安全生产管理制度手册.doc

安全生产管理制度手册
（试行）
楚雄昆钢奕标新型建材有限公司
目录
安全生产目标管理制度……………………………………………………………………安全机构设置及安全管理人员配置管理制度……………………………………………安全生产会议管理制度……………………………………………………………………安全生产责任制管理制度…………………………………………………………………安全生产费用提取和使用管理制度………………………………………………………员工工伤保险、安全生产责任保险管理制度……………………………………………安全生产法律法规与其他要求管理制度…………………………………………………文件及档案管理制度………………………………………………………………………领导、干部带班值班管理制度……………………………………………………………安全操作规程管理制度……………………………………………………………………安全教育培训管理制度……………………………………………………………………电气设备及防雷设施安全管理制度.................................................................................... 供配电管理制度……………………………………………………………………………建设项目安全“三同时”管理制度………………………………………………………检修安全管理制度…………………………………………………………………………设备润滑管理制度…………………………………………………………………………设备设施安全管理制度……………………………………………………………………设备设施（点检）安全管理制度…………………………………………………………现场施工安全管理制度……………………………………………………………………特种设备管理制度…………………………………………………………………………特种作业人员管理制度……………………………………………………………………消防安全管理制度…………………………………………………………………………设备设施验收、拆除与报废管理制度……………………………………………………危险作业安全管理制度........................................................................................................ 作业现场安全管理制度……………………………………………………………………安全检查管理制度…………………………………………………………………………风险评估和控制管理制度…………………………………………………………………“三违”行为管理制度……………………………………………………………………交接班管理制度……………………………………………………………………………警示标志和安全防护管理制度……………………………………………………………厂内交通运输安全管理制度………………………………………………………………变更管理制度………………………………………………………………………………相关方及外用工安全管理制度……………………………………………………………事故隐患排查管理制度……………………………………………………………………危险物品及重大危险源管理制度…………………………………………………………危险源点管理制度…………………………………………………………………………劳动防护用品管理制度……………………………………………………………………有毒、有害作业岗位管理制度……………………………………………………………职业健康管理制度…………………………………………………………………………职业卫生监测管理制度……………………………………………………………………事故应急救援管理制度……………………………………………………………………安全生产事故管理制度……………………………………………………………………安全生产标准化绩效评定管理制度………………………………………………………安全生产奖惩管理制度……………………………………………………………………
安全生产目标管理制度
1 目的
为进一步加强楚雄昆钢奕标新型建材有限公司安全生产管理，强化“认真整改、狠反‘三违’、提高素质、安全发展”的理念，认真落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和安全生产责任制，持续改进安全标准化管理体系，特制定《安全生产目标管理制度》。

2 适用范围
本制度适用于楚雄昆钢奕标新型建材有限公司安全生产目标的管理和实施。

3 制定依据
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国消防法》
《中华人民共和国职业病防治法》
《云南省安全生产条例》
《国家安全监管总局关于印发冶金企业安全生产标准化评定标准的通知(水泥企业)》
《云南省安全生产监督管理局关于印发云南省工贸行业企业安全生产标准管理办法的通知》（云安监管〔2012〕14号）
4 工作职责
4.1 总经理的安全生产目标职责
4.1.1 批准和发布公司级安全生产目标。

4.1.2 为安全生产目标的实现提供相应的资源，包括：
——人力资源
——财力资源
——物力资源
——技术资源
4.1.3 根据安全生产目标与指标完成情况兑现奖惩。

