BG47历次监督审核计划表
技术监督表格
附表1：继电保护技术监督报表
继电保护技术监督工作年度报表
编号：PF-409-01 填报单位：______ 年度：____
继电保护及安全自动装置年度校验计划
编号：PF-409-03 填报单位：______ 年度：____
凯迪生态生物质电厂电气设备绝缘监督年度统计报表填报单位：年度：
注：
1、封闭母线（≥1KV）应包括发电机封母（主变低压侧至发电机出口开关段的）、厂用10KV 工作段、备用段等封闭在柜内的母线；
2、应试件数是指已到了检验周期或在运行中发生异常必须进行试验的同类电气设备的总数。
凯迪生态风电场电气设备绝缘监督年度统计报表
填报单位：年度：
变压器油务监督分析年度报表
填报单位：_____ 变压器名称：______ 年度： _____ 编号：PF-406-04 序号：
电测指示仪表技术监督工作年度报表
编号：PF-408-1 序号：。
内部审核检查记录表(项目)
(3)是否通过HSSE领导小组会议、月例会、周例会以及月度报表的方式建立IlSSE信息沟通机制？
询问、查阅资料
□符合
□基本符合
口不符合
(四)项目检查与考核
(1)HSSE策划书中是否制定HSSE检查计划？
(2)项目是否按HSSE检查计划组织各项检查活动？
(3)HSSE检查是否形成记录和整改通知单？是否对检查结果进行通报？
（4）是否制定危化品针对性应急措施？
询问、查阅资料、现场检查
口符合
□基本符合
□不符合
3.8变更管理
3.11变更管理
（1）发生需变更的情况时，项目部是否及时办理变更？
（2）变更程序手续是否符合也业务系统相关制度文件要求？
（3）变更实施前是否进行安全技术交底或培训？重大变更实施前是否会签？
询问、查阅资料、现场检查
口符合口甚本符合
□不符合
1.4HSSE
投入
1.4HSSE投入
（1）项目部是否编制HSSE费用投入计划并经审核审批？
（2）项目部安全生产监督管理部门是否每月组织物资、商务等其他部门对当月发生的安全生产费用进行统计汇总？
（3）项目部是否建立安全生产费用管理台账？
（4）项目部是否定期分析项目HSSE费用投入情况，确保项目
内部审核检查记录表（项目部）
审核内容：
受审核方：检查表编号:
审核要素（标准要素）
审核要点
审核方法
审核记录
审核结果
1组织引领全员尽责
1.1领导引领力
1.1领导引领力
（一）HSSE工作目标、指标
（1）项目是否制定HSSE工作目标、指标？
（2）项目是否通过签订HSSE责任书或协议书等方式分解HSSE工作目标、指标？
管理体系监督审核策划表
管理体系监督审核策划表
受审核组织：
备注：
）认证复评组长填写一个周期的安排，各次审核组长可以微调。
）一个审核周期内的后续监督审核（三次监督审核）应覆盖标准的所有要素、所有的部门和固定场所。
）表中的“▲”为每次监督审核必查内容；认证审核组长应根据本次审核中开具的书面不符合项和存在问题较多的条款打“√”，认证审核组长给出的“√”应在相应审核阶段予以安排；未打“√”的，审核组长可根据《审核周期问题汇总分析表》及上次审核报告等相关信息予以调整补充。
）监督审核方案策划时还应考虑：组织的主业务流程；针对上次审核时确定的不符合所采取措施的审查；顾客投诉；文件化体系的变化；涉及变更的范围；环境安全管理体系标准所要求的与外部相关方的交流。
1 / 1。
供应商监察计划表
供应商管理监察计划目的：协助供应商施行品质系统与制程管理的标准化，改善制造技术，提升制造能力及交货品质，使其能适质，适量，适时的供应我公司所需要的部件材料，建立长期合作的伙伴关系，达到双赢的目的。
范围：适用于所有提供我公司原材料的合格供应商。
作业说明：供应商品质管理1. 凡为我司提供原物料的供应商，必须经我公司认可；且提供原物料品质必须符合我公司品质要求。
2. 我公司将供应商每月交货品质评分结果及时汇总并汇报总经理及相关部门，并将不理想供应商的评分结果E-mail 或FAX 给供应商,並要求供应商针对相应的不良项提出改善预防措施。
我公司对不理想供应商将选择性的进行监察与辅导。
3. 生产部门协助品质部门于每月下旬提供制程原物料上线不良月报给品质部门,品质将要求供应商针对原物料上线不良超出目标值部份前五大不良料号的前三大不良项提出改善预防措施，并在三个工作日内回复改善报告。
