供应商管理纳入公司管理流程的通知

供应商管理纳入公司管理流程的通知
供应商管理流程的通知
1范围
根据定期或不定期的采购信总跟踪及反馈情况对全公司各类物资合格供应商进行沟通和评估,更新供应商名录
控制目标
2.1密切与供应商的关系,加强双方的交流与合作
2.2保证采购中的合格供应商名录得到及时更新
2.3确保供应商的更新、删除慎重、科学、公正,确保供应商的更换信息透明
3主要控制点
3.1采购员及时根据采购异常情况和供应商沟通
3.2对供应中的异常情况及时与供应商联系并作整改通知
3.3供应商管理员通知相关采购员、部门经理、质量部、财务部和使用部门相关人员参
加评审
3.4供应商管理员更新供应商档案，通知公司内相关部门，采购员通知供应商落选，继续保持联系
4特定或策
4.1年采购金额在60万以上的合格供应商复审结果必须报主管副总审批
4.2供应商的定期评审一般为每年一次,异常情况发生时以一月内对供应商进行评审
4.3报关行的选择与维护参见本流程执行
4.4对于连续两年未发生采购业务的合格供应商直接取消合格供应商资格
1、采购部采购员
采购信息反馈与分析流程出现异常情况后采购员及与供应商沟通
供应商供应商对采购员反馈的异常情况做说明，解释原因做到彼此联系畅通采购员根据与供应商交流和业务知识判断异常情况性质如不是临时性原因或临时原因且不可整改通知供应商管理员
采购员与供应商交流判断异常情况性质如为临时原因且可整改采购员分析异常原因下发整改意见单给供应商供应商按购员分析异常原因后下发的整改意见单做出整改，并与采购员及时联系采购员跟踪监督供应商整改情况，分析整改结果并出具整改报告采购部采购主采购部采购主管根据整改报告和实际情况判断是否整改管合格，合格通知供应商管理员供应商管理员收到异常情况整改合格报告后记入供应商档案 .。