XX大型三甲医院HRP系统建设项目立项报告

XX医院HRP系统建设项目
立项报告
二0一四年十二月
目录
1 项目概况及单位基本概况 (1)
1.1 项目概况 (1)
1.2 XX医院及医院信息化概况 (1)
2 项目概述 (4)
2.1 现状调研 (4)
2.1.1 HRP系统基本概念 (4)
2.1.2 HRP系统发展历程 (4)
2.1.3 国内外应用现状 (6)
2.1.4 HRP系统发展趋势 (11)
2.2 运营管理工作面临的问题及建设需求 (13)
2.2.1 供应商协同 (13)
2.2.2 药品管理 (14)
2.2.3 高值耗材管理 (15)
2.2.4 低值物资管理 (16)
2.2.5 固定资产管理 (16)
2.2.6 财务业务一体化管理 (18)
2.2.7 成本核算 (18)
2.2.8 人力资源管理 (19)
2.2.9 总账及报表管理 (20)
2.3 项目的目标和意义 (20)
2.3.1 项目的目标 (20)
2.3.2 项目的意义 (21)
3 项目可行性分析 (28)
3.1 项目背景及特色与创新点 (28)
3.1.1 项目背景及特色 (28)
3.1.2 项目创新点 (28)
3.2 项目技术可行性分析 (30)
3.2.1 现有的工作基础 (30)
3.2.2 项目的实施条件 (32)
3.2.3 项目实施的其它促进因素 (32)
3.2.4 项目技术架构路线分析 (32)
3.3 3.风险分析 (34)
3.3.1 技术风险 (34)
3.3.2 管理风险 (34)
3.3.3 市场风险 (34)
4 项目主要内容及效益 (36)
4.1 项目主要内容 (36)
4.2 项目要达到的技术指标和社会经济效益 (38)
4.2.1 技术指标 (38)
4.2.2 社会、经济效益 (40)
5 项目实施保障及计划 (42)
5.1 项目组织管理架构 (42)
5.1.1 项目医院方（甲方）组织管理架构 (42)
5.1.2 项目实施方（乙方）组织管理架构 (42)
5.2.1 项目医院方（甲方）责任 (45)
5.2.2 项目目实施方（乙方）责任 (47)
5.3 项目实施进度计划 (48)
6 投资概算及付款计划 (50)
6.1 项目支出预算明细 (50)
6.2 项目付款计划 (50)
7 结论 (51)
1项目概况及单位基本概况
1.1项目概况
拟建地址：XX
建设单位法人代表：XX
总投资：XX万元
1.2
华中科技大学同济医学院附属协和医院创建于1866年，系卫生部直属大型综合性医院，内设华中科技大学同济医学院第一临床学院、亚洲紧急救援中心、湖北省急救中心，湖北省远程医学中心。

医院先后被评为国家首批三级甲等医院、全国百佳医院、全国精神文明建设先进单位，获全国五一劳动奖状。

目前，医院由本部、肿瘤中心、西区和金银湖国际医院四部分组成，设置床位数4600张。

2013年门急诊量351万人次，住院量15.8万人次，手术量7.2万人次，均创历史新高。

学科设置齐全，专科实力强大。

医院现有43个临床科室，14个医技科室，7个研究所，15个治疗中心，103个实验室。

其中，心血管内科、血液内科、泌尿外科、麻醉科、普外科、妇产科、呼吸内科、中西医结合科、感染性疾病科、影像医学科10个学科为国家级重点学科。

心血管内科、心血管外科、血液科、消化内科、内分泌科、骨科、胸外科、妇科、产科、耳鼻咽喉头颈外科、麻醉科、
中医科、检验科、临床护理18个科室为国家临床重点专科。

医学专家荟萃，人才优势明显。

医院现有职工5000余名，拥有高级职称医务人员近500名，其中享受国务院政府津贴专家94名，973项目首席科学家1名，双聘院士1名，教育部“长江学者”特聘教授2名，卫生部有突出贡献中青年专家6名，国家杰出青年基金获得者5名，教育部新世纪优秀人才9名，担任国家级学会副主任委员以上的专家28名，担任省市级专业学会主任委员的专家55名。