4. 当材料发生品质异常时，品质部门负责及时通知供应商，并提出8D改善报告。
并依据各材料的检验规范，判定所发生品质异常的严重程度,决定是否要求供应商即日来公司处理。
5. 针对供应商提供的改善对策，品质部门持续追踪确认其改善对策的有效性。
6. 各供应商必须每季度来我司向总经理进行一个季度性总结汇报，听取其改善状况及下期目标计划。
供应商监察辅导1. 新供应商的开发,依据供应商调查评审规范结果进行操作,若判定不合格且无须更换替代的供应商可汇报总经理，由总经理批准对不合格供应商进行监察辅导。
2. 供应商交货品质无法达到我公司要求时,可由供应商或生产部门提出工厂监察辅导需求。
3. 供应商主动提出，为改善本身制度的，可事先通知，品质部审核后汇报总经理，总经理批准后监察辅导工作才可以施行。
4. 当本公司有新的制程或新产品开发时,根据实际情况,要求相关供应商同步实施时,可向总经理提出对供应商进行工厂监察辅导。
5. 正常情况下每年(不定时)对供应商进行监察或辅导两次。
最全的检验科表格模板
*****人民医院检验科表格样表部分（一）撰写人：审核人：批准人：批准日期：2009年07月15日启用日期：2009年08月01日执行情况检查记录表注:每季度末由综合组负责人对各部门检查一次.公正性执行情况检查记录表质量监督记录表（3）.页脚. 部文件一览录第页文件发放与回收记录页脚.文件补发申请表页脚.文件修订/作废申请表修订页技术规和标准目录编制：确认：文件和记录调阅记录表合同评审表合同修改单.页脚. 检测项目增减申请表.新检测项目评审表.委托实验申请单.页脚. 委托检验送样表.委托实验项目一览表.页脚. 合格委托实验方登记表委托实验方能力调查表供应商评价表.页脚. 供应商一览表采购申请表仪器设备验收报告检验试剂耗材申请表部门: 日期：200 年月日检验试剂标准物质耗材验收单物品领用单专业人员讨论记录表部门：专业人员与临床医生交流记录表部门：专业人员查房情况表投诉处理回复表备注：各方面详细书面材料附于本表后不符合工作处理报告纠正措施处理单.页脚. 预防措施编制、执行、监控计划表质量管理组：质量负责人：.预防措施报告不满意度调查表为提高我科的检验质量和服务的水平，找出管理中存在的不足，加以改进，更好地为顾客提供优秀、高效的服务，特以此表征求对我方以下各项活动的感受，同时真诚地希望能够得到您的宝贵意见。
记录保存期限一览表制表人：审批人：日期：日期：文件、资料和记录调阅申请表制表人：审批人：日期：日期：档案资料交接记录审年度计划审目的：审围：审依据：编制：批准：日期：日期：审实施计划编制：审核：批准：日期：日期：日期：审检查表审不合格项报告审报告管理评审计划编制：批准：日期：日期：。
过程审核检查表、计划表
0
测量的需求
测量工具是否有合
6.2 6.3 6.4
格标识，测量工具 完好、准确？ 作业员＼检查员是 否按规定频率和样 本数量使用指定工 具检查？ 测量记录完整，准 确、有效？
1:满足测量工具按需配置， 2:量具在制定的校检期内， 3:测试工具完好无损， 4:测试记录应保持齐全完整， 5:对于关键的控制点,按要求进行测量，并做过程能力分析控制 图
0
验证数据、不回用的处理流程节点责任人
得分
0
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审核项目
制造过程审核检查目录
审核员：
日期：
部门：
陪同人员：
评分标准：10---完全符合要求；8---绝大部分符合要求，有少量偏差；6---部分符合要求，有较大偏差； 4----少部分符合要求，偏差严重；0---完全不符合要求；
对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据；
三、生产设备、工装、夹具、封样件
A B C D E 总分
工序异常问题点
3.1
设备、工装定期点 检保养，检验器具 定期校验、封样件 校验记录
1:设备是否定期进行保养（记录） 2:设备是否有相关的点检保养制度，以及相关的操作流程 3:点检记录的规范以及完整性 4:工装是否定期检定，并且在有效检定期内使用 5:计量器具、封样件是否在有效期内、是否有校验记录
