内部审核检查表
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如何进行？（方法、技术）
过程是否已经被监控？
是否保持了记录？
2)COP的支持过程/管理过程
3)输入(I) /输出(O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量管理体系文件6ISO/TS 16949:2002条款
7)提问、证据
8)检查记录，包括客观证据
9)评价
(NG/OK)
编号：CNHZ/QER-03-08
版本：A/0
内审检查表
COP：审核员：
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？
是
否
是否已明确执行者？
使用什么？（材料、设备）
是否已经定义过程？
有谁进行？（技能、培训）
过程是否已经被文件化？
使用哪些主要标准？（测量、评估）
是否已经明确了过程的相关接口？
过程是否已经被监控？
是否保持了记录？
2)COP的支持过程/管理过程
3)输入(I) /输出(O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量管理体系文件6ISO/TS 16949:2002条款
7)提问、证据
8)检查记录，包括客观证据
9)评价
(NG/OK)
编号：CNHZ/QER-03-08
版本：A/0
内审检查表
COP：审核员：
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？
是
否
是否已明确执行者？
使用什么？（材料、设备）
是否已经定义过程？
有谁进行？（技能、培训）
过程是否已经被文件化？
使用哪些主要标准？（测量、评估）
是否已经明确了过程的相关接口？