医院技术力量雄厚，年开展新技术100余项，多项在国内和中南地区居领先地位，并创下了同类医院单日手术251台的国内纪录。

在教育部、湖北省生物靶向重点实验室和湖北省分子影像实验室等科研平台的支撑下，1979年以来医院共取得343项科研成果，其中65项达国际先进水平，278项达国内领先水平，4项成果获国家科技进步二等奖，15项成果获得省部级一等奖。

医院现有2个一级学科博士点(博士后流动站)，1个一级学科硕士点，8个系和16个教研室，拥有博士生导师136名，硕士生导师368名，先后为国家培养了博士生、硕士生，八年制、七年制、五年制临床医学专业人才21526名，同时培养留学生200多名。

拥有27个国家级和省级住院医生规范化培训基地，先后中标国家继续教育项目53项，为全国各地培训高级医技人员3000余人次。

由协和专家担任主编的学术专著屡获国家级大奖。

秉承“仁爱济世、协诚人和”的办院思想，协和医院将始终肩负“弘扬人道，献身医学，服务人类”的崇高使命，发扬“严谨求实，精益求精”的协和精神，不断提高医疗服务质量和服务水平，将医院建成一所符合现代医学发展和人民健康需求的大型综合性医学中心。

协和医院正在向国际一流医院的目标稳步迈进！
近年来XX医院的信息化建设取得了跨越式的稳步发展：
●20XX年XX医院XXXX；
●20XX年XX医院XXXX；
●20XX年XX医院XXXX；
在上述信息化建设基础上，我院计划在2015年进行通过引入HRP在医院中的成功管理模式，融合现代化管理理念和流程再造，整合医院已有信息资源，创建一套支持医院整体运营管理的统一高效、互联互通、信息共享的系统化医院资源管理系统，从而进一步提高医疗服务品质，降低医院运行成本，提高工作效率。

2项目概述
2.1现状调研
2.1.1HRP系统基本概念
HRP( Hospital Resource Planning ) 医院资源计划管理系统（或称医院运营管理系统）是基于企业的ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源管理系统）的概念上提出的，HRP系统是医院的“后台”管理信息系统，他综合了管理医院的已有信息系统的资源，整合医院的临床管理系统、临床支持管理系统等信息系统，创建规范的财务管理系统、医疗物资管理系统、医疗设备全生命周期管理系统、构建起以合理指标体系为主线的人力资源、从而搭建起医院管理的绩效考评及决策管理系统，提升医院各条业务线的管理水平和综合运营管理水平。

狭义的HRP系统包括采购管理、库存管理、应付管理、总账管理、设备及固定资产管理、应收管理、人力资源管理、全面预算管理；广义的HRP系统除了包括狭义HRP系统所有的模块外，还包括与供应商协同的B2B平台、对财政部（局）、卫生厅（局）等政府机构的报表上传系统、与OA、HIS、CIS、科研等信息系统的集成。

通常意义上，医院在建设HRP系统时，涵盖的是广义HRP 系统需满足的业务、财务范畴，主要完成涵盖医技、医副、临床、财务等部门的全面预算平台搭建；固定资产全生命周期平台搭建、全面成本及财务核算与管理、业务财务一体化的物资供应平台搭建、人力资源管理平台搭建，同时完成与HIS、CIS、科研管理等信息系统的集成。

从而实现医院运营管理的前后台统一。

2.1.2HRP系统发展历程
2006年王杉担任北京大学人民医院院长，上任后他才发现，财务部门每个
月提供的财务报表都是笼统账，只有到年终财务结算时才能大概知晓过去一年全院的财务运营状况。

而且，他发现医院在很多方面存在明显的管理漏洞，为了尽快改变这一困局，2008年初，王杉院长在北京大学人民医院推行了ERP （Enterprise Resource Planning，企业资源规划）系统，之后HRP的概念应运而生。