对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据；
审核项目
稽查基准
是否有措施保证标 1:班组是否有明确的要求规定巡检频率 1.10 准化作业的执行？ 2:过程巡检工作班组是否有专人执行，
（如过程监查） 3:过程检查是否按规定检查，并留有记录
标准有效性跟踪审查表
TA/ZJ17-02检测标准（方法）有效性跟踪审查表聚乙烯(PE简介1.1聚乙烯化学名称：聚乙烯英文名称：polyethylene，简称PE结构式：聚乙烯是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，也包括乙烯与少量a -烯烃的共聚物。
聚乙烯是五大合成树脂之一，是我国合成树脂中产能最大、进口量最多的品种。
1.1.1聚乙烯的性能1.一般性能聚乙烯为白色蜡状半透明材料，柔而韧，比水轻，无嗅、无味、无毒，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，但由于其为线性分子可缓慢溶于某些有机溶剂，且不发生溶胀。
工业上为使用和贮存的方便通常在聚合后加入适量的塑料助剂进行造粒，制成半透明的颗粒状物料。
PE易燃，燃烧时有蜡味，并伴有熔融滴落现象。
聚乙烯的性质因品种而异，主要取决于分子结构和密度，也与聚合工艺及后期造粒过程中加入的塑料助剂有关。
2.力学性能PE是典型的软而韧的聚合物。
除冲击强度较高外，其他力学性能绝对值在塑料材料中都是较低的。
PE密度增大，除韧性以外的力学性能都有所提高。
LDPE 由于支化度大，结晶度低，密度小，各项力学性能较低，但韧性良好，耐冲击。
HDPE支化度小，结晶度高，密度大，拉伸强度、刚度和硬度较高，韧性较差些。
相对分子质量增大，分子链间作用力相应增大，所有力学性能，包括韧性也都提高。
几种PE的力学性能见表1-1。
3.热性能PE受热后，随温度的升高，结晶部分逐渐熔化，无定形部分逐渐增多。
其熔点与结晶度和结晶形态有关。
HDPE勺熔点约为125〜137C, MDPE勺熔点约为126〜134C, LDPE 的熔点约为105〜115C。
相对分子质量对PE的熔融温度基本上无影响。
PE的玻璃化温度（T g）随相对分子质量、结晶度和支化程度的不同而异，而且因测试方法不同有较大差别，一般在-50 C以下。
PE在一般环境下韧性良好，耐低温性（耐寒性）优良，PE的脆化温度（T b）约为-80〜-50 C,随相对分子质量增大脆化温度降低，如超高相对分子质量聚乙烯的脆化温度低于-140 C。
2024年市级农产品质量安全监督抽查任务表
2024年市级农产品质量安全监督抽查任务表2.市级监督抽查问题发现率不低于1%。
- 1 -农产品质量安全监督抽查有关规范文书农产品质量安全监督抽查抽样单抽样单编号：NO:此单一式四份。
第一联交检验机构，第二联抽样单位留存，第三联交被抽查单位，第四联交任务下达部门。
- 2 -农产品质量安全监督抽查封签农产品质量安全监督抽查样品标签- 3 -农产品质量安全监督抽查样品移交确认单抽样单位名称：- 4 -农产品质量安全监督抽查不合格产品核查处置情况表- 5 -此单一式两联，由农业综合行政执法机构、任务下达部门分别留存。
附件4农产品质量安全监督抽查拒检确认书- 6 -此单一式三份。
第一联交任务下达部门，第二联抽样单位留存，第三联交被抽查单位。
附件5农产品质量安全监督抽查不合格结果通知单（编号）（被抽查单位名称）：按照年《农产品质量安全监督抽查工作任务表》要求，我单位于年月日对你单位生产的（农产品名称）进行了国家农产品质量安全监督抽查，检验结果为不合格，不合格产品检验报告附后。
收到此通知单后，请填写回执并寄回。
如对检验结果有异议，请于收到通知单之日起5日内向省级农业行政主管部门提出书面复检申请，并提交相关说明材料；逾期未提出的，视为承认检测结果。
联系人：电话、传真：地址、邮编：（农业农村行政主管部门公章）年月日…………………………………………………………………………………………- 7 -检验结果确认回执（编号）（）我单位对检验结果无异议；（）我单位将在规定时间内提出书面异议。
