仓储部仓库原材料入厂标准操作规程

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1目的 (4)
2范围 (4)
3职责 (4)
4附件 (4)
5内容 (4)
5.1《周到货计划》/采购员 (4)
5.2物料接收/库管员 (4)
5.3外观验收处理/库管员 (4)
5.4待检物料处理/质检员、技术员 (4)
5.5质检结果处理/库管员 (5)
5.6质检结果的账务处理/库管员 (5)
附件1：R-SOP-XXXX《物料入库登记明细表》 (6)
附件2：R-SOP-XXXX《物料拒收记录》 (7)
附件3：R-SOP-XXXX《物料供应/到货计划》 (8)
1 目的
本标准操作规程明确了物料入库过程中所涉及的环节、流程及对应岗位，以实现物料入
库程序的规范化、标准化。

2 范围
本标准操作规程适用于所有外购物料的入库程序。

3 职责
3.1 采购仓储部：负责本规程的制定、实行及解释。

4 附件
4.1 附件1：R-SOP-XXXX《物料入库登记明细表》
4.2 附件2：R-SOP-XXXX《物料拒收记录》
4.3 附件3：R-SOP-XXXX《物料供应/到货计划》
5 内容
作业流程关键节点、涉及岗位及说明：
5.1 《周到货计划》/采购员
●采购员根据采购计划及供应商到货安排提供到货计划清单《周到货计划》；
●如果到货计划发生显著改变或改变不显著但影响显著，采购员应及时进行沟通、
协商。

5.2 物料接收/库管员
5.2.1 库管员根据采购员所提供的到货计划清单做好收料准备，包括库位安排、作业时间预留
安排等；
5.2.2 供应商（或第三方物流服务商）送货至仓库（或约定收货区域），库管员核对《周到货
计划》和供应商发运单是否相符；
5.2.3 库管员检验到货物料外包装是否完好、标签与物料是否一致；
5.2.4 库管员与供应商送货员共同清点到货物料数量。

5.3 外观验收处理/库管员
5.3.1 物料外观初检合格的物料进入仓库待检区，挂上待检标识牌，并对到货物料进行确认签
收。

5.3.2 初检不合格的物料，拒绝物料入库、不予办理相关入库手续，通知采购员（视实际需要
决定是否填写《物料拒收记录单》），并将此批次物料转移至指定区域（中转区/不合格
区）。

5.4 待检物料处理/质检员、技术员
5.4.1 质检员进行随机抽样，开出《原料检验单》（填写外观检验结果，同时列出理化指标请
检项目），样品送检；
5.4.2 技术员检测送检样品，完成、返回《原料检验单》；
5.4.3 《原料检验单》一式三联，第一联质量技术部留存，第二联交仓库质检员，第三联交库
管员。

5.5 质检结果处理/库管员
根据检测结果，库管员在货位卡上填上《质检报告书》出具日期和检验结果：
5.5.1 检验结果合格者，物料状态标识牌由待检牌更换为合格牌。

5.5.2 检验结果不合格者，将物料移入不合格区，及时更换物料状态标识牌为不合格牌，并填
写相关表单、告知采购员。

5.6 质检结果的账务处理/库管员
5.6.1 库管员收到质检合格报告书，在账务上确认为合格物料入库（待检状态视为挂库，合格
状态才确认入库）。

5.6.2 库管员收到质检不合格报告书，做入库冲单（相关内容与合格物料正常入库单一致，只
需将入库数量调整为相对应的负值）。

物料入库登记明细表
物料拒收记录
物料供应/到货计划。