出差费用管理制度模板范本

第一章总则
第一条为规范公司员工出差费用的管理，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差所产生的各项费用。

第三条出差费用管理应遵循真实、合理、节约的原则。

第二章出差审批
第四条员工出差前，需填写《出差申请单》，详细注明出差目的、时间、地点、预计费用等，并经所在部门负责人审批。

第五条出差审批权限如下：
（一）部门负责人出差，报请总经理审批；
（二）部门主管出差，报请总经理或副总经理审批；
（三）一般员工出差，报请部门负责人审批。

第六条出差审批通过后，员工方可安排出差。

第三章出差费用标准
第七条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费、其他必要费用等。

第八条交通费标准：
（一）火车票：根据车次、座位等级按实际票价报销；
（二）飞机票：经济舱往返票价，超出部分自行承担；
（三）长途汽车票：根据车次、座位等级按实际票价报销。

第九条住宿费标准：
（一）国内出差：根据出差地点和住宿条件，按公司规定的标准报销；
（二）国外出差：参照国际标准，经批准后报销。

第十条伙食补助费标准：
（一）国内出差：每人每天按公司规定的标准报销；
（二）国外出差：参照国际标准，经批准后报销。

第十一条市内交通费、通讯费等必要费用，按实际发生额报销。

第四章出差费用报销
第十二条出差人员应在出差结束后5个工作日内，向财务部门提交《出差报销单》及相关费用凭证。

第十三条财务部门对报销单及费用凭证进行审核，审核通过后，办理报销手续。

第十四条出差费用报销过程中，如发现虚报、冒领等违规行为，公司将追究相关
责任。

第五章附则
第十五条本制度由财务部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

第六章出差费用管理责任
第十七条部门负责人对本部门员工出差费用负有监督管理责任。

第十八条员工应自觉遵守出差费用管理制度，如实申报费用。

第十九条财务部门对出差费用进行监督管理，确保费用合规、合理。

第二十条对违反本制度的行为，公司将依据相关规定进行处理。

注：本模板仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。