QHSE管理体系程序文件-质量管理处

• 5.4.6.3 施工生产活动的设施、产品的标识 由项目部施工人员按《作业指导书》中产品标 识的规定实施标识。对《作业指导书》中规定 有可追溯性要求的产品的标识应进行记录； • 5.4.6.4 管理需要的标识按《作业指导书》 的有关规定执行。
• 5.5 标识的监督和控制
• 5.5.1 产品实现过程中监视和测量状态标识由 质量管理处监督、检查和管理。项目部、专业 公司产品实现过程中监视和测量状态标识的监 督检查由本单位质量负责人负责进行，按月向
• 5.4
标识和可追溯性的实施
• 5.4.1 产品标识的原则 • a) SFCC施工生产活动的设施、产品，施工 生产单位按产品实现过程策划中对产品类型的 划分和项目HSE策划进行标识； • b) 现场安装的工艺设备、电气设备、仪表 设备按设备位号进行标识； • c) 工艺管道、电气线路、仪表管道及线路 按线号进行标识； • d) 建筑工程产品按每一单位工程内的分部、 分项工程进行标识。
• 5.4.5 可追溯性过程的规定 • 产品实现过程中如下过程必须具有可追溯 性，且在相应的文件中明确控制要求和记录可 追溯性产品的唯一标识： • a) 压力管道的焊接过程； • b) 压力容器的制造过程； • c) 工程隐蔽过程； • d) 砼（包括钢筋砼）施工过程； • e) 防水工程施工过程； • f) 顾客有可追溯性要求的产品。
• 年进行的内部审核和质量检查中对采购产品和 顾客提供产品的标识情况进行检查、监督，并 记录检查情况。 • 5.5.3 HSE标识日常检查由专业（分）公司、 项目部HSE监督员进行检查，并认真填写检查 记录，按月将检查情况上报安全监督处。安全 监督处利用每年进行的内审和安全大检查时， 对专业（分）公司、项目部的HSE标识情况进 行检查、监督。
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实用范围
• 本程序适用于SFCC范围内的施工生产活动的设 施、产品和服务的标识和有可追溯性要求产品 的生产过程的可追溯性管理。
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职责
• 3.1 技术开发处
• 3.1.1 负责SFCC所生产的产品标识方法的制 负责SFCC SFCC所生产的产品标识方法的制 修订管理； 定、修订管理； • 3.1.2 负责具有可追溯性要求的过程标识方 法的制定、修订管理。 法的制定、修订管理。
• 3.3 物资管理处
• 3.3.1 负责采购产品和顾客提供产品的标识 方法的制定； • 3.3.2 负责采购产品和顾客提供产品标识的 实施和监督。
• 3.4 安全监督处
• 3.4.1 负责HSE标识方法的制定、修订管理； • 3.4.2 负责HSE标识实施检查监督。
• 3.5 专业（分）公司、项目部 专业（ 公司、
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• 5.2施工质量控制点的划分 5.2施工质量控制点的划分
• 5.2.1关键工序为A级质量控制点，由甲方、监 理和施工项目部共检。 • 5.2.2重要工序为B级质量控制点，由监理和施 工项目部共检。 • 5.2.3一般工序为C级质量控制点，由施工项目 部专检。
• 5.2.4 对于A、B级共检：施工作业人员 自检合格，经项目部质量控制部专职检 查员检查确认后，填写共检通知单（附 共检报告和必需的自检结果）报监理方 ，由监理方组织有关方进行共检确认。 • 5.2.5 对于C级控制点：施工作业人员 自检合格后，报项目部质量控制部专职 检查员检查确认。
• 5.1 检验依据及准备工作
• 5.1.1 进行质量检验的依据是：有关法规、现 行国家标准、行业标准、企业标准、 施工图 纸、检验、试验作业指导书。 • 5.1.2 质量检验方法、质量控制点、控制标准、 检验记录表等由质量负责人组织制定，交专职 检查员执行。 • 5.1.3 常用检验工具、量具应配备齐全，产品 专用检验样板应经复查合格。
• 5.4.6 标识的实施 • 5.4.6.1 产品实现过程中监视和测量状态的 标识、不合格品标识由质量检查员按《作业指 导书》中监视和测量状态标识规定进行实物标 识，并用“检查日记”进行记录标识； • 5.4.6.2 采购产品和顾客提供产品的标识由 项目部材料负责人按《作业指导书》中采购产 品和顾客提供产品标识的规定组织实施标识；
