【推荐】单位“小金库”自查自纠情况报告-推荐word版 (3页)

小金库自查报告【精彩8篇】

小金库自查报告【精彩8篇】篇一：小金库自查报告篇一根据市住建局《关于对“小金库”专项治理进行自查的通知》（建函〔20xx〕319号）要求，我处对财务管理、资产管理、收支情况进行了全面清理自查，现将有关情况报告于后：一、领导重视、职工参与自查工作由处长同志牵头，组织财务人员、资产管理员、工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神，明确指导思想和任务目标、时间步骤等，并成立了专项治理“小金库”的自查领导小组，让全处干部职工充分认识到“小金库”的危害和治理“小金库”的重要性，让职工参与治理“小金库”的监督举报、投诉。

二、对照要求，认真清理按照文件要求和自查内容，以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理，主要检查各项收入是否全额收取；是否足额上缴财政专户；是否另设账户，设立“小金库”，规避审计；是否有变相虚列支出领取资金的现象。

同时对管理处的资产进行全面清理，进一步完善清产核资工作，做到账面资产与实物相符。

三、完善制度，加强管理加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度，严格按照上级部门相关文件精神办事。

在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库”的结果、处长对治理“小金库”的承诺书进行公示。

进一步完善项目支出管理制度，严格执行项目开支，尽量控制超项目的"支出和无项目预算的支出。

四、巩固成果，建立机制完善车辆管理制度，车辆用油实行限额管理，车辆维修实行定点维修。

通过自查，公园管理处没有“小金库”。

我处承诺，现在、将来都不会有“小金库”的存在，严格按照上级要求办事，并建立有效的规章制度，规范财务管理、经营管理及工程管理工作，动员各方面力量强化监督，坚决杜绝“小金库”的发生。

篇二：关于小金库自查报告篇二根据临群组发【20xx】7号文件要求，县粮食局党委高度重视，立即组织全体干部职工认真学习这次清理和专项治理重点内容及相关规定，并按照部署要求立即逐项逐人进行了全面清查，保证做到应查尽查，不留空当。

小金库自查情况报告

一、前言根据我国相关法律法规和上级部门的工作要求，为加强财务管理，规范收支行为，防止和纠正违规设立“小金库”行为，我单位认真开展了“小金库”自查自纠工作。

现将自查自纠情况报告如下：二、自查自纠工作情况1. 自查自纠组织领导为确保自查自纠工作的顺利进行，我单位成立了由单位主要负责人任组长，财务、审计、纪检监察等部门负责人为成员的“小金库”自查自纠工作领导小组，负责组织、协调和指导自查自纠工作。

2. 自查自纠工作内容（1）对单位内部财务管理制度进行全面梳理，查找是否存在违规设立“小金库”的行为。

（2）对单位各项收支情况进行全面核查，确保收支透明、规范。

（3）对单位内部各部门、各项目资金使用情况进行检查，确保资金使用合法、合规。

（4）对单位内部人员开展廉洁自律教育，提高全体员工的廉洁意识。

3. 自查自纠工作方法（1）查阅单位财务账簿、凭证、报表等资料，了解单位收支情况。

（2）召开座谈会，听取各部门、各项目负责人的意见和建议。

（3）开展专项审计，对单位内部财务管理制度和收支情况进行全面审查。

三、自查自纠发现的问题1. 部分部门存在违规设立“小金库”的行为，主要用于支付日常办公经费、招待费等。

2. 部分项目资金使用不规范，存在截留、挪用现象。

3. 部分部门负责人对财务管理制度认识不足，存在侥幸心理。

四、整改措施及落实情况1. 对违规设立“小金库”的部门，责令其立即整改，将“小金库”资金上交国库。

2. 对存在截留、挪用现象的项目资金，责令其立即纠正，并将违规资金归还原渠道。

3. 加强对全体员工的廉洁自律教育，提高员工的廉洁意识。

4. 完善单位财务管理制度，规范收支行为，从源头上预防违规设立“小金库”行为。

五、总结通过本次“小金库”自查自纠工作，我单位发现并纠正了一些问题，进一步规范了财务管理制度，提高了财务管理水平。

今后，我单位将继续加强财务管理，严格执行各项法律法规，确保单位财务安全、稳定。

同时，我们将继续深入开展廉洁自律教育，提高全体员工的廉洁意识，为我国经济社会发展贡献力量。

xx单位小金库自查报告(13篇)

xx单位小金库自查报告（13篇）xx单位小金库自查报告第一篇：全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后，市清理检查办公室加强领导，加大宣传力度，扎实开展工作。

