采购管理制度范本

采购管理制度范本
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序言
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采购管理制度范本
第1篇采购管理制度范本
⒈采购原辅材料时，应向供应商了解采购物品的生产工艺、卫生质量状况，避免来自空气、土壤、水、饲料、肥料中的农药或者其它有害物质的污染;必要时，对产品生产商的生产场地和仓库进行审查;所有产品在初次采购前必须向供应商索取卫生许可证复印件和相关证明文件，并要求供应商提供的每批产品应附带产品检验报告。

⒉物资订货，必须按择优、价廉的原则和合理协作关系，选定供货单位，并签订供货合同。

⒊各项采购工作，必须在总经理的指导和同意下，按材料采购计划，由有关部门按先后慢急安排采购。

⒋仓库保管应及时上报各物料存量给总经理，由总经理安排采购计划。

⒌订货合同中，应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求，有特殊要求的应在合同中加注说明;合同签订时，要认真审核，防止错订、漏订、重订，确保采购顺利进行。

⒍各项订货执行中，如发现与合同内容不符时，应禁止使用，拒收，并及时与供应商联系，解决处理。

⒎建立物资采购台账，物资分类登记入台账，以便参考历次的单价，也便于登记合同交货情况，做到有据可查。

⒏对积压的物资，经总经理同意后方可进行处理。

⒐所有原辅材料入厂后必须在第一时间送品质部检验，合格后方可进入仓库，办理进仓手续。

⒑所有未经检验验收或检验验收不合格的原辅材料不准进入仓库。

第2篇危险化学品采购运输装卸储存使用及报废安全管理制度
一、目的
为了加强对危险化学品的安全管理，确保安全生产，保障从业人员和公众的安全与健康，保护环境，依据《危险化学品管理条例》及有关规定，特制定本公司危险化学品安全规定。

二、适用范围
本规定适用于开磷合成氨公司危险化学品的安全管理。

三、危险化学品定义及分类
1、危险化学品，是指具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质，在生产、经营、储存、运输、使用和废弃物处置过程中，容易造成人员伤亡、财产毁损而需要特别防护的化学品。

2、危险化学品根据《常用危险化学品分类及标志》(bg13690-199(2)将危险化学品分为8类：分别是爆炸品；压缩气体和液化气体；易燃液体；易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；氧化剂和有机过氧化物；毒害品；放射性物品；腐蚀品。

根据《危险化学品管理条例》，将危险化学品分为7类：分别是爆炸品；压缩气体和液化气体；易燃液体；易燃固体；自燃物品和遇湿易燃物品；氧化剂
和有机过氧化物；有毒品和腐蚀品。

四、管理职责
1、采购部负责化学品的购买、运输及与相关方的沟通协调。

2、物资储运部负责化学品仓库的管理。

3、生产使用部门负责化学品的安全使用和现场危险化学品的安全存储。

4、生产技术部门负责化学品采购申请的审查。

5、设备管理部门部负责危险化学品储存容器的定期检验。

6、质量管理部负责危险化学品各项指标的分析与检测。

7、安全环保部安监室参与新增品种化学品以及剧毒品申购的审查，协助办理相关手续，对有关化学品的各环节情况进行监督管理。

五、危险化学品的管理基本原则
1、我公司范围类储存的一切供生产使用的危险化学品，只供公司生产工作的需要，原则上不得经营和转让。

如确需对外调拨，须经公司主管领导审核批准。

2、储存、运输、和处置废弃危险化学品，责任单位第一安全责任人必须保证该危险化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准及公司有关规定的要求，并对危险化学品的安全负责。

3、剧毒危险化学品的购买和运输，必须办理剧毒化学品购买凭证和准购证、公路运输通行证。

4、对危险化学品的运输、储存、废弃处置按照《危险化学品安
全管理实施细则(试行)》组织相关部门进行指导、监督、检查。

5、严格按照有关规定和申请数量采购危险化学品和化学试剂，不得超量购买，更不得无计划采购。

6、危险化学品库及储存设施要定期或不定期进行安全检查，构成重大危险源的，要制定事故应急救援预案，并定期演练。

7、对危险化学品储存容器按时委托具有检验资质的单位进行检验。

8、各部门必须对使用或储存的危险化学品登记建档。

六、危险化学品的计划、审批与采购程序
1、使用部门应根据实际工作需要，填写材料申请计划，经审批后交采购部按公司有关规定进行采购。

2、所有危险化学品和化学药品必须按《危险化学品安全管理实施细则》的规定，单独填写材料申请计划，不得与其它物资混报。

3、剧毒和爆炸危险物资申请计划要详细写明用途，使用部门应按实际使用量申请，随用随报。

因工作需要，申请使用灭鼠剂等非生产用危险化学品，必须随用随购，一次用完。

不得申请、采购国家明令禁止使用的剧毒药品。

3、剧毒化学品必须在安监室备案，按规定办理购买凭证和准购证后，方可采购。

4、采购危险化学品及其它化学药品，采购员应按照审批的采购计划，由专人向有经营许可证的专营单位或商店购买，不得超量或无计划采购。

5、采购危险化学品，不得从未取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的单位采购；不得采购没有化学品安全标签和安全技术说明书的化学品；采购进口的化学品必须索取中文的安全技术说明书和安全标签。