HRP系统的发展是和国家的政策紧密相关的，可以说国家政策是国内HRP 系统建设的催化剂和助推剂，根据国务院医改工作统一部署，财政部会同卫生部等有关部门于2010年12月同步推出了医疗机构财务、会计、注册会计师审计等五项度。

其中，新的医院财务、会计制度将于2011年7月1日起在公立医院改革国家联系试点城市执行，2012年1月1日起在全国执行。

2011年，公立医院改革逐步走向深水区。

《国务院办公厅关于印发2011年公立医院改革试点工作安排的通知》（国办发〔2011〕10号）明确提出：“合理确定公立医院绩效考核制度。

研究建立以公益性为核心的公立医院绩效考核体系，逐步扩大考核结果公开范围，并将考核结果与院长任免、奖惩和医院财政补助、工作人员平均收入水平等挂钩。

”“加强对公立医院履行功能定位和发展建设、投融资行为的监管，强化预算、收支、资产、成本核算与控制等财务管理的监管。

探索建立医院总会计师制度，建立健全内部控制制度，实施内部和外部审计制度。

”这些政策法规都对医院现有的绩效考核、全成本核算和预算管理提出了挑战，也是很多国内医院实施HRP 的契机。

由于HIS系统主要还是围绕“临床线”来开展，而目前国内医院所出现的管理上诸多问题主要是由“运营线”引起，因此，为了解决医院的业务流、物流、资金流和信息流同步的HRP系统逐渐被广大医院所接收。

从目前的国内HRP系统发展历程来看，截止到目前可分为两个阶段，第一阶段是从2003年到2007年，HRP系统关注的还是以全成本核算为主，主要阶段科室成本核算的问题，当然这个阶段解决的科室成本核算主要还是集中在临床科室的直接成本核算上，而对行政、医辅科室等发生的间接成本没有进行成本核算；第二阶段是从2008年到现在，HRP系统解决医院人、财、物的管理诉求，并与已有的HIS、OA、LIS等系统充分集成，确保医院的前、后台系统互联互通，医院数据不留“死角”、“盲角”。

由于国外医管局以及香港医管局对医院的管理评价更看重运转效率，也就是医院资源（设备、药品、物资、人员、病床等等）的投入、产出情况，在此管理模式下的医院更像企业，所以从2007年开始，香港医管局及下属的41家公立医院、47家专家门诊和74家诊断全面实施了HRP系统。

发达国家超过50%的大中型医院已实施HRP系统；全美TOP 100家医院中，约有70%都已经部署了HRP；在欧洲，比如奥地利有超过90%的医院实施了HRP系统。

2.1.3国内外应用现状
目前国内医院的信息化系统围绕两条主线进行建设，一条主线是以“服务病人和医生”为主的医疗信息管理系统，包括：科研管理系统、HIS系统、PACS系统、LIS系统、CIS系统、RIS系统等，上述这些信息系统一般是由医院各个业务部门按照自身需求进行建设，没有考虑到各个系统间的互联互通和有效共享，造成医院各信息系统的孤岛效应；另一条主线是以“后台运营管理”为主的HRP 信息系统建设，也就是把医院所涉及到的人、财、物连同医院的“医教研”、“护药技”有效管理起来，从而做到资产全生命周期管理、业务财务的一体化运行。

HRP主要管理的内容是：
医教研
人组织管理
人员招聘
人事与培训管理
考勤与薪酬管理
党务管理教师、学生
教学规划
学生成绩
课程管理与评
估
科研人员、单
位
财预算、成本管理
总账会计
固定资产
收入与支出管理科研经费管理科研项目管理
物药品、耗材、办公等所
有物资的采购及库存
管理
设备的采购、维护维
修管理
供应商协同管理
科研设备管理
在上述两条主线的基础上，搭建医院的商务智能分析（BI）系统，将医院的收入、支出、临床等绩效指标实时或定期发布出来，以供医院领导层和各级管理层分析。