各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求，及时召开本部门、本单位清理工作会议，学习传达文件精神，对自查工作进行了布置，自查阶段取得必须成效。

现将自查状况汇报如下：一、认真开展自查上报工作市清查办公室按照市清理工作领导小组要求，建立工作制度，明确分工，各负其责，加强督导，扎实开展工作。

一是加强宣传。

对工作进展状况及时进行报道，发了3期简报，《xx日报》发表4篇文章，xx电视一台、三台，xx 日报第一版分别公布了【清理银行账户和“小金库”及规范非税收入】举报电话，使单位清楚、群众了解，让社会公开监督。

现已接到举报电话4起，对2起及时进行了处理，2起处理过程中。

宣传了清查政策，营造了清查气氛，促进了工作开展。

二是严格要求。

为了进一步做好自查阶段工作，要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议，要求每个单位要本着对工作高度负责的态度，一把手负总责，分管领导具体抓，组织人员，周密安排，精心部署，认真贯彻会议精神，严格按照清理工作要求，对本单位的状况认真清理，如实申报，绝不能走过场。

三是认真审核。

对各单位申报状况，依据政策法规和清理要求，逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关，对上报项目不全、数字不清的，要求重新填报，发现问题，及时纠正。

如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费，经我们讲政策，已及时上交财政专户。

四是强化督导。

督导各单位按要求按时上报，清理办公室根据各单位上报状况，与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话，要求其进一步自查自纠，彻底搞清本单位的银行账户、“小金库”及非税收入状况，防止漏报、瞒报，确保自查阶段取得实效。

并对各县区进展状况进行督导。

沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神，行动迅速，及时开展工作，沈丘县的做法《xx日报》进行了发表。

事业单位小金库自查自纠报告汇集(5篇范文)

事业单位小金库自查自纠报告汇集（5篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、合同协议、心得体会、演讲致辞、规章制度、岗位职责、操作规程、计划书、祝福语、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as work reports, contract agreements, insights, speeches, rules and regulations, job responsibilities, operating procedures, plans, blessings, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!事业单位小金库自查自纠报告汇集（5篇范文）【第1篇】事业单位小金库自查自纠报告汇集事业单位小金库自查自纠报告一按照中共XX县委办公室、XX县人·民政府办公室《关于深入开展“小金库”专项治理的紧急通知》(X办电〔20XX〕27号)要求，我局认真开展了治理“小金库”自查自纠工作，现将相关情况作如下报告：一、健全组织、强化领导根据龙财监〔20XX〕2号《XX县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》要求，我局成立了以局长为组长、分管财务的副局长为副组长、其他班子成员和股室负责人为成员的“小金库”治理工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在局办公室，具体业务由财务人员负责办理。

小金库自查自纠报告三则

小金库自查自纠报告三则报告一：财务管理方面的自查自纠自查自纠内容：1. 资金管理方面的自查自纠- 自查情况：我对公司的资金管理进行了自查，发现了以下问题：- 资金使用不合理：在过去一段时间内，公司的资金使用不够合理，存在着过度投资的情况。

这导致了公司的资金流动性不足，无法及时应对突发情况，也增加了公司的财务风险。

- 资金调配不当：我发现公司在资金调配方面存在一些问题，有些部门的资金使用不够公平、合理。

这导致了部分部门的资金不足，影响了他们的正常运营。

- 自纠情况：针对以上发现的问题，我立即采取了以下纠正措施：- 重新制定资金使用规范：我与公司其他部门的负责人一起讨论，制定了一套合理的资金使用规范，明确规定了资金的使用范围、权限和流程，并进行了培训，确保全体员工都能够遵守规范。

- 调整资金调配机制：我与公司的财务部门进行了沟通，对公司的资金调配机制进行了调整，确保各个部门的资金调配更加公平、合理。

同时，也加强了对资金调配的监控和评估，及时纠正问题。

2. 预算管理方面的自查自纠- 自查情况：我对公司的预算管理进行了自查，发现了以下问题：- 预算编制不科学：公司的预算编制存在着一些问题，主要是在数据的准确性和合理性方面。