4.2 安全环保部经理职责
4.2.1 负责组织公司级安全生产目标制定、审核和分解目标，报总经理批准实施。

4.2.2 批准公司级安全生产目标实施计划。

4.2.3 检查、督促各责任单位制定各自的安全生产目标。

4.2.4 定期对公司级安全生产目标进行回顾。

4.2.5 对安全生产目标及指标完成情况提出考核意见。

4.3 安全环保部职责
4.3.1安全环保部是本制度主管部门。

全权负责组织公司级安全生产工作目标、指标的制定、修改，并提出目标分解意见。

4.3.2 拟定公司安全生产目标和指标的实施计划。

4.3.3 指导各责任单位根据公司级安全生产目标与指标，制定本单位的安全生产目标、指标及实施计划。

4.3.4 对各责任单位安全生产目标和指标完成情况及安全生产目标实施计划执行情况进行检查。

4.3.5 对安全生产目标与指标完成情况与各责任单位进行沟通。

4.3.6 定期向总经理汇报安全生产目标、指标完成情况。

4.4 各责任部门/单位职责
4.4.1 根据公司级安全生产目标和指标分解情况，结合实际制定本单位的安全生产目标。

4.4.2 拟定本单位安全生产目标实施计划，并报安全环保部备案。

4.4.3 定期向安全环保部及上级领导报告安全生产目标完成情况和安全生产目标实施计划执行情况；
4.4.4 定期对本单位安全生产目标进行沟通与回顾。

5 安全生产目标的制定与分解
5.1 公司级安全生产目标的制定与分解
5.1.1 安全环保部于每年11月30日前提出第二年公司级安全生产目标和各责任单位的分解安全生产目标。

设立安全生产目标时应考虑以下方面：
——管理评审的结果
——风险评价的结果
——生产和过程的绩效
——标准化系统评价的结果
——员工和相关方的满意程度
——在法律法规体系方面的要求
——达到目标所需的资源
5.1.2 安全生产目标应包含：
——改进安全生产管理的措施和行动
——事件的影响，如频率、严重性和其他损失
5.1.3 安全生产目标由安全环保部部长组织制定，经公司安全生产委员会审核，报总经理批准，以正式文件发布实施。

5.2 公司下属各责任单位安全生产目标的制定
5.2.1 公司下属各责任单位依据安全生产总目标，结合实际制定本单位的安全生产分解目标。

5.2.2 公司下属各责任单位的安全生产分解目标应包含于公司总目标中，其目标不得低于公司下达的安全生产总目标。

5.2.3 为了确保本单位安全生产目标的实现，应制定安全生产目标实施计划。

5.2.4 各责任单位的安全生产目标及实施计划应报安全环保部备案，安全环保部每月对其进行监督、考核和评价。

6 安全生产目标的传达与沟通
当安全生产目标制定后，充分利用会议、板报、培训等方式，把目标传达到每个员工及相关方，让全体员工理解、掌握安全生产目标，并转化为员工自主管理的行动，自觉提高安全风险防范能力。

7 安全生产目标与指标的实施
7.1 公司安全生产总目标与指标的实施
安全环保部负责执行安全生产目标实施计划，对公司安全生产总目标实施计划的落实情况进行监督和考核。

7.2 责任单位安全生产目标与指标的实施
7.2.1 各责任单位负责制定本单位安全生产目标实施计划，经本单位主要负责人批准实施。

7.2.2 各责任单位负责执行安全生产目标实施计划，安全环保部负责监督检查各责任单位安全生产目标实施计划的落实情况，并提出考核意见。

8 安全生产目标的修订与更新
8.1 当外部环境发生重大变化时，包括适用的标准变化、上级政策调整对目标有重大影响时。

8.2 当内部情况发生重大变化时，包括组织机构、生产情况发生重大变更时。

8.3 安全生产目标的修订和更新程序按《文件和档案管理制度》的要求进行，并建立、保存好相应记录。

9 安全生产目标的回顾
9.1 安全生产目标实施以后，各责任单位应对本单位目标完成情况进行管理，每月至少一次对本单位目标完成情况进行回顾。

9.2 各责任单位每月将安全生产目标回顾情况向安全环保部汇报，安全环保部汇总安全生产目标完成情况以后，向安全环保部部长、总经理汇报全公司和各责任单位安全生产目标完成情况。