如果上述两条主线的没有解决相互间的信息集成，则BI系统获取的数据是不完整的，不真实的。

在目前国内的HRP系统建设过程中，突出存在如下问题或难点：
1、基础数据不统一
在医院的实际业务运营中，高值耗材、低值耗材、药品、试剂、劳保用品等物资编码散落在各业务系统，会计科目、供应商、医疗设备卡片等基础数据也分布在不同的信息系统，这样就导致支撑各信息系统的基础数据标准不统一。

因此，在建设HRP系统时，一个突出的问题就是如何统一这些基础数据并对这些基础数据进行统一的编码管理，从而为未来的信息系统间的互联互通打下良好的基础，同时为商务智能系统的建模提供统一的数据来源。

2、医疗物资管理不规范
医疗物资是医院成本核算的主体，目前绝大多数医院没有专门的物资管理信息系统，有些医院虽然采用了信息系统管理，但绝大部分是停留在库存管理阶段，仅根据安全库存、最低和最高库存进行物资的申请和申领，管理粗放。

在建设HRP系统时，通常根据医院的SPD系统（院内物流）实时分析医院各类物资的使用情况，根据动态使用情况生成各个科室的医用物资申请，交由HRP系统生成采购计划，并经采购部门确认后，通过B2B平台发布给各供应商，各供应商响应并发货，医院收货并结算，之后根据各科室的申领进行物资的调配与发放。

从而做到计划、采购、申领到临床使用的闭环管理。

3、医疗设备管理与财务资产管理信息不同享
医院属于典型的资产密集型行业，包括房屋建筑、医疗设备、IT设备等各类资产，这就牵涉到从设备的采购及付款、转固、维修维护、折旧、备件使用、盘点和巡检等全过程的管理，目前大多数医院的设备在不同的信息系统进行管理，无法做到业务部门管理的设备台账、设备维修维护与财务部门资产管理的折旧、转移及调拨对应起来，从而对设备的利用率、设备折旧成本核算无法准确、及时
的获取，无法做到帐帐相符、帐实相符。

由于医院资产数量庞大，通常需要通过RFID、二维码等辅助手段进行盘点、巡检、调拨管理，由于设备管理的上述需求在不同的信息系统实现。

因此，医院的设备管理远未达到可视化和精细化管理。

HRP系统建设时，需要考虑医院设备的全生命周期管理，包括设备的采购及付款管理、维护维修管理、设备备件清单管理、备件采购及领用管理、设备折旧、调拨、盘点及报废管理，如果医院采用了GIS系统，还牵涉到设备管理与GIS系统的集成。

4、财务会计与成本会计脱节
目前国内大部分医院财务管理停留在财务记账阶段，存在财务会计与成本会计的核算口径不统一，会计科目设置不规范，账账不符、账实不符，坏账乱账的现象。

随着2011年新的《医院会计制度》的颁布实施，对医院的会计科目、固定资产折旧、医疗成本核算、各类会计报表提出了明确的规定和要求。

牵涉到医院一系列信息系统的规划、建设和改造。

比如财务管理信息系统、设备管理管理系统、物资管理等信息系统。

因此，在建设大型HRP系统时，首先要完成医院新旧会计制度的切换工作，完全采用新的医院会计制度进行系统建设，按照统一的财务核算口径进行财务记账和成本核算，从而规范医院的财务收支、完善成本核算体系，加强财务管控，完善报表报告体系，进而达到财务从“报账型”到“服务型”到“管理型”的转变。

5、移动辅助设备的应用
由于医院所使用的药品、试剂、高值耗材、医疗设备等物资，要么品种多、要么量大、要么价值高，同时存在目前医院本身的空间限制和人员数量不足，就
导致必须通过扫描枪、PDA等移动终端设备来辅助完成相关工作，提高准确性和工作效率。