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实用范围
• 本程序适用于SFCC的产品实现过程的检验与试 验的管理。
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职责
• 3.1 技术开发处
• 3.1.1负责监督、管理工程施工各阶段的检验、 3.1.1负责监督、管理工程施工各阶段的检验、 负责监督 试验作业指导书的编制执行； 试验作业指导书的编制执行； • 3.1.2负责选派技术人员对施工现场进行检验 3.1.2负责选派技术人员对施工现场进行检验 与试验的技术管理。 与试验的技术管理。
• 3.4机械动力处 3.4机械动力处
• 负责提供所需的监视和测量设备的管理。
• 3.5专业（分）公司、项目部 3.5专业 专业（ 公司、
• 根据设计技术文件、标准和法规的规定编制检 验、试验作业指导书，并负责产品实现过程质 量检验与试验管理
• 4 流程图（见下页） 流程图（见下页）
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工作程序
• 7. 记录
• QHSE内部检查表 • HSE标识管理记录 • 产品标识检查记录 SFCC10-01 SFCC08－20 SFCC11-23
产品实现过程 检验程序
企业标准编码∶ 企业标准编码∶ WJQG00A.1002WJQG00A.1002-2010 质量管理处
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目的
• 为保证产品检验与试验过程的准确性、安全性 、及时性，并使其过程处于受控状态。特制定 该程序。
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c) 指令标识──强制做出某种动作或采用 防范措施的图形； • d) 提示标识──提供相关安全信息的图形。
• 5.3 标识方法的确定
• 5.3.1 技术开发处、专业（分）公司、项目 部在对产品实现过程策划时，根据顾客的要求 及WJQG005.1001-2010《产品监视和测量状态 的标识规定》、WJQG008.1104-2010《采购产 品和顾客提供产品的标识规定》和HSE标识的 相关要求，对具体产品和管理需要的标识方法， 在《作业指导书》中进行规定。
• 5.3.2 《作业指导书》中对施工生产活动设施、 产品实现过程中应具有可追溯性的过程及其标 识方法进行规定。 • 5.3.3 经审批发布后《作业指导书》中对标 识及可追溯性过程的规定，作为标识和可追溯 性操作的指导文件。 • 5.3.4 标识和可追溯性指导文件的修改应执 行WJQG00A.0903-2010《作业指导书管理程 序》。 • 5.3.5 管理需要(如仓库管理、平面布置、工 序交付、试验件等)时，应在《作业指导书管 理程序》或有关文件中规划、制定标识方法。
• 5.1 标识的对象
5.1.1 监视和测量状态； 5.1.2 对有可追溯性要求的产品和过程； 5.1.3 SFCC生产的产品； 5.1.4 管理需要(如仓库管理、平面布置、工 序交付、试验件等)； • 5.1.5 具有潜在危险的施工部位和场所； • 5.1.6 仓库和施工现场的危险品存放场所； • 5.1.7 施工生产活动中的危险设施、设备。
• 质量管理处上报检查情况。质量管理处根据上 报情况进行抽查和在每年进行的内部审核及质 量大检查中，对项目部、专业公司的监督检查 情况进行专项检查。对有可追溯性要求的产品 实现过程，质量管理处应进行可追溯性要求的 抽查监督，各项检查均应记录。 • 5.5.2 采购产品和顾客提供产品的标识由材 料负责人每月进行一次监督检查，并向物资管 理处按月上报检查情况。物资管理处根据上报 情况进行抽查或专项检查。物资管理处每季度 将监督情况报到质量管理处，质量管理处在每
• 3.2 质量管理处
• 3.2.1 负责产品实现过程中监视和测量状态 的标识方法制定； • 3.2.2 质量检查站检查员负责产品实现过程 中监视和测量状态标识的实施； • 3.2.3 负责产品实现过程中监视和测量状态 标识的监督和管理； • 3.2.4 对有可追溯性要求的产品实现过程， 进行可追溯性标识要求的检查、监督和可追溯 性的检查和管理。
标识和可追溯性 管理程序