9.3 当安全生产目标的制定与实际情况差异较大时，由安全环保部部长组织召开专题会议讨论，并把会议决议提交安全生产委员会审核，对安全生产目标的设立进行评审、修订与更新。

9.4 修订更新的安全生产目标报总经理批准后执行。

10 安全生产目标的监测
对安全生产目标的监测由安全环保部负责。

具体实施要求见《安全绩效评定管理制度》。

对安全生产目标的监测每月至少进行一次。

11 安全生产目标的评定与考核
11.1 安全生产目标的评定
安全环保部每年底对安全生产目标完成情况进行评定，编写安全生产目标评定报告，报安全环保部部长审核、提交安全生产委员会评审，报总经理批准。

11.2 安全生产目标的考核
对安全生产目标的考核由安全环保部根据绩效监测的结果、安全生产目标实施情况和安全生产目标评定结果，按《安全奖惩制度》提出奖惩意见，经安全环保部部长审核、总经理批准后执行。

安全机构设置及安全管理人员
配置管理制度
1 目的
为确保有专门的机构和人员负责安全生产管理，保障安
全生产工作正常有序开展，满足安全标准化管理体系的需要，实现公司安全生产目标，特制定《安全机构设置及安全管理人员配置管理制度》。

2 适用范围
本制度适用于楚雄昆钢奕标新型建材有限公司的安全生产管理机构设置、人员任命与其职责、权限的管理。

3 制定依据
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国消防法》
《中华人民共和国职业病防治法》
《云南省安全生产条例》
《云南省安全生产监督管理局关于印发云南省工贸行业企业安全生产标准管理办法的通知》（云安监管〔2012〕14号）
4 工作职责
4.1 总经理是本过程的主管领导。

安全生产管理机构的设置与人员任命，均由总经理批准，以文件形式发布。

4.2 安全环保部经理是安全管理机构与安全生产管理人员的主管领导，提议安全管理机构的设置和人员任命建议。

4.3 公司综合办公室负责安全管理机构、人员任命文件的行文和发放工作。

4.4 安全生产管理机构按工作权限认真履行工作职责，对专（兼）职安全管理人员进行管理，并定期向安全环保部经理
汇报安全生产工作。

5 安全生产管理机构设置
5.1 安全生产委员会的设置
5.1.1 安全生产委员会是安全生产工作的议事机构，由总经理兼任安全生产委员会（以下简称安委会）主任；常务副总经理、生产副总经理、总经理助理任副主任；成员：党支部书记、生产技术部经理、综合办公室主任、资产财务部经理、安全环保部经理、粉磨站站长、商混站站长、团支部书记。

5.1.2 为便于工作，安全生产委员会下设办公室（以下简称安委办），设于安全环保部，由安全环保部经理兼任安委办主任。

5.1.3 安委会的设置及人员组成应以正式文件发布。

5.2 安全环保部
5.2.1 为了加强安全生产的专业管理和日常管理工作，下设安全环保部作为公司安全管理与环保管理的职能部门，并为之配备能力与数量相适应的安全、环保、职业卫生管理人员。