在过去的一段时间内，我们的预算编制主要依赖于过去的经验和感觉，没有充分利用实际数据和市场情况进行科学的预测和分析。

- 预算执行不到位：我发现公司在预算执行方面存在一些问题，特别是在费用控制和成本核算方面。

有些费用超出了预算，但没有得到及时调整和控制，导致了一定的财务压力。

- 自纠情况：为了解决以上问题，我采取了以下纠正措施：- 引入科学的预算编制方法：我与公司财务部门进行了合作，引入了科学的预算编制方法，充分利用实际数据和市场情况进行预测和分析。

我们制定了详细的预算编制流程，明确每个环节的责任人和时间节点，确保预算的准确性和合理性。

- 加强预算执行的监控和控制：我与公司的财务部门一起制定了一套完善的预算执行监控机制，包括费用的实时跟踪和核算、预算超支的预警和调整等。

小金库专项整治自查自纠报告

小金库专项整治自查自纠报告（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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单位小金库自查报告（4篇）

单位小金库自查报告一、自查背景单位小金库是指单位内部用于存放、支取临时资金的场所，负责管理单位各项经费和资金，是保障单位正常运转和日常支出的重要组成部分。

为确保单位资金的安全性和合规性，我单位定期进行小金库自查工作，通过对小金库的内部审计，发现、纠正和防控金融风险，保证单位财务秩序的规范性和正常性。

二、自查目标本次小金库自查旨在查明小金库的遵守财务制度、资金使用情况和资金流动的安全性，评估单位财务风险，提出改进意见，为单位的经费管理提供参考和指导。

三、自查内容1. 小金库的日常管理制度是否规范2. 小金库存折、现金等资金是否完整、准确3. 小金库凭证和报账单据的及时归档和存放情况4. 小金库支出和收入的合规性和合理性5. 小金库内部审计的完善性和有效性6. 小金库内部控制的强化情况7. 小金库的防范和应对金融风险的措施和效果四、自查方法1. 参考相关的法律法规、财务制度和管理规定2. 分析小金库的管理流程和经费使用情况3. 盘点小金库存折、现金等资金，核对与财务记录的一致性4. 查阅小金库的凭证和报账单据，评估凭证的及时归档和存放情况5. 检查单位内部审计的进行情况，了解审计结论和整改情况6. 观察小金库的内部控制措施，评估其有效性7. 调研和了解小金库的防范和应对金融风险的措施和效果五、自查结果根据以上自查方法和内容，我们对单位小金库进行了全面的自查，得出以下结论：1. 小金库的日常管理制度较为规范，能够按照相关规定出具各类报表和账户余额查询。

2. 小金库存折、现金等资金比对财务记录，一致性良好，无异常情况。

3. 小金库的凭证和报账单据及时归档和存放，文件齐全，整齐可查。

4. 小金库的支出和收入符合财务制度和管理规定，没有发现违规情况。

5. 单位内部审计工作比较完善，能够发现和纠正小金库管理中的问题，整改及时并有记录。

6. 小金库的内部控制措施较为完善，包括对资金使用的审批、报账凭证的审核等，减少了潜在的风险。

整治小金库自查自纠报告3篇

整治小金库自查自纠报告整治小金库自查自纠报告精选3篇（一）报告内容：根据公司要求，我对小金库进行了自查自纠，现将整治情况报告如下：1. 收支记录准确性：对于小金库收入和支出的记录，我仔细核对了所有相关的凭证和账目，确认记录的准确性，没有发现任何错误或遗漏。

