣工资料的分类与整理要求依据工程技人组织技术人员对竣工验收资料及验评资料进行收集、汇总、组卷工作，执行《文件和记录控制程序》。
(3)验收的组织与实施
a.项目部组织人员对已完工工程进行自检且遗留问题处理完毕，符合竣工验收条件，报请顾客进行竣工验收。
十二、顾客财产及产品防护控制程序
盐城市水利建筑工程处
顾客财产及产品防护控制程序
（依据GB/T19001—2000 idt 9001：2000标准编制）
编号：YSJ/CX-12-2000
版本/修订：B/0
编制：年月日
审核：年月日
批准：年月日
2005年1月26日发布2005年2月1日实施
文件修改控制页
序号
b.项目部根据工程特点，对有特殊要求的施工项目制订产品防护措施，并就产品防护的组织机构、分工、责任范围、职责、防护方法等做出具体规定，提出措施及用料计划。
(2)工作布置
a.项目部通过生产会对产品防护工作做出统一部署。在工序安排上应尽量减
少交叉施工，避免造成产品损坏或污染。
b.施工现场实施产品防护，要落实专人负责，产品防护人员要坚守岗位，履行职责，按本程序规定的要求，管理并实施产品防护工作。
5．1顾客财产的控制
5．1．1标识、验证、保护和维护
5．1．1．1标识
(1)项目保管员对顾客提供的产品进行核对、登记、标识，执行《标识和可追溯性控制程序》中的有关规定，在贮存、发放时应使标识随产品传递并记录。
(2)项目技术负责人对顾客提供的设计图纸等文件资料进行核对、登记并标识受控状态和分发号，执行《文件和记录控制程序》中的有关规定。
5．1．1．2验证
(1)对顾客提供的产品，项目保管员和质检员按《过程及产品监视和测量控制程序》中的有关规定，对产品规格、品种、型号、质量等进行检验和试验，检验和试验合格的产品方可入库，并进行标识，对检验和试验不合格的产品，填写《顾客提供产品问题报告表》并及时报告顾客，由顾客确定处置方式。
(2)项目技术负责人对顾客提供的设计图纸（包括设计变更图纸）等文件资料进行阅读，发现问题向设计单位和顾客提出，明确设计单位和顾客的处置方案并记录，执行《施工过程和服务控制程序》中关于图纸会审和技术交底的有关规定。
版本/修订:B/0编号：
工程名称
顾客名称
顾客地址
联系电话
负责人
到货日期
单据号码
产品名称
规格型号
单位
数量
备注
审核人：
年月日
登记人：
年月日
盐城市水利建筑工程处
顾客提供产品问题报告表
YSJ/JL/CX-12-02
部门：编号：
工程名称
产品名称
问题发生日期
数量
规格及型号
情况简述
原因分析
报告单位名称
报告人
处理意见
盐城市水利建筑工程处
程序文件
编号
YSJ/CX-12-2000
版/修
B/0
顾客财产及产品防护控制程序
页次
3/4
属设施，贮存场所的条件应与物资质量特性相适应，如通风、防潮、清洁等，防止物资在使用前受到损坏或变质。并做好物资的安全保卫工作。
(2)物资贮存应科学管理、分类堆放、材质不混、名称不错、规格不乱，标识清楚、井然有序，库房料架摆放合理，库内外整洁卫生，库内应根据需要采取相应的通风、防潮、防火等措施。
(3)产品防护要求
a.过程的防护要求
①工程进入装饰、安装作业阶段后，土建、安装人员宜分区域作业，避免交叉损坏和污染。
②土建人员对在施工过程中安装预留（埋）的管线、孔洞应加以防护，严禁人为堵、埋等破坏行为发生。
③土建在进行装修前三天通知安装单位（人员），其作业的装饰严禁穿凿打孔。
④项目负责人对土建、安装、装璜三者做好协调工作。
负责人：年月日
备注
版本/修订:B/0
盐城市水利建筑工程处
顾客提供产品丢失、损坏情况记录表
YSJ/JL/CX-12-03
部门：记录人：编号：
产品名称
规格型号
丢失、损坏情况
发生时间及地点
向顾客报告情况
版本/修订:B/0年月日盐城市水利建筑工程处
特殊物资搬运方案报审表
YSJ/JL/CX-12-04
部门：编号：
b.验收时填写工程竣工验收报告，经建设单位、监理单位、设计单位、质监单位等签字盖章批准后方可完成单位工程的竣工验收工作。
c.工程正式交付时，项目部应及时向顾客提交装订成册的全部竣工资料。
6．质量记录
6．1 YSJ/JL/CX-12-01《顾客提供产品清单》
6．2 YSJ/JL/CX-12-02《顾客提供产品问题报告表》
5．1．1．3保护和维护
(1)项目部对顾客提供的产品要隔离存放、标识，并不定期地进行检查质量状况和标识状况并记录。贮存条件应确保贮存期间不损坏、不变质。对于发生包
装损坏或有锈蚀情况但仍可使用的产品，要对其进行及时的维护。
盐城市水利建筑工程处
程序文件
编号
YSJ/CX-12-2000
版/修
B/0
顾客财产及产品防护控制程序
(3)在搬运、贮存、维护过程中，如有丢失、损坏情况，由保管员填写《顾客提供产品丢失、损坏情况记录表》并及时向顾客报告，保管员负责同顾客代表联系，协商解决丢失、损坏的处理办法，并做好记录。
5．2产品防护控制
5．2．1防护对象
主要包括：采购产品、过程产品和最终产品。
5．2．2防护控制
5．2．2．1标识
对应防护的所有产品或部位（项）均应进行标识并记录，执行《标识和可追溯性控制程序》中的有关规定。
工程名称
合同号
致财务材料科：
现上报___________________________方案，详细说明和图表见附件，请予审查批准。
附件：
编制人：负责人：
年月日年月日
审批意见：
批准人：年月日
版本/修订:B/0
盐城市水利建筑工程处
库存产品检查记录
YSJ/JL/CX-12-05
部门：保管员：编号：
序号
日期
b.发现非本单位施工造成的产品损坏或污染时，除向造成损坏或污染的责任单位反映外，还应及时向现场施工负责人报告并办理确认手续。
c.项目部应及时检查产品防护情况，做好检查记录。对发现的问题，项目部应组织处理。
5．2．2．6竣工验收
(1)竣工现场的准备
在施工项目基本完成时，由项目部负责人组织有关人员清理未完工程和工程尾项，并分专业列出清单。项目部根据所列项目和时间要求，逐项整改、消项。
(6)对超过质保期的物资应进行复检，确认合格后方可发放使用。
5．2．2．4包装
本处目前产品中只有工程资料需要包装，项目部负责对竣工资料按《文件和记录控制程序》进行包装和标识。在施工过程中应对原辅材料的包装物进行控制，防止粉液等污染现场。
5．2．2．5防护
(1)制订措施
a.项目部在编制施工组织设计、施工方案时，对产品防护工作提出要求。
修改通知单编号
修改页码
修改条款号