5.2.2 安全环保部的设置及负责人任命由总经理提议，经公司高层会议讨论，董事长批准，公司综合办公室以正式文件发布。

5.2.3 专职安全管理人员占员工总数的3‰以上，文化程度高中以上。

6 安委会工作要求
6. 1 严格贯彻执行国家的安全生产工作方针、政策、法律法规、标准和上级有关安全生产工作的规定、决定等。

6.2 定期组织召开安委会会议，研究安全工作及安全标准化进展情况，讨论和确定各项实施方案，协调解决存在的重大安全问题。

6.3 审查和确定安全生产目标。

6.4 对重大人身、设备、交通、火灾、爆炸、中毒事故、职业危害或重大事件，组织进行调查、分析和处理。

6.5 督促公司各责任单位认真落实“安全生产责任制”，并协调各单位（部门）之间的安全管理工作，确保公司安全管理工作健康稳步发展。

6.6 审定公司年度安全环保工作总结、年度计划和重大安全环保措施及计划，审定公司安全环保奖励办法和重大事故隐患整改方案，并督促各单位（部门）认真落实。

6.7 安委会主任、副主任应牵头组织开展安委会日常工作，安委办负责落实处理日常安全管理工作。

6.8 安委会会议由安委会主任或副主任主持，每季度召开一次安委会会议，特殊情况可临时增加。

6.9 安委会会议由安委办具体组织，准备相应资料，做好会议记录。

安委会会议必须形成纪要，纪要内容必须包括跟踪上次会议工作要求的落实情况、制定新的工作要求，未完成项目必须有整改措施。

会议纪要由安委会主任签发。

6.10 每年在公司年度安全工作总结大会上向公司各单位
报告本年度的安全生产工作情况。

7 安全环保部工作要求
7.1 安全环保部是公司安全工作的主管机构，也是公司安委会办事机构，在安全环保部部长的直接领导下，做好安全生产管理工作。

7.2 宣传、贯彻国家有关安全生产的方针、政策、法律法规和标准，执行公司安委会相关规定。

7.3 组织制（修）订公司安全环保管理制度，并对执行情况进行监督、检查和考核。

贯彻落实安全标准化管理要求，规范安全管理行为，持续改进安全管理绩效。

7.4 负责公司安全技术教育管理，配合相关单位开展安全教育；负责对外来施工队伍进行安全教育和考核。

7.5 负责组织开展特种作业、特种设备操作、安全管理人员教育培训及考核，负责安全管理人员资格证和特种作业资格证取（换）证工作。

7.6 主持召开公司质量、环保及安全生产例会，组织公司各项安全检查，对检查出的安全隐患下达整改通知书限期整改，跟踪、落实整改情况。

7.7 配合相关单位对压力容器、起重机械及安全设施、装置等按规定进行检查和校验。

7.8 负责员工职业健康管理工作。

定期委托有资质的检测机构对工作场所职业危害因素进行监测和评价；协调、督促相关部门采取有效措施，改善劳动条件，防治职业危害。

7.9 组织编制事故应急救援预案，并组织演练、评审和完善。

7.10 负责组织危险化学品的登记、管理、评估、评价工作。

7.11 按照国家规定，委托有资质的中介机构开展安全评价或安全标准化外部评审。

7.12 负责防护器材的配置，并指导、监督防护器材的使用。

7.13 负责工伤事故汇总、统计上报工作，组织轻伤事故、重伤事故、一般污染事故的调查处理，配合主管部门进行各类重、特大事故的调查、处理工作。

7.14 按岗位实际需求合理制定劳动防护用品发放标准,向采购部门提供劳动防护用品质量标准（国家标准）并监督执行，在日常管理工作中负责监督、指导员工正确使用劳保防护用品。

7.15 负责联系有资质的监测单位对应急救援污染区域进行监测和评价。

7.16 对下列情形之一者，有权责令其停工、停产整改。

a) 明显处于危险运行状态的设备、设施。

b) 高危作业(含进入受限空间、登高、动火、带电作业等)未履行安全审批手续，或未采取安全防范措施等。

7.17 安全环保部参加新、改、扩建建设项目会议；在项目组的领导下，协助安全预评价、职业卫生预评价及相关评审工作；参与项目初步设计文件（含安全专篇）编制与审查；参与项目建成后的安全、职业卫生验收工作；参与建设项目“三同时”审查，协助办理相关批文；监督“三同时”制度的落实。