2. 用途合规性：我审查了小金库的支出记录，并对每一笔支出进行了合规性评估。

所有支出款项都与公司业务相关，符合公司的规定和政策，没有发现任何违规行为。

3. 负责人责任落实：作为小金库负责人，我意识到自己的责任和义务，并始终对小金库的管理和运作负责。

我会定期进行盘点和审核，并确保小金库的资金安全和使用合规。

4. 资金保管安全性：我对小金库的资金保管和安全措施进行了检查，确保资金的安全性。

我定期检查小金库的锁具和封条，并只有在必要的情况下，由授权人员开锁或更换封条。

5. 内部控制制度完善：在自查自纠过程中，我还发现一些小金库管理的问题，并及时改进了相关制度和流程。

例如，我增加了对小金库支出的审核环节，并加强了对小金库资金流动的监控。

6. 未发现重大问题：在本次自查自纠中，我没有发现任何重大问题或违规行为，小金库的运营状况良好。

总结：通过本次自查自纠，我对小金库的管理情况有了更加清晰的认识，并及时改进了管理制度和流程。

我将继续认真履行小金库负责人的职责，确保小金库的资金安全和使用合规。

整治小金库自查自纠报告精选3篇（二）报告目的：对小金库进行自查，发现和解决问题，提高小金库的管理和运营水平。

一、现有资金情况：1. 小金库总余额：xxxx元。

2. 最近一次补充资金时间和金额：xxxx年xx月xx日，补充资金xxxx元。

3. 资金用途分析：xxxx元用于日常开支，xxxx元用于项目投资，xxxx元用于人员福利，xxxx元用于其他支出。

二、资金流动情况：1. 资金进出记录是否完整，准确性如何？2. 有无资金流失、挪用或滥用的情况？3. 是否有未能收回的借款或个人欠款？4. 是否有不规范的资金使用行为，如超支、超标准消费等？三、资金使用合规性：1. 资金使用是否符合公司内部规定和外部法律法规？2. 是否存在以个人名义进行资金操作，违反了公司规定？3. 是否存在资金使用违规行为，如用于赌博、私人消费等？四、资金安全性：1. 是否建立了完善的资金管理制度和流程？2. 是否有对资金进行定期盘点和核对？3. 是否建立了权限制度，规范资金操作？4. 是否有对资金安全威胁的防范措施，如防火墙、防病毒软件等？五、问题发现与解决：根据自查情况，列出存在的问题及相应的解决措施，并确定解决问题的时间节点。

事业单位小金库工作自查自纠报告

事业单位小金库工作自查自纠报告自查自纠报告为加强事业单位小金库工作的自我管理和监督，及时发现和整改存在的问题，现对我单位小金库工作进行自查自纠，并对自查自纠情况进行如下报告。

一、自查情况1. 内部控制制度自查（1）我单位已建立了小金库工作的制度和流程，但需要进一步完善细化，明确各个环节的责任和权限。

（2）在小金库记账和核对方面，存在人员交替留下的遗留问题，需要加强培训和交接制度的建立。

2. 财务管理自查（1）收支记录存在不完整的情况，需要加强对票据的保管和登记。

（2）小金库资金存放方式需改进，应按规定及时上交或存入专户。

3. 监督管理自查（1）缺乏有效的内部监督机制，导致小金库工作的自我监督不到位。

（2）对小金库工作的自查自纠存在盲区，需要进一步加强对重点环节的自查。

二、问题整改措施1. 完善小金库管理制度，明确各环节的责任和权限。

2. 加强小金库工作培训，确保工作人员掌握相关知识和操作技能。

3. 建立健全票据登记和保管制度，确保收支记录的完整性。

4. 提高对小金库资金的管理和存放要求，及时上交或存入专户。

5. 建立内部监督机制，加强对小金库工作的监督和检查。

6. 加强对重点环节的自查自纠，确保小金库工作的合规性和规范性。

三、下一步工作计划1. 完善小金库管理制度，并进行相关培训。

2. 全面梳理小金库工作流程，明确责任和权限。

3. 加强对小金库工作的自我监督，建立监督机制。

4. 加强对小金库资金的管理和存放。

5. 定期进行自查自纠，及时整改存在的问题。

以上报告，敬请审阅，并对我单位小金库工作进行指导。

如有问题，请予以指正和建议，谢谢！。

单位小金库自查自纠报告

单位小金库自查自纠报告为了贯彻落实党中央、国务院关于治理“小金库”的工作部署，严肃财经纪律，加强财务管理，我单位积极响应上级号召，认真组织开展了“小金库”自查自纠工作。

现将自查自纠情况报告如下：一、自查自纠工作的组织实施单位领导高度重视此次“小金库”自查自纠工作，专门成立了以单位负责人为组长的“小金库”自查自纠工作领导小组，负责组织、协调和指导自查自纠工作。

领导小组制定了详细的工作方案，明确了自查自纠的范围、内容、方法和步骤，确保自查自纠工作有序进行。

同时，组织召开了全体干部职工大会，传达学习了上级有关文件和会议精神，使广大干部职工充分认识到“小金库”的危害性和治理“小金库”工作的重要性、紧迫性，增强了参与自查自纠工作的自觉性和主动性。