（受检单位公章）年月日- 8 -附件6农产品质量安全监督抽查复检事项告知书（供参考）（申请复检人全称）：按照《国家农产品质量安全监督抽查实施细则》（2023年版，以现行版本为准）规定，现将复检有关事项告知如下：一、复检机构确定根据市场监管总局、国家卫生健康委、农业农村部《关于更新食品复检机构名录的公告》，本次复检机构确定为************。
施工项目部4.4.6,4.4.7审核要点
施工项目部GB/T28001—2001中4.4.6、4。
4.7、4.5.1、4。
5.2审核要点4。
4.6:1）查项目部的主要安全风险是否策划了控制措施。
如工地用电、交通安全、机械设备操作、油库、材料库房、高空作业等。
抽阅3-5种相关制度、操作规程等。
上级公司的有关制度是否能够提供。
在施工组织设计或分项、分部工程施工方案中，是否制定了切实可行的、完善的安全措施。
2）抽阅的相关制度、操作规程、施工方案中,是否明确了安全准则.如安全距离、温度、安全操作步骤等。
3）现场查看2-3个重要的施工现场以及油库、材料库、配电室、食堂、宿舍等重要安全场所，看安全措施落实情况。
查人员持证上岗、安全交底、安全防护用品穿戴、操作是否符合安全规程等，看物料堆放是否有序、安全；看机械、车辆状态是否完好，是否安全操作;交通状况是否保证安全；各处安全标识是否完好；用电、防火措施是否到位,化学危险品存储、使用是否符合规定.4）查对材料、设备供方以及施工外包、合作单位和其他外来人员安全控制情况。
查有无有关制度，抽查2-3份合同、协议、会议记录等,是否对已识别的安全风险的控制措施，是否向相关方进行了传递和要求。
查相关会议、文件、检查记录，是否对相关方遵守协议的情况进行了落实。
5）查工作过程、场所等规划、设计工作，是否建立了制度。
如新的工作场所的规划、设计,是否考虑了安全因素,是否有适宜的安全防范措施。
4.4.71）上级公司的安全应急准备和相应的有关制度是否能够提供。
2）是否项目部对可能发生的紧急和突发事件进行了识别，如火灾、水害、食品中毒等，是否制定了有关应急预案.3）抽查2—3中应急预案，是否适宜、可行。
抽查查预案中人员、物资、设备、通讯和其他措施的落实情况。
4)是否组织过预案的演练和学习。
要求提供预案组织学习和传达的证据；抽查2—3次演练的计划、过程记录、总结。
是否对预案本身进行了评价和改进.5)是否定期对预案组织评审,抽查评审资料。
年度内部审核检查表
总经理是如何规划质量管理体系的与总经理交谈，了解其对公司建立质量管理体系的想法和见解。
如何实现对建立和改进质量管理体系作出的承诺？与总经理交谈在各部门审查中查寻承诺实现的证据。
总经理是如何理解以顾客为中心的质量管理原则？是否采取相应措施确保满足顾客的要求?●与总经理交谈,并在审核与顾客有关的过程、顾客满意的测量过程以及持续改进方面寻找证据。
质量方针是如何制定和传达的?制定的质量方针是否满足标准的要求?如何确保其持续适宜性?质量目标是否与质量方针一致？质量目标是否得到适宜的分解？质量目标是否具有可测量性？质量目标实现的程度如何？倾听总经理对确定的质量目标的说明；在审查中了解各部门目标的达成情况。
质量策划的输出是否形成了文件？如何保证更改期间质量管理体系的完整性？与总经理交谈审查质量管理体系文件是否能够反映质量策划的结果，并体现持续改进的要求。
各部门和岗位的职责、权限是否规定？各部门人员是否明确自己的职责和权限？是否任命了管理者代表？查阅组织结构图及规定各部门岗位职责、权限及相互关系的有关文件。
在各部门进行审查时予以证实。
是否规定了沟通途径、方式？各部门是否按规定正确执行？与总经理进行交谈；在审查中了解各部门的实施执行情况。
总经理是否认识到管理评审的重要性？管理评审的程序文件是否符合标准的规定？与总经理进行交谈，了解其对管理评审的作用的看法。
查阅有关管理评审的规定是否确定并提供实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性所需的资源？提供的资源是否能确保提供的产品满足顾客要求达到顾客满意？针对部门职能所涉及的过程，检查使得输出满足输入要求时所需资源的适宜性。
审核领导层对资源的安排和承诺及其落实情况。
结合实现质量方针、质量目标、满足顾客期望及持续改进的要求综合判定所需资源的必要性，识别是否有资源短缺或资源过剩的情况。
