昆明铁道职业技术学院2019年预算公开

昆明铁道职业技术学院2019年预算公开
目录
第一部分昆明铁道职业技术学院2019年部门预算编制说明第二部分昆明铁道职业技术学院2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、市本级绩效目标表-1
十一、市本级绩效目标表-2
十二、市对下绩效目标表
十三、政府采购表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明铁道职业技术学院2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明铁道职业技术学院是由云南省人民政府批准、国家教育部备案成立的高职高专学校。

学院是昆明市人民政府主管、云南省教育厅业务指导的，云南省唯一一所专门业培养铁路（含高铁）、城轨交通类专业人才的国家公办专科层次高等职业学院。

在市委、市政府关心支持下，学院以建设轨道交通办学特色鲜明的优质高职学院为目标，坚持特色发展，深化内涵建设，不断推进教育教学综合改革，稳步提高人才培养、科研和社会服务的质量和水平。

（二）机构设置情况
学院机构构成包括：党委办公室、组织部（统战部）、宣传部、纪检监察处、院长办公室、人事处、计划财务处、教务处、学生处（武装部）、招生就业处、保卫处、成人教育处、后勤管理处、思想政治工作部、铁道机车车辆系、铁道电气工程系、铁道运输系、机电工程系、基础教学部、基建装备处、科研处、信息中心、图书馆、实习实训中心。

（三）重点工作概述
1.招生、就业任务：昆明铁道职业技术学院2019年拟完成1300人的普通大专招生计划及100人的五年制大专招
生计划。

力争2017级大专生就业推荐率年底达70%以上。

2016级中高职学生毕业对口就业率达95%以上。

2.教学任务：校内全日制班级教学工作量预计82000课时。

将完成不少于120门公共基础和主干课程标准编制，继续完成已立项数字化资源和教材开发和推进高铁实训基地项目建设，推进教务管理系统建设并投入全面应用。

3.改扩建任务：为减少安全隐患和提升学院文化元素，将完成南北院人行天桥的修建，做好学院景观设计改造和学院修详规调整设计。

4.人才培养工作评估任务：2019年11月顺利通过高职院校人才培养工作评估。

5.对外交流任务：发挥专业特色，助力“一带一路”建设，启动援建老挝铁道职业技术学院项目。

承办省教育厅举办的2019年云南-南亚东南亚教育合作论坛的“轨道交通人才培养交流合作分论坛”工作。

二、预算单位基本情况
我院编制2019年部门预算单位共1个，部门预算包含昆明铁道职业技术学院（预算代码719301）是财政全额拨款，非参公管理事业单位。

截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制337人，其中：事业编制337人。

在职实有310人。

离退休人员 296人，其中：离休 2人，退休 294人。

车辆编制15辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 12856.64万元，其中：一般公共预算财政拨款9187.30万元，纳入财政管理的非税收入3669.34万元。

（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 12856.64万元，其中:本年收入12856.64万元，上年结转收入0.00万元。

本年收入中，一般公共预算财政拨款9187.30万元（本级财力9187.30万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 12856.64万元。

本级财力安排支出 12856.64万元，其中，基本支出6729.97万元，项目支出6126.67万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－03（款）”支出11275.41万元，主要反映职业教育的支出、“208（类）－05（款）”支出611.35万元，主要反映行政事业单位离
退休的支出、“208（类）－27（款）”支出27.90万元，主要反映财政对其他社会保险基金的补助、“210（类）－11（款）”支出428.56万元，主要反映行政事业单位医疗的支出、“221（类）－02（款）”支出513.42万元，主要反映住房改革的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出6729.97万元，项目支出6126.67万元）。

五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算35.24万元，比上年预算数减少28.66万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数增加0.00万元；2.公务接待费11.16万元，比上年预算数减少6.84万元；3. 公务用车购置费0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，公务用车运行费24.08
万元,比上年预算数减少21.82万元。

“三公”经费减少的原因主要是:
本年预算根据上年实际支付数据测算，其中公务用车运行费减少是由于黄标车报废。

七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金967.65万元。

八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排我院基本支出6729.97万元，与上年对比减少2420.62万元，增减变化的原因主要是：
1.学院较上年预算进一步细化支出，将在商品服务支出
中的能独立作为项目的支出，从基本支出中剔除，作
为项目支出加强管理。

2.2019年未使用非税资金安排基本支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排我院项目支出6126.67万元，与上年对比增加2589.37万元，增减变化的原因主要是：
1.学院较上年预算进一步细化支出，将在商品服务支出
中的能独立作为项目的支出，从基本支出中剔除，作
为项目支出加强管理。

2.本年了安排了基本建设资金。

九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排我院机关运行经费1036.67万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、工会经费、福利费、维修费、车辆运行费、邮电费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)
年度绩效目标：举全校之力，遵照“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”方针，提质加速，攻坚克难，提升治理能力，提高培养质量，激发创新活力，以精心和全面的准备工作，全力做好2019年人才培养考察评估，确保顺利通过考察评估。

紧紧抓住国家轨道交通行业规模跨越式发展和技术革命性变革的历史机遇，以员工培训、应用技术服务、基地共建共用共享、订单人才培养和输送为主要内容，积极探索与昆明铁路局、地铁公司等相关企业，签订校企战略合作协议，推进校企深度合作。

改善学校办学条件，保质保量完成4152人在校生教育教学工作，完成招生计划。

更多地引进优质企业到学院招工，力争毕业生就业率达95%以上，提高家长和企业的满意度。