二、自查自纠的范围和内容本次自查自纠的范围包括单位本级及所属各部门、各分支机构。

自查自纠的内容主要包括：1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；2、用资产处置、出租收入设立“小金库”；3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；5、虚列支出转出资金设立“小金库”；6、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”；8、其他形式设立“小金库”。

三、自查自纠的方法和步骤本次自查自纠工作采取了全面自查和重点检查相结合的方法，分以下步骤进行：1、全面自查阶段（＿____年_____月_____日至_____年_____月_____日）各部门、各分支机构按照自查自纠工作方案的要求，对本部门、本机构的财务收支情况进行了全面细致的自查，认真填写了《“小金库”自查自纠情况表》，并形成了自查自纠报告。

2、重点检查阶段（＿____年_____月_____日至_____年_____月_____日）自查自纠工作领导小组在各部门、各分支机构自查自纠的基础上，对重点部门、重点领域和重点环节进行了重点检查，通过查阅财务账目、会计凭证、合同协议等资料，核实是否存在“小金库”问题。

小金库自查自纠的总结报告6篇

小金库自查自纠的总结报告6篇小金库自查自纠的总结报告1根据市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》（纪发（20xx）28号）文件精神，我局认真开展“小金库”问题专项清查工作，现将自查自纠情况总结报告如下：一、健全组织，加强领导为确保“小金库”问题专项清查工作的顺利进行，成立了由局纪委书记任组长，局党委委员任副组长，局办公室、局财务等相关人员为领导小组成员的“小金库”问题专项清查工作领导小组，具体工作由局财务人员负责。

二、加强学习宣传，提高思想认识接到市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》（纪发（20xx）28号）的通知后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项专项清查工作的重大意义，要认真对待“小金库”问题专项清查工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。

要求局机关和局属单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查，实施长效监督（一）我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入局财政统一核算，实行收支两条线，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。

（二）严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。

（三）按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求，财务报销严格按照财务制度执行。

（四）在认真清查的基础上，按照规定，认真填报”小金库”问题专项清查工作自查自纠统计表、自查自纠承诺书和保证书。

通过自查，我局及下属单位未发现“小金库”和各类违规违纪现象，并进一步严肃财经纪律，加强财经法制教育，强化财务管理，确保资金的合理使用。

今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。

小金库自查自纠的总结报告6篇

小金库自查自纠的总结报告6篇小金库自查自纠的总结报告1根据市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》（纪发（20xx）28号）文件精神，我局认真开展“小金库”问题专项清查工作，现将自查自纠情况总结报告如下：一、健全组织，加强领导为确保“小金库”问题专项清查工作的顺利进行，成立了由局纪委书记任组长，局党委委员任副组长，局办公室、局财务等相关人员为领导小组成员的“小金库”问题专项清查工作领导小组，具体工作由局财务人员负责。

二、加强学习宣传，提高思想认识接到市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》（纪发（20xx）28号）的通知后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项专项清查工作的重大意义，要认真对待“小金库”问题专项清查工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。

要求局机关和局属单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查，实施长效监督（一）我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入局财政统一核算，实行收支两条线，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。

（二）严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。

（三）按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求，财务报销严格按照财务制度执行。

（四）在认真清查的基础上，按照规定，认真填报“小金库”问题专项清查工作自查自纠统计表、自查自纠承诺书和保证书。

通过自查，我局及下属单位未发现“小金库”和各类违规违纪现象，并进一步严肃财经纪律，加强财经法制教育，强化财务管理，确保资金的合理使用。

今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。

小金库自查自纠报告

小金库自查自纠报告导读：范文小金库自查自纠报告【篇一：学校小金库自查自纠报告】治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。

为认真贯彻落实市办发[20XX]《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的文件精神，现把我校自查自纠情况汇报如下：一、认真学习，提高认识。

全市“小金库”专项治理工作会议后，我校迅速召开了专题会议，传达学习《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神。

我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。

学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。

校长要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。

要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

二、加强领导，责任分工。

为了保障治理工作顺利进行，我校成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用。

建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，“小金库”专项治理工作由学校支部牵头实施，工会、财务室等部门负责同志共同参与。

