08采购控制程序

4.2 品质部负责进料查验，提供供应商的品质统计和参与供应商评审。
4.3 采购部负责组织出产部、品质部等部分对供应商进行评审， 采购订单交供方评审及物料跟进过程，成立供应商档案。
5 工作流程
5.1 各部分对需采购的物资填写 物料申购单 交总经理审批，采购部依各部分的 物料申购单 上的物料需求数量、型号及规格从 合格供应商一览表 上拔取供应商。
6 相关文件
不合格品控制程序
7 附件
物料申购单
采购订单
合格供应商一览表
供应商查询拜访表
供应商查核表
5.6.2 对于出产原材料，由采购部组织供应商先送样给出产部确认，并要提供相应的书面资料、产物认证证书或体系认证证书。经样品封样及小批量试用合格后，经总经理批准，列入 合格供应商一览表 。
5.6.3 对于外发加工产物，由加工商先给品质部送样确认，并要提供相应的书面资料、产物认证证书或体系认证证书。经样品封样及小批量试用合格后，经总经理批准，列入 合格供应商一览表
5.6 供应商的选择和建档
5.6.1采购部从已有业务往来的供应商/加工商或采纳市场查询拜访、保举的方法选择和寻找供应商/加工商，选择数家同类材料的供应商/加工商列入候选，向其发出 供应商查询拜访表 ，要求供应商/加工商如实填写，并提供“营业执照〞和“税务登记证〞及和材料相关的查验尺度和认证证书，采购员阐发上述信息后作出初选并通知送样。
文件修订履历
版本
修订理由与内容简述
修订日期
拟定
制 定：
发行副本章：
核 准：
1目的
为了尺度公司的采购作业，明确供应商评选；合理运用公司资源。确保出产正常运行。
2适用范围
适用于本公司所有产物之原、辅材料采购涉及的范围。
3 定义
无
4 职责和权限
4.1 出产部工程人员提供模具零部件、各种原、辅材料的技术尺度和图纸及设备和零部件的验收；样板确认，参与供应商评审，材料品质跟踪等。
5.6.4 对于出产辅助材料类，一般情况下通过供方提供的资料评审，必要时进行现场评审和进行送样品确认，以上各方面全部合格，经总经理批准，列入 合格供应商一览表 。
5.6.5 对于非出产性辅料，通常只对供应商提供的资料进行评审，有必要的材料可进行封样，以上各方面全部合格，副总经理批准，列入 合格供应商一览表 。
5.2 向合格供应商采购物料时，要先下 采购订单 ，必需要总经理批准盖章后正式生效。
5.3供应商到货时，仓库按照 采购订单 确认型号数量后，交品质部进行查验，具体依产物查验控制程序。
5.4如需更改订单，应由采购部和供应商一同协商决定订单更改内容，更改订单必需经总经理批准。
5.5外发加工品依加工要求从 合格供应商一览表 上拔取加工商，外发加工产物回厂后交品质部进行查验，具体依产物查验控制程序
5.7.1采购部每半年定对供应商交货情况进行查核。
5.7.2对供应商的查核应主要包罗 交货期，交货质量，效劳态度，价格等方面。查核成果记录于 供应商查核表
5.7.3查核及格分为60分，低于60分为不及格，并要求该供应商提出检讨改善办法，持续两次查核不合格之供应商打消其“合格供应商〞资格.
5.7.4对查核合格之供应商可继续来往。