企业标准编码∶ 企业标准编码∶ WJQG00A.1001WJQG00A.1001-2010 质量管理处
标识和可追溯性 管理程序
企业标准编码∶ 企业标准编码∶ WJQG00A.1001WJQG00A.1001-2010 质量管理处
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目的
• 为了确保施工生产活动的设施、产品、服务、 监视和测量等状态使用适宜的方法进行标识， 满足对产品形成过程可追溯性和施工作业设施 标示的管理要求，特制定本程序。
• 5.2
标识的分类
• 5.2.1 SFCC规定质量控制的标识可分为： • a) 产品的标识； • b) 监视和测量状态的标识； • c) 采购产品和顾客提供产品的标识。 • 5.2.2 HSE标识依据标识性质，可划分为以下 四种类型： • a) 禁止标识──禁止不安全行为的图形； • b) 警告标识──提醒对周围环境需要注意， 以避免可能发生危险图形； •
• 5.4.2 监视和测量状态的标识原则 • 监视和测量状态的标识应按产品实现过程 中各重要工序的监视和测量要求进行标识。 • 5.4.3 采购产品及顾客提供产品的标识原则 • 验收合格的采购产品及顾客提供产品按 《采购产品和顾客提供产品的标识规定》对产 品的类型（批次）、材质、验收编号、规格进 行标识。
• 5.6.3 施工生产过程中或贮存的产品如 发现标识不可辨认，应立即通知本单位 材料负责人组织有关人员根据有关记录 追溯，并重新标识。 • 5.6.4.HSE标识不得擅自拆动或损坏，若 发现缺损，应按要求及时更换，故意损 坏者，应按违章行为进行处罚。
• 6．相关文件
• WJQG00A.0903-2010《作业指导书管理程 序》 • WJQG005.1001-2010《产品监视和测量 状态标识规定》 • WJQG005.1001-2010《采购产品和顾客 提供产品标识规定》
• 3.2 质量管理处
• 3.2.1质量管理部门是本公司贯彻执行国家和 上级部门有关工程质量方针政策的专责机构， 根据技术法规、标准的规定对产品生产过程的 检验与试验过程进行监控。 • 3.2.2负责选派质量负责人、检查员对工程施 工过程质量和产品质量进行检查和监督。
• 3.3 物资管理处
• 3.3.1负责向过程提供合格的采购产品，包括 采购、验证、标识与质量检验、试验的管理。 • 3.3.2负责顾客提供产品的质量控制。
• 5.4.4 HSE标识的原则 • a) 施工现场入口处、施工起重机械、受限 空间、高处作业、出入通道口、楼梯口、电梯 井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、 爆破物及危险化学品存放处等危险部位； • b) 机泵类安装、拆除、试压、试车、大型 吊装、无损检测（射线）、带电等作业区域等 危险场所周围； • c) 临时用电设施、脚手架等设施。
• 5.6 标识的保护、移植和消失后的 标识的保护、 恢复
• 5.6.1 标识应受到保护，不得损坏、消失。如 因施工生产需要，操作人员应严格按有关标识 规定进行移植，移植必须满足先移植后分割的 要求，质量检查员或安全管理人员进行监督。 • 5.6.2 采购产品和顾客提供产品在使用过程时 ，其标识需要移植时，在材料负责人的监督下 ，按原标识进行移植。
• 5.5.4 施工生产活动的设施、产品的标识由 专业（分）公司、项目部的施工负责人每月进 行一次监督检查，并按月将检查情况上报项目 管理部。项目管理部根据上报情况对进行抽查 或专项检查。项目管理部每季度将监督情况报 到质量管理处和安全监督处，质量管理处和安 全监督处在每年进行的内部QHSE管理体系审核 和大检查中对产品的标识情况进行检查、监督 并记录检查情况。 • 5.5.5 各单位HSE标识，由各单位的HSE管理部 门负责进行日常的管理和检查监督。
• 3.5.1 负责本单位采购产品和顾客提供产品 标识的实施和监督； • 3.5.2 负责本单位施工生产活动的设施、产 品标识的实施和监督； • 3.5.3 负责本项目部“七牌一图”等总体平 面布置的标识，对专业公司的作业区域安全标 志的设置、 布局实施统一管理。
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流程图
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工作程序