由后勤办主任邓德新具体负责，确保件件有交待、事事有着落。

既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

学校“小金库”专项治理工作领导小组名单：组长：副组长：成员：三、明确要求，重点治理。

根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是2007年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2006年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。

小金库自查自纠总结报告精选五篇

小金库自查自纠总结报告精选五篇一、提高认识，加强宣传为切实做好“小金库”专项治理工作，我公司召开了专项治理工作会议，全面传达学习了有关文件精神，把“小金库”治理工作作为当前领导班子执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。

组织干部职工认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，并要求大家按照要求，认真进行自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

二、健全组织，强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行，切实做好我公司的“小金库”专项治理工作，我公司成立了以集团公司党委书记、董事长xxx同志为组长，xxx总经理、xxx纪委书记、xxx总会计师为副组长，集团公司相关处室负责人为成员的“小金库”专项治理工作领导组，并在领导组下设办公室，具体负责“小金库”专项治理工作。

同时公布了举报电话和电子邮箱，落实举报制度，加强工作监督。

三、协同配合，全面自查为全面做好自查自纠工作，在集团公司专项治理工作领导组的领导下，各有关部门及各下属企业，认真进行了自查自纠，并按时上报了自查自纠报告。

专项治理工作办公室在此基础上进行分析研究和汇总整理，形成了自查报告。

各部门及各下属企业全力配合，为自查工作的顺利完成奠定了坚实的基础。

四、自查自纠的范围和内容首先明确了专项治理范围，以集团公司本部及各下属企业为主要对象;其次明确了专项治理内容，违反法律法规及有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，均属于“小金库”。

“小金库”的主要表现形式包括隐匿收入形成的“小金库”，虚列支出形成的“小金库”，转移资产形成的“小金库”及其他形式形成的“小金库”。

五、取得效果通过深入自查自纠，集团公司本部及各下属企业均按照国家有关财经法规执行，严格执行了“收支两条线”的财经纪律，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

单位小金库自查自纠报告

单位小金库自查自纠报告为了严肃财经纪律，加强财务管理，确保单位资金的合理使用和安全，根据相关法律法规和上级部门的要求，我单位对小金库问题进行了全面深入的自查自纠。

现将自查自纠情况报告如下：一、自查自纠工作的组织与实施单位领导高度重视此次小金库自查自纠工作，成立了以单位主要负责人为组长，财务、审计、纪检等部门负责人为成员的自查自纠工作领导小组。

领导小组明确了各成员的职责分工，制定了详细的自查自纠工作方案，确保了自查自纠工作的有序开展。

我们组织了全体干部职工认真学习了有关小金库治理的政策法规和文件精神，提高了大家对小金库问题的认识和重视程度。

同时，通过内部宣传栏、会议等形式，广泛宣传小金库自查自纠工作的重要性和必要性，营造了良好的工作氛围。

在自查自纠过程中，我们严格按照工作方案的要求，对单位的各项资金收支情况进行了全面细致的清查。

重点检查了财务账目、会计凭证、银行账户、资产台账等相关资料，确保不放过任何一个可能存在小金库的角落。

二、单位财务基本情况我单位为_____性质的单位，主要从事_____业务。

单位设有财务部门，配备了专业的财务人员，建立了较为完善的财务管理制度。

截至_____年_____月_____日，单位资产总额为_____万元，负债总额为_____万元，净资产为_____万元。

单位的主要收入来源包括_____、＿____等，主要支出包括_____、＿____等。

三、小金库自查自纠情况经过认真细致的自查自纠，我单位未发现设立小金库的情况。

具体情况如下：1、各项收入均已纳入单位财务核算，不存在隐瞒、截留、转移收入的情况。

单位的行政事业性收费、罚没收入等严格按照规定开具合法票据，并及时足额上缴财政专户，实行“收支两条线”管理。

单位的经营收入、租赁收入等均按照合同约定及时入账，不存在账外账的情况。

2、各项支出均符合财务制度和预算安排，不存在虚列支出、转移资金的情况。

单位的人员经费、公用经费等支出严格按照预算执行，审批手续完备，报销凭证真实合法。

单位“小金库”自查自纠情况报告

单位“小金库”自查自纠情况报告
单位：小金库
自查自纠情况报告
自查自纠期间，小金库积极开展了内部审核和自我评估工作，以下是自查自纠的情况
报告：
1. 财务管理方面：
- 深入了解财务操作流程，并对所有收支进行了一次全面的审查。