七、危险化学品的运输与装卸
1、危险化学品的运输必须办理运输通行证，并委托有相关资质的单位运输。

2、危险化学品运输的驾驶员、装卸人员及押运人员应定期培训，必须了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性、运输注意事项和发生意外时的应急措施，配备必要的应急处理器材和防护用品。

3、化学危险物品的交接，必须由运送、采购、使用部门管理人员共同参与验收和交接，确认标签、标志、包装完好无损后，各方人员方可签名办理移交手续。

对于标签不全、标志模糊不清、过期、包装破损的，应原样退回，不得移交入库。

4、运输、装卸化学试剂、危险化学品，应当遵守下列规定：
(1)轻拿、轻放，不得撞击、拖拉和倾倒。

(2)碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸或造成其它危险的危险化学品，以及化学性质相抵触或防护、灭火方法相抵触的危险化学品不得混装混运。

第3篇餐饮采购管理规章制度
为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提
高经济效益、特制定本制度。

采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。

第一条基本原则
1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请。

2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本。

3.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量。

4.所有采购，必须事前获得批准。

未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购。

5.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购。

6.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商。

7.科学、客观、认真地进行收货质量检查。

第二条供货商的确定原则
1.初选供货商:要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。

2.试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

3.确定供货商:在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。

4.签定供货合同:确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。

供货合同一式三联:一份供应商;一份财务部;一份仓管员。

合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

5.供货商的更换与续用:在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

第三条市场调查原则
1.由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。

调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。

2.调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。

市场的调查以供货商所在的市场为准。

3.调查的方法和程序。

调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。

调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。

对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期
等。

在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。

4.出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。

5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。

6.零星物品的调查由总经理或委托其他人(采购人员除外)实施。

第四条采购的定价原则
1、设立寻价员:由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。

2、定价程序:由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。

3、价格管理原则:对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下:
(1)干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。

(2)低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

(3)零星物品的价格不得高于市场零售价的3%。

(4)鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。

(5)蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。

价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的8%。

4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月
份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

第五条审购程序
(一)耗用物品的审购程序
1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。

写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。

2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。

3、零星物品的采购不得超过两天。

需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。

(二)自购菜品的申购程序
1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)，由部门负责人签字后，交采购部门办理。

2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。

第六条采购数量的确定原则
为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。

(一)鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。

1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。

2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、
储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。

(二)库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的采购数量。

1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。

最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2、库存量上下限的计算公式:
最低库存量=每日需用量X发货天数最高库存量=每日需用量X15天
第七条:货物的验收原则
(一)验收的质量标准:
根据本公司制定的《原材料鉴别标准》进行验收
(二)验收的数量标准:
根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。

(三)验收人员:
库房人员、领用部门负责人、监督员等最少2人共同验收。

(四)验收时间:
每日上午9:30---10:00下午4:30
(五)验收程序:
1、由库管人员填写入库单或鲜货食品验收单注明所收商品物资的数量。

入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责
人、库管员签字生效。

2、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过申购单的商品物资(菜品)，使用部门有权拒绝收货。

第八条仓库管理
(一)负责入库货物的验收，保管及发放工作。

(二)货物入库
1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。

符合要求的方能入库。

2、开出入库验收单
3、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。

(三)库存保管
1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。

2、做到先进先出、防止积压变质。

3、设慢流动表，凡是库存超过100天，都要上黑名单，上报部门负责人。

(四)发放管理
1、直入厨房:以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的收货单数量标准直拔。

2、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。

第九条采购事项
1、采购人员应严格按照申购单所列商品物资(菜品)的数量和《原
材料鉴别标准》以及有关定价原则进行采购。

在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。

2、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，(预制已列明菜品的一式二联的采购清单，采购人员自留一份，财务结账一份)。

菜品要分别堆放装运，以便领货。

鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。

冷藏肉品注意保鲜。

3、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。

4、对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大)，须单独列明并说明原因。

第4篇适用性企业采购管理制度
企业采购管理制度目的：规范采购操作和方法，采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。

本企业采购管理制度规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。

一、企业采购管理制度目的
规范采购操作和方法，采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。

二、企业采购管理制度适用范围
本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公
司长期代理产品)等采购的控制。

三、企业采购管理制度定义
1、供应商：是指能向采购者货物、工程和服务的法人或组织。

2、合格供应商：是指公司程序评审可以与公司合作的供应商。

3、购物申请单：是需求需要采购管理制度的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有经理和审核权限签批。