7.18 积极推广、应用先进安全技术知识，积极采用现代化管理方法，不断提高安全装置的可靠性，持续提升安全管理
水平。

7.19 在职责范围内代表公司向政府主管部门联系、报告工作。

业务上接受上级主管部门的指导。

有权对违反安全生产法律法规和违反公司安全生产管理制度的行为进行批评教育和考核。

7.20 负责工伤事故管理、上报和认定，协助主管部门开展工伤鉴定等工作。

7.21 与外来施工单位签订安全环保协议，明确责任，依法依规进行安全监督管理。

施工前必须进行安全交底，对“三违”行为进行考核，对其安全表现进行评价。

7.22 严格执行安全生产管理制度，坚持生产与安全“五同时”(计划、布置、检查、总结、评比)，为安全生产提供保障。

7.23 组织编制岗位安全操作规程，并对其执行情况进行监督、检查和考核。

7.24 建立变更管理制度，并对变更可能产生的风险进行评价与控制。

7.25 编制安全费用使用计划。

7.26 及时掌握安全生产动态，一旦发生安全生产事故应及时向主管领导报告。

按“四不放过”的原则组织调查与处理。

7.27 在设备年检工作中，会同相关单位审核开、停车方案。

方案中应明确风险评价、预防与控制措施，确保开、停车安全。

8 安全管理人员条件
8.1 经依法培训合格，取得安全任职资格证书。

8.2 3年以上安全生产管理相关经历，高中及以上学历。

8.3 掌握计算机文档处理、数据处理等应用技能。

8.4 具备风险评价能力、事故调查分析技能、应急处置能力、安全检测和试验研究能力、系统安全评价能力、专业写作能力、较强的组织和对内对外沟通、协调能力。

8.5 了解安全生产管理基本知识、系统掌握安全技术和管理基本知识，熟悉国家安全生产法律法规和国家、行业相关安全标准，熟悉公司生产工艺流程。

9 安全管理人员变更管理
发生以下情况时，对被任命的人员进行更新：
9.1 出现安全事故被撤职的；
9.2 参加上级组织的安全生产知识培训考试不合格的；9.3 被任命的人员岗位发生变化；
9.4 根据相关规定需进行更新的。

安全生产会议管理制度
1 目的
为了明确和规范各类安全工作会议，特制定《安全生产
会议管理制度》。

2 适用范围
本制度适用于楚雄昆钢奕标新型建材有限公司各类安全工作会议的管理。

3 制定依据
《中华人民共和国安全生产法》
《云南省安全生产条例》
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）
《国家安全监管总局关于印发冶金企业安全生产标准化评定标准的通知（水泥企业)》（安监总管四〔2011〕12号）《关于进一步加强企业安全生产工作通知》（云南省政府157号）
《云南省安全生产监督管理局关于印发云南省工贸行业企业安全生产标准管理办法的通知》（云安监管〔2012〕14号）
4 工作职责
4.1 安委会主任（总经理）是安全生产委员会会议的主管领导。