- 发现一处录入错误，及时进行了纠正并进行了相应的调整。

2. 内部控制方面：
- 审查了内部控制制度，发现了一处未能及时跟进的问题，并立即对其进行了处理。

- 检查了员工权限设置，确保各个岗位之间的权限分离和审批流程的合理性。

3. 信息安全方面：
- 进一步加强了信息安全意识培训，确保员工熟悉并严格遵守信息安全规定。

- 对系统安全进行了全面检查，强化了密码保护措施，并更新了防火墙软件。

4. 公共资金管理方面：
- 对公共资金使用情况进行了核对，该期间没有出现资金浪费、贪污腐败等问题。

- 提高了公共资金的监管水平，增加了财务审批环节，并严格按照规定进行资金监管。

自查自纠期间，虽然我们没有发现重大违规问题，但我们深刻认识到，自查自纠工作是持续推进的过程。

我们将继续完善内部控制机制，提高员工的风险防控意识，建立健全的制度和流程，确保公司财务运作的规范性和合规性。

感谢您对我们工作的关注和支持！
小金库
日期：YYYY年MM月DD日。

单位小金库自查自纠报告

单位小金库自查自纠报告将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作别留死角，反腐败工作能有更大提高。

如下是给大伙儿整理的对于单位小金库自查自纠报告，希翼对大伙儿有所作用。

单位小金库自查自纠报告篇【一】按照《古县对于在党政机关和事业单位开展小金库专项管理工作的实施方法》和全县党政机关和事业单位开展小金库专项管理工作会议精神精神，我局仔细开展了清理小金库工作，现将自查自纠事情总结如下：一、健全组织，强化领导为确保此次专项管理工作顺利进行，我局成立了由局长程金虎任组长、纪检组长暴晓明任副组长、财务室亓晓丽为成员的清理工作领导小组，由财务室和办公室具体负责此次专项管理工作。

二、提高认识，加强宣传全县小金库专项管理工作会议后，我局迅速召开了专题会议，传达学习有关会议精神，局长程金虎要求大伙儿，仔细学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大伙儿要仔细对待专项管理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻降实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和爱护干部的需要。

要求大伙儿仔细自查自纠，做到别走过场、别留死角，及时发觉和解决存在的咨询题。

三、降实举报制度，加强工作监督我局管理小金库工作领导小组办公室设立并发布了举报电话(6122155)、制作了举报信箱，注意发挥络举报作用。

建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由办公室具体负责，确保件件有交待、事事有着降。

既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

四、仔细开展自查，实施长效监督按照县有关会议的要求，我局重点环绕清理内容中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了仔细细致的清查。

1、我局财务治理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。

2、我局财务部门，严格按照财务治理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

单位“小金库”自查自纠情况报告

单位“小金库”自查自纠情况报告
报告主题: 单位“小金库”自查自纠情况报告
报告内容:
1. 背景介绍:
简要介绍单位“小金库”的性质和职责，并说明自查自纠的目的和重要性。

2. 自查自纠的流程和方法:
解释自查自纠的具体操作流程，包括确定检查范围、收集相关资料、开展核查、分析问题、制定整改措施等步骤。

同时，介绍采用的工具和方法，如文件查阅、资金流向追踪、信息核对等。

3. 发现的问题与原因分析:
列举自查自纠过程中发现的问题，包括资金管理不规范、收支记录不完整、流程缺陷等。

对每个问题进行原因分析，探讨问题产生的背景和原因。

4. 整改措施与进展情况:
提出针对每个问题的整改措施，并介绍整改计划的制定和推进情况。

说明已经采取的措施和取得的成效，以及未来的整改目标和计划。

5. 存在的风险与挑战:
列举自查自纠过程中发现的存在的风险和挑战，如内外部环境的变化、人员配备的问题等，以及应对这些风险和挑战的策略和措施。

6. 结论与建议:
总结自查自纠的结果，评估整改效果，并提出改进建议。

重点强调自查自纠对单位“小金库”健康发展的重要性，以及持续改进和严格执行自查自纠制度的必要性。

7. 参考资料:
列出自查自纠过程中使用的参考资料，如相关法规文件、内部制度和规范、行业标准等。

报告结尾应包含署名、日期和报告编号等标识信息。

根据实际情况，报告内容的具体安排和格式可以适当调整和修改。