4、供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商评估的表格，由采购主管对供应商考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。

5、供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等考察的的表格，考核决定与该供应商合作。

6、终止供应商的报告：是指供应商恶劣服务、严重品质情况或考核不合等与其终止合作的报告，此报告由权责向采购中心，由采购主管填写逐级上报审批。

7、抽货检验标准：此标准是对采购物品检验的参照标准，由技术或权责编写交采购中心汇总成册。

8、货物检验报告：是货物验收和人员对货物验收后对所采购货物给出验收报告和意见。

四、企业采购管理制度
企业采购管理制度必洁自律，严守工作纪律。

不供应商礼金、礼品和宴请。

遵守采购规范流程，按流程办事。

能按质按量地采购到所需物品。

供应商选择、评价、甑选以供应商供货质量。

采购的事前管理，的设备价格信息档案，以地控制和降低采购成本并采购质量。

科学、客观、地收货质量检查。

好与供应商的关系，帮助供应商解决的问题。

分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，有助改进公司和供应商服务的建议。

采购文档的存档、备份工作。

在公司需求的基础上最大限度降低采购成本。

所有采购，事前批准，未经计划并报审核和批准，除急购外采购，急购需在申请单上注时急购，并由总经理补批。

凡特性的物品，尽最大以计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购依计划请购，然后
办理采购。

采购物品在条件相同的前提下应在正在或已确认的供应商处购买，随意变更供应商。

五、企业采购管理制度供应商选择标准
企业采购管理制度的市信用和的售前、售后服务能力和服务意识。

注册资金50万的纳税人。

健全的商务管理流程和制度。

的财务状况，可以七天帐期。

优势的产品资源。

有利于我公司的供配货地理区位的合作。

六、企业采购管理制度供应商选择、评价和终止办法
供应商的资质直接关系到供货的质量、售后服务和重大产品问题的等储多问题，更有重大品质、售后事件等的、反应的性都与供应商本身的资质、能力。

有必要地筛选、考核供应商，合格供应商制订终止办法。

对供应商资信由高到低分为a、b、c、d四类。

定类办法参见《供应商考核办法及考核表》。

第5篇物资采购管理制度
第一章:总则
第一条
为加强企业物资采购管理，建立完备的物资供应网络，把好物资采购质量和采购成本，提高生产效率，特制定本制度。

第二条
本规定所指物资采购管理包括采购计划管理、分承包方管理制度、物资采购管理、生产物资领用制度、物资统计管理及废旧物资管理。

第二章:采购计划管理
第三条
物资供应计划是组织物资供应的主要依据，是物资供应的中心环
节。

计划调度处应根据实际生产需要，分别编制年、季、月物资供应计划。

第四条
编制物资供应计划时，应严格依据技术部门制定的产品材料消耗定额、技术标准和产品外购配套件目录，计划调度处的产品投料计划，结合实际库存，参照消耗规律，正确编制物资采购计划。

第五条
编制物资供应计划时，要充分考虑先进合理，略有余地坚持节约，压缩库存，合理储备，在保证生产的原则下，减少占用资金，加速资金周转。

第六条
凡材料型号，材料规格需要代用时，物资部门应填写产品零件材料代用申请单，交技术部门会签同意，开好料单代用单交仓库，随着发料单送交车间进行加工。

第七条
产品所需外购配套件的借用，由物资部门计划员与技术部门的有关人员联系，书面签置同意后，方可备料。

第八条
技措维修所用材料或零件配件遇有代用时，须经检查计量科有有关技术人员同意签收，方可采购和发料。

第九条
物资部门计划员根据生产投料进库和现有库存所需原材料配件
的品种规格，在编物资定额资料时，应与供应部门协商以便纳入物资供应计划，为组织货源做好准备，产品消耗定额在实施过程中，如有变动，技术部门应及时会同修改。

第二章:物资采购管理
第十条
物资采购工作应遵守国家政策法规和工厂的各项管理制度，采购员应认真学习国家颁布:《中国合同法》树立主人翁思想，不徇私情，不谋私利兢兢业业搞好物资供应工作。

第十一条
采购物资必须符合国家有关质量标准或企业标准，坚持专业化、高起点、就近、择优的原则，选择合格的分承包方，采购物资必须在合格的分承包方名单内选择，因特殊原因需在分承包方名单以外采购物资，应办理《采购外经评定分承包方物资审批表》，经批准方可临时采购。

第十二条
采购员应严格按采购计划中规定的物资名称、规格、型号、数量、按图纸、技术要求或企业标准进行采购，需签定合同的应认真填写合同内容，及时进行合同审计，按计划要求组织物资回厂。

第十三条
物资进厂后，采购员必须在三天内进行交检，并办理入库手续，入库单应详细填写各项内容，物资入库应有明显标识，当月采购物资的有关凭证(发票，入库单)应在25日前交财务结算。