费用报销单粘贴整理办法（优秀范文5篇）

费用报销单粘贴整理办法（优秀范文5篇）
第一篇：费用报销单粘贴整理办法
报销单整理、分类、粘贴及注意事项
1、差旅费报销单：出差时发生的各种车费、的士费、机票、住宿费等，需注明起点及目的地。

2、费用报销单：业务招待费（如请客户吃饭、送礼）、办公费、电话费、食堂费用、水电费、邮寄费、汽车费用等。

同类原始单据应粘贴在一起，并依据分类明细分别填写在费用报销单上。

3、因工作需要支出的业务招待费，不得混同于差旅费报销，而要单独填写费用报销单，按照每次招待金额填写清楚，同时注明每次招待的对象。

4、在粘贴单上粘贴小型原始单据（如车票）时，应自右至左、自上至下，均匀排列粘贴，左边留出两公分装订线，上、下及右方不得超出粘贴单，两行之间尽量不要重叠。

5、对于费用报销单后所附规格较大、纸质较硬的原始单据（如证明文件），要分张折叠，规格大小要与报销单的规格保持一致。

6、费用报销单后所附原始单据应使用胶水进行粘贴，不得以订书针、别针等方式代替，确保单据整体平整。

7、报销单一律使用钢笔或签字笔填写，各栏目要填写正确，若金额出现改动，要在改动处签名，不许使用涂改液。

8、请尽量按照以上规定填写报销单，以免因重写而影响报销进度，多谢各位配合。

后附粘贴单样板，以供参考。

第二篇：费用报销单填写及粘贴办法
费用报销单填写及粘贴办法
第一部分：填写办法
1、单位名称:事业部名称(店铺填店柜名称如:幸福店)
2、内部票据：支付证明单的张数。

3、费用报销单尚剩无填写内容的空白的，必须在无内容的空白处用笔打斜杆。

4、金额大写：本张费用报销单后面的所有票据金额合计的大写数字，大写金额前必须填写“￥”，大写的后面如为零也必须填“零”，不能为空白。

5、大写或者小写费用金额涂改的单据一律视为无效票据。

6、大写与小写金额不一致的报销单据，一律视为无效票据。

7、原借款：如有借支请填写。

8、应退余款：如借支金额大于报销金额请填写。

9、备注：如有汇款的请写明。

10、报销人、证明人签字采用正楷字。

11、内部票据（即支付证明单）除出差补助外，应在未取得单据原因栏填写原因，并有经手人、证明人和报销人的直接上级主管签字。

12、审批人、领导审批桉公司相关规定由相应人签字一次即可。

13、在报销票据上严禁用涂改液，否则，视为无效票据。

第二部分：粘贴办法
1、将本月发生的费用发票先分类再按照日期顺序整理，发票上无日期的随意安排。

费用发生后请尽可能及时填写报销单。

2、一张费用报销单后附发票尽可能控制在10张以内，过路费、车票除外；
3、如果相同类别的发票很少，可以将不同类别的发票粘贴在同一张原始粘贴凭证上。

4、所有发票及发票附件一律以费用报销单正面左上角上面和左面的边距为准进行粘贴；
5、发票要粘贴在费用报销单后面，且发票正面和费用报销单正面方向一致。

过路费、车票可以平铺粘贴在费用报销单后面。

6、按照发票面积大小顺序粘贴：较小——较大——最大
7、发票和收据要分开粘贴在不同的原始粘贴单上。

8、报销单所附原始凭证的粘贴顺序：报销单——内部票据（支付证明）收据——差旅费报销明细单—发票
9、请用胶水粘贴，千万不要用订书针装订。

第三篇：费用报销及票据粘贴办法
发票真伪鉴别及票据粘贴方法
1、取得发票后请先签别真伪，鉴别方法附后。

2、到财务科领取专门印制的粘贴单。

粘贴时，票据按类（如办公用品、差旅费、业务招待费等等）分别粘贴。

2、将胶水均匀涂抹（胶水用量宜少不宜多）在票据左侧背面，沿着粘贴纸外侧和粘贴纸的下边依次从下往上均匀排开纵向粘贴，不能将票据贴出粘贴单外。

装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，达不到装订要求；
3、一张粘贴单上，较大的票据（如餐饮业定额发票）不要超过8张，较小的票据（如出租车票）不要超过15张。

如报销的票据较少且大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先小后大的顺序粘贴；
4、对于比粘贴纸大的票据或其他附件，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴纸范围之内。