内部质量审核检查表管理者代表是否清楚职责？采取什么措施来实现职责和权限？效果如何？询问管理者代表是如何建立并保持质量管理体系的，如何评价体系的有效性。
品质监查项目文件一览表
7
7 品质目标未实现时是否有实施改善对策并对其效果性及效率性进行评估之程序文件
8
8 是否具备工厂内部品质管理审查制度
9
9 品质改善计划是否文件化且适时更新
10
10 是否制订抵达客户端之品质目标值,是否有达成之因应策略
11
11 是否有保证达成客户要求之品质而定义并实施充分检查之项目
12
12 是否制订制造品质之目标值且是否有达成之因应策略
45
1 是否具备生产必须之人员，地面，生产设备，测试机器类
46
2 有无作成包括关连企业在内之生产MAP
47
3 有无管理不良率目标和生产实绩
48
4 组装，检查作业是否按照QC工程图和作业指示书执行
49
通用事项 5 组装，检查作业指示是否以文件形式实施
50
6 组装，检查流程书有无反映出过去的失败事例（作为注意事项等明确标记出来）
A 123 4 5
B 123 4 5
B 123 4 5
B 123 4 5
B 123 4 5
C 123 4 5
A 123 4 5
A 123 4 5
B 123 4 5
监查 备注
6/8
共出 货 / 包
No. 项装目
类别
No .
工程监查要项
114
出货识别
115 保 116 管 117 储 118 存
119
65
21 有无执行公司内部不良品之原因调查并执行再发防止对策
66
22 再发防止对策是否以指示书等形式确实发行
67
不良品管 制
23 有无确认再发防止对策之实施状况
68
24 有无纠正处理之记录
安全环保部内部审核检查内容及记录表
12
GB/T24001
4.3.3
本部门制定环境管理目标时是否考虑了重大环境因素、法律和其他要求
对照重大环境因素，检查制定的目标有无考虑对重大环境因素的控制和满足法律及其他要求
13
GB/T24001
4.3.3
与环境有关的其他部门和项目是否围绕总体目标制订了自己的环境管理目标和指标，本部门有无监控
查对项目危险源、重大危险源清单的审批情况；对项目危险源、重大危险源清单及时更新的监控记录
4
国家、地方法律法规要求
GB/T28001
4.3.2
适用于公司安全管理方面有关的法律法规及其他要求有哪些；通过什么渠道获取这些方面的最新法律法规
1.查本部门建立的适用于公司安全管理方面的法律法规清单；2.对适用性进行评审的相关资料；3.定期了解和收集这些方面法律法规的相关记录及提供给纪察审计部相关情况的记录
查相应的督促与检查记录
是否督促党群工作部指导项目对潜在的环境污染事故或紧急情况制定应急准备和响应措施并组织培训和演习
查相应的督促与检查记录
是否督促人力资源管理部指导项目对可能发生的职业病事故或紧急情况制定应急准备和响应措施并组织培训和演习
查相应的督促与检查记录
是否督促和指导、检查项目对可能发生的（潜在的）安全事故或紧急情况制定应急准备和响应措施并组织培训和演习
10
GB/T28001
4.5.2a)b)
有无发生职业健康安全方面的事故、事件，如何处理
1.询问及通过查看《安全月报》，了解职业健康和安全事故、事件情况；2.查看纠正和处理的记录
在安全管理方面是否收集有关不符合信息、分析潜在不合格原因、评审采取预防措施的必要性，制定并下发预防措施；并检查预防措施实施情况及效果
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
QMS历次监督审核计划表
EMS/OHSMS历次监督审核计划表
注:带★的项目每次监督审核必查。
注意三个领域通用条款的对应关系,所有条款二年全部覆盖。
BG47/A
历次监督审核计划表（信息记录）
注: 1.下次审核应加强审核的部门、要求（计划变动，本次薄弱环节）；
2.需知信息：异地分布情况、车间（分公司）的产品等；
3.其他信息：本次不能审或拿不到证据，必须在下次审核或索取证据的（如：
冬季锅炉不安装，本次抽样的建筑类型和下次应抽样的建筑类型，年度技监
局等的检验试验的信息等）。
第2页共2页
GJB历次监督审核计划表
受审核方单位：
注:带★的项目每次监督审核必查。
涉及7.5、8.2.3、8.2.4条款的多场所可抽样，二年全部覆盖。