在建设HRP系统的同时，针对不同的医院管理物资，分别采用一维码、二维码、RFID等技术手段进行管理，比如针对医院的高值耗材采用RFID管理，从高值耗材的到货赋码、转移及调拨的扫码再到患者使用的扫码，从而快速、准确地获取高值耗材从采购到患者最终使用的情况，以便与供应商进行准确对账和及时付款。

6、多信息系统集成
目前国内医院存在大量的信息管理系统，涵盖医技、门诊、住院、药品、科研、教学等各个方面，各个信息系统相互独立，那么在HRP系统建设过程中，就牵涉到：
（1）如何以HRP系统为基干系统，充分融合已有的各个信息系统，避免新的信息孤岛产生；
（2）数据流向、权威数据源的规范和统一；
（3）其他信息系统的改造及配合；
（4）在系统集成方式上，采用统一的技术标准并要求各信息系统共同遵守。

由于牵涉到各个信息系统的改造和配合，需要医院协调好各个供应商，项目管理难度较大，医院选择有经验的IT人员或有系统集成经验的供应商显得尤为重要。

相对发达国家和地区超过50%以上的大中型医院实施HRP系统，国内医院的HRP系统建设速度和水平还与国际有一定的差距，目前国内的北京大学人民医院、北京大学国际医院、唐山工人医院等几所大型三级甲等医院的HRP系统
建设已经初具规模，中国中医科学院广安门医院也正在实施全套的HRP系统，这几家医院利用HRP系统在精细化管理、运行环节的透明可控、减低运营成本、强化激励机制、提高运营效益等方面取得了良好的效果。

2.1.4HRP系统发展趋势
随着近几年信息技术的飞速发展和HIMSS认证标准的逐渐推广，以及国家发布的《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》出台，集团医院、托管医院等新业务的兴起。

对已有的HRP信息系统又提出的更高的要求，具体体现在：
1、集团化医院财务与管控
随着大型公立医院的集团化管理以及其托管医院的增加，需要在集团的层面建立会计科目体系与架构、可扩展的医院组织架构、自定义往来抵消规则、以及出具财务合并报表和管理合并报表等需求。

因此需要HRP系统在如下几个方面进行全面的支撑：
（1）、集团统管的会计科目和下属医院可自定义的会计科目并存，并且所有的会计科目可进行安全性屏蔽；
（2）、可根据集团化医院的兼并收购或托管，快速，灵活地进行组织结构的扩展，系统需要支撑集团医院查看所有的组织架构，各下属或托管医院仅能查看本院的组织架构；
（3）、可定义多帐套，包括集团医院外部监管和内部管控的会计核算帐套，为满足现金流量需求的现金帐套，以及满足集团合并要求的合并帐套等。

2、全成本核算
随着医疗体制改革进入深水区，公立医院的主要收入来源将是医疗服务和财政拨
款，以药养医的情况将逐步缓解，那么无论是医疗服务还是财政拨款，都需要把各项支出厘清，实行收支两条线管理。

这就需要医院把各项成本核算准确，目前大部分医院的成本核算到了科室，但医院已经提出了按照病种或按照诊疗项目进行成本核算，从而获取那些病种或诊疗项目是盈利，而那些又是亏损的。

3、医院物资的闭环管理
医院物流在现代医院管理中拥有战略性地位，随着医疗卫生体制改革的不断深入，医院在以“病人为中心”的医疗服务过程中，要保持良好的运营管理状态，除有一支优秀的医疗队伍外，还必须具备高效的医院物流系统。

如何合理地组织好物资的供应，保持医疗物资供应畅通和信息资源的共享以及合理的物流成本已成为医院管理的瓶颈。

4、资产全生命周期管理
医院的资产除了数量众多、价值昂贵外，每项固定资产的资金来源也也不同，有财政专项、自筹、科教等多种类型，有时有可能同一资产有多种资金来源。

因此就需要对整个资产从产请、计划、多级审批、订单、卡片、入库、出库、发票、付款、使用、变更、保养、维修、改良、评估、盘点、折旧、报废、清理（变卖）等整个生命周期进行全过程动态跟踪。

