差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度
第一章总则
第一条为加强公司差旅费用的管理，规范差旅费
用的报销程序，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工因公出差所发
生的差旅费用的报销。

第三条差旅费用的报销应遵循合理、节约、真实
的原则，确保公司差旅费用的合理使用。

第二章差旅费用的报销范围
第四条差旅费用的报销范围包括：
（一）交通费：包括火车票、汽车票、飞机票等；
（二）住宿费：包括酒店、旅馆等住宿费用；
（三）餐饮费：包括出差期间的餐饮费用；
（四）其他费用：包括出差期间的通讯费、出租车费等。

第五条差旅费用的报销必须符合公司业务需要，不得用于非公务目的。

第三章差旅费用的报销程序
第六条出差前，员工应向部门负责人提出出差申请，经批准后方可出差。

第七条出差期间，员工应保存好所有与出差相关的票据，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

第八条出差结束后，员工应在规定的时间内向财务部门提交差旅费用的报销申请，并提供相关票据。

第九条财务部门收到报销申请后，应对报销金额进行审核，并按照公司规定进行报销。

第四章差旅费用的控制与监督
第十条公司应加强对差旅费用的控制，制定合理的差旅费用标准，并定期对差旅费用进行审计。

第十一条员工应自觉遵守差旅费用的报销规定，
不得虚报、谎报差旅费用。

第十二条公司应加强对差旅费用的监督，对违反
差旅费用报销规定的行为进行严肃处理。

第五章附则
第十三条本制度自发布之日起施行，原差旅费报
销管理制度同时废止。

第十四条本制度的解释权归公司所有。

第十五条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

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