量产采购工作流程

量产采购工作流程

量产采购工作流程 1、样板的确认： ?量产采购收到工程打样需求从合格供应商进行打样并对样板确认信息进行有效跟踪。

工程收到样板依据物料承认作业规范确认给采购部。采购部将确认信息给供应商以使其及时安排生产作业。配合达成公司的生产出贷。

样板经工程确认后、量产采购部资深经理核决并根据价格、品质、交贷服务、付款条件、信誉度等进行综合评估选择最合适的供应商当采购量大时可以选择2-3家供应商分量下单。

2、采购部的发送： ?物控根据生产出货计划、制定相关物料需求计划。发出请购单给采购部进行物料订购（注明：是否属于ROHS/GP）。

量产采购部确认相关资料后即可下《采购单》、量产采购必须将列印好的采购单交给物控部核对方可向供应商发送否则示为无效的PO. ?量产采购确认供应商接到采购单后要求其必须在三天内签回采购单、以示采购合同生效并将交贷时间及时反馈给物控。

三、单价及请购变更： ?当采购单价发生变动时采购员应及时进行采购单价的变更并对已发出的采购单进行变更。

当采购收到请购变更单时采购员应及时进行采购变更及时交采购主管审核、经理核准并发出给供应商电话确认其收到后并要求其盖章签回。

四、采购跟催： ?量产采购根据采购单交期及供应商确认的交期、随时进行物料的跟催工作并将确认的交期回复在欠料表上。

若供应商不能按要求的交贷期时采购员应及时反馈给物控及生管并于供应商确认新的时间。

物控要根据采购回复的交期跟踪实际到料状况当有异常时反馈出来再次跟催必要时召开物料检讨会议。

五、对来料的处理： ?收料仓点收供应商的来料将注有：ROHS物料放入指定仓。如收料仓有任何问题必须在三天内向采购部传出异常资讯。由采购与供应商沟通协助处理。

IQC收到收料送检单进行来料检验IQC在检验供方所送物品NG时必须在4小时内提交相关内容给物控部和采购部根据生产情况做出MRB（物料审查会议）。量产采购第一时间通知供应商退、补货。

1、MRB（物料审查会议）与会人员为工程、品管、采购、制造等相关单位方管并开立MRB会签单至各单位主管最后由品保部最高主管判定该批物料是否特采、筛选、重工、拒收。

六、采购对账作业：贷仓每星期提供一次验收单收据单后第一时间核对相关单据内容的正确性并要求供应商及时在每个月1日前提供对账单。采购员应每月10日前对完上一个月单据。并在每月15日前相关资料整理完成。16日前将对好帐的单据提交给财务部。如超过此日期则财务部将自动把付款期往后一个月。

叶红

20__-04-16