5、B2B平台
随着医药的逐步分离，医院希望采用JIT模式获取医疗物资及非医疗物资，这种模式不仅可以节约医院本身的库存空间占用情况，也可大大缓解医院的流动资金压力，如果采用这种模式进行管理，如果实际业务上采用SPD（院内物流）及院外供应商库外，还需采用B2B管理平台，将医院的采购需求及时、准确地发送给各供应商，供应商登陆此平台及时响应并做物资赋码贴码、出库发货、发票录入
等操作。

当物资到达院方后，院方扫码完成入库复核业务，财务部门也可根据供应商录入的发票信息及真实发票信息进行发票校验、复核。

不仅解放了工作量，还大大提高了准确性和工作效率。

此外，B2B平台而是医疗行业互联网金融的典型代表，其可以单独部署在云端，成为某个医院的私有云，也可成为某个区域的公有云。

在这方面，北京大学人民医院已经试点采用汉得公司的B2B平台，将所有的采购需求信息发布给各供应商，供应商进行发货处理，银行依据该平台的有效发货订单信息可向供应商进行无担保授信和放贷。

2.2运营管理工作面临的问题及建设需求
2.2.1供应商协同管理
➢现状及不足：
我院目前没有专门的供应商协同管理平台，医院的采购订单都是通过邮件或者电话的形式通知供应商，供应商订单后再进行发货，医院验收后录入入库信息以及发票信息，随着医院业务量的增大，大大的影响了工作效率和数据的准确性。

➢需求及目标：
●支持采购订单的发布、供应商发货信息的回传、供应商电子发票信息的
回传的功能，并提供接口或者附件的形式实现数据交互过程；
●支持医院供应商注册、供应商资质维护等功能；
●支持医院发布管理条例和临时通知；
●支持独立部署在医院或云端部署在软件提供商处，适用于高值耗材、低
值耗材、药品、设备等医院所涉及到的所有采购物资。

2.2.2药品管理
➢现状与不足：
我院目前的医院的采购、库存在HIS中管理，发票、付款等在财务系统中管理，未实现财务业务一体化。

药品的出库主要是” 以领代销”，导致科室存在大量的账务资产，收支不配比。

发药未与HIS系统实现实时联动，成本核算未实现精细化。

➢需求与目标：
●支持医院对药品的采购申请、计划、订单、入库、移库、退库、调拨、盘
点、出库、调价、发票、应付、结算、付款的全过程管理；
●支持药库药房一级库的管理，同时也要支持临床科室术间用药等二级科
室库的管理；
●支持药库自动补货模式和与第三方药品托管供应商的集成；
●支持与HIS系统充分集成，完成患者发药和药品核算由“以领代销”转变
为“实耗实销”，实现财务的收支配比；
●提供及时灵活的公司资质效期、物资效期、安全库存、物资到货期等预
警功能；
●支持医院自制剂管理；
●支持药品的多计量单位及自动单位转换、批次、有效期管理。

2.2.3高值耗材管理
➢现状与不足：
我院目前的医院的高值耗材未实现一物一码全生命周期管理，追踪至耗材的生产商、供应商等采购信息以及使用时的患者信息。

➢需求与目标：
●支持医院对高值耗材的采购申请、计划、订单、入库、移库、退库、调
拨、盘点、出库、调价、发票、应付、结算、付款的全过程管理；
●支持高值耗材全程一物一码基于序列号的条码管理寄售解决方案，通过
HIS系统与HRP系统的稽核扣减，实现高值耗材使用与收入收支配比，并能追踪到患者，实现高值耗材的全程跟踪；
●支持骨科专购包的临床闭环全数量追踪管理解决方案；
●支持收费项目和物料编码的关联，避免乱收费和收错费的情况；
●支持通过PDA、条码扫描枪等手段实现无线盘点、扫码调拨的功能；
●支持高值耗材寄售管理；
●提供及时灵活的公司资质效期、物资效期、安全库存、物资到货期等预
警功能。