5、填写发票必须用钢笔或签字笔，不能使用复写笔。

河南省国税发票真伪鉴别简要方法
第二：如果通过网上查询仍不能确认发票真伪的或纳税人不方便进行网上查询，那么还可以通过发票的票面防伪措施直接辨别。

以河南省为例，普通发票防伪措施有（1）普通定额发票、刮奖式定额发票采用防伪水印纸，正反面有明显菱形水印“SW”标记。

（2）手工填开式发票,发票联采用防伪彩色纤维专用无碳复写纸；其他联次采用普通无碳复写纸。

复写后发票联显紫色；
河南省地税发票真伪鉴别简要方法
三是目前地税的定额发票，基本上全是彩色纤维纸印刷。

在自然光下目视，纸的正反两面均可观察到彩色纤维，撕开纸张可挑出彩色纤维。

并且彩色纤维在纸面上杂乱无张。

任意两张发票同一位置下不可能有相重的彩色纤维。

四是发票监制章采用国家税务总局指定专用红色防伪油墨印制，在紫外光照射下呈橘红色。

第四篇：费用报销单填写规范及票据粘贴要求
本公司费用报销单填写及票据粘贴
一、金额
按照财务要求，补助：
1、交通费，办公用品（图书，文体用品勉强可用），快递费，餐费（占整张报销单总额的10%，其中包含食品，劳保用品等等都算在餐费类别里）
2、主要的交通费，办公用品，餐费，尽量3种报销项目都包含，除餐费10%外，其余比例尽量均衡；
3、电子发票也可以使用，打印出来，仅一次性使用，不能包含明细；
4、发票不能标注明细；
5、单张发票，金额不能过大（尽量≤1000，具体需询问财务合不合格，再进行粘贴）
其他一类报销：
1、出差前可提出申请，填写借款单，财务总监签字，出差过程中保留好各项消费的发票，出差后需要填写差旅报销单，再按照粘发票和报销标准报销；
2、快递费用报销，发快递保留好快递底单，记录好金额，公司这里暂时是个人垫付，统一填写报销单报销，发快递后需要要快递发票
3、为公司购买办公用品后需要有对应的发票，按照实际消费金额报销，并附上发票报销，二、粘票
1、检查发票抬头、真伪（确保发票为国税发票，在国家税务局网站上按要求查阅）、项目（办公用品，餐费，交通费等等）
2、粘贴在纸张上的票据不能超出纸张范围，超出部分需折叠；
3、分类粘贴，大小整齐粘贴，确保粘贴后的票据平整，不要遮挡住发票的金额；
4、统一用胶水或胶棒粘贴，不能使用订书订；
三、填写
1、填写好报销日期
2、按照数字大写的形式书写报销金额（具体百度可学习），大小写金额必须相符；
3、项目类别上：基本上是：办公用品、交通费、餐费、快递费，打印费等其他类别按照实际发生填写，具体细节询问财务部；
4、报销单摘要上写好，报销的项目类别和金额，金额总数相加等于报销的总金额，各项的金额不能多于发票实际粘贴的金额。

5、填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改、添加标注；
6、费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可以使用圆珠笔或铅笔书写；
7、领款人签章处需领款人本人签字，检查无误后，财务总监签字，再交给财务审查报销。

备注：细节不是很全面，希望大家取其精华学习，谢谢！
第五篇：费用报销单的填写与粘贴
******公司
费用报销单的填写与粘贴
1、费用报销单的填写：填写费用报销单时请将车票、餐费、快递费用和购买各种物品收据分开填写，注明报销部门、年月日、用途、金额（大小写）、单据及附件的页数、原借款、应退余款及报销人。

2、费用报销单的粘贴：所有报销人将车票、餐费、快递费用和购买各种物品收据整理分类粘贴，将票据的一边错开呈鱼鳞状依次粘贴在票据粘贴单上，尽量不要粘在其他票据上，票据长度不要超过粘贴单，超过后折起。

票据不能用订书机订，票据多时可粘贴在多张粘贴单上。

将填好的费用报销单粘贴在票据粘贴单最上面。

3、针对借款人员报销必须本着“前款不清、后款不借”的原则，配合好财务做好报销工作。

4、生产部、人事部报销时间以周计算，且必须遵守“前款不清、后款不借”的原则。

5、采购部及司机报销时间以借款清完计算，且必须遵守“前款不清、后款不借”的原则。

6、业务部报销时间以周计算，且必须遵守“前款不清、后款不借”的原则。