4.2 安全环保部经理是各类安全生产会的直接领导。

4.3 安全环保部(安委办)是安全生产例会和安全专题会议的主管机构，并对各部门安全生产领导小组会议、安全生产例会的情况进行监督。

4.4 各部门是本单位安全生产领导小组会议、安全生产例会的责任主体，并按要求参加安委会会议、安全生产例会和安全专题会议。

5 管理内容和要求
5.1 安委会会议
5.1.1 安委会会议原则上每季度召开一次，根据需要可临时召开。

5.1.2 参加安委会会议人员为安全生产委员会成员，根据需要，可以召开扩大会议。

5.1.3 安委会会议由安委会主任主持或委托安委会副主任主持。

5.1.4 安委会会议的主要内容如下：
（1）学习国家安全生产的法规、政策，传达上级对安全生产的指示精神。

（2）布置安全生产工作，研究安全生产方面的重大问题。

（3）审议安全生产的年度目标、指标计划和数额较大的安全生产投入。

（4）听取各部门的安全生产工作汇报。

（5）研究需要提交安委会会议审议或决定的其他安全事项。

（6）检查上次安委会会议工作任务落实情况。

（7）安委会会议由安委办负责整理会议记录，并形成会议纪要。

会议纪要由安委会主任签发并长期保存。

5.2 安全生产例会
5.2.1 安全生产例会原则上每月召开一次，根据需要可临时召开。

5.2.2 参加安全生产例会的人员为安全环保部经理、各单位（部门）安全管理人员。

5.2.3 安全生产例会由安全环保部负责人主持。

安全生产例会主要内容如下：
（1）学习国家安全生产法律、法规及其他要求。

传达上级和公司安全生产会议精神，布置、落实公司安全生产会议决议。

（2）总结阶段性安全生产工作情况，分析、研究存在问题和需要改进的方面。

（3）通报对“三违”行为、生产安全事故的处理结果。

（4）有针对性地布置下周安全生产工作重点。

（5）需要在安全例会上协调解决的其他安全事项。

5.2.4 安全环保部负责记录会议内容并编写会议纪要，会议纪要应长期保存。

5.2.5 监督各部门组织召开每周一次的作业安全领导小组会议，会议研究的议题和措施应反映在《车间安全管理工作台帐》上。

5.3 安全专题会议
5.3.1 根据安全管理工作的需要，组织相关人员召开安全专题会议，传达上级部门的紧急会议精神。

研究、解决本单位安全管理工作中存在的问题。

5.3.2 参会部门应及时传达会议精神和要求，并做好落实工作。

安全生产责任制管理制度
1 目的
为了规范《安全生产责任制》的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节的管理，特制定《安全生产责任制管理制度》。

2 适用范围
本制度适用于楚雄昆钢奕标新型建材有限公司安全生产责任制的制定、执行及管理。

3 制定依据
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国消防法》
《中华人民共和国职业病防治法》
《云南省安全生产条例》
《关于进一步加强企业安全生产工作通知》（云南省政府157号）
《云南省安全生产监督管理局关于印发云南省工贸行业企业安全生产标准管理办法的通知》（云安监管〔2012〕14号）
4 职责
4.1 总经理负责对安全生产责任制的批准；
4.2 安全环保部经理是本制度的主管领导，负责组织安全生产责任制的拟定、审核，并监督实施。

4.3 安全环保部是本制度的归口管理机构，负责安全生产责任制的拟定、沟通、更新和对安全生产责任制履行情况的考核；负责组织安全生产责任制的培训。

4.4 各责任单位（部门）负责对所属范围内的全体员工进行沟通，对安全生产责任制的履行情况进行检查、考核和落实；
4.5 公司综合办公室负责安全生产责任制的行文和发放工作。

4.6 公司全体员工必须认真履行安全生产职责。

5 安全生产责任制的制定
5.1 安全环保部拟定安全生产责任制。

应包括所有部门和岗位，应满足安全生产法律法规与其他要求。

5.2 安全生产责任制由安全环保部经理进行审核、总经理批准。

5.3 公司综合办公室负责行文、发放。

6 安全生产责任制的沟通
安全生产责任制发布以后，应向全体员工传达、学习、沟通和培训。

7 安全生产责任制的培训
7.1 安全环保部提出安全生产责任制的培训计划，报分管领导审核、批准。

7.2 安全环保部负责对中层管理人员、专职安全管理人员、机关管理人员进行安全生产责任制培训，各责任单位（部门）负责本单位（部门）员工的安全生产责任制培训。

7.3 安全环保部协同公司综合办公室对安全生产责任制培训的实施效果进行跟踪验证和评价。

8 安全生产责任制的评审与修订
安全环保部每年组织一次会议，对安全生产责任制进行回顾，提出修订和更新意见。

安全生产责任制的评审与修订应形成相关的记录，修订过程和更新程序按《文件和档案管理制度》的要求进行。

9 安全生产责任制的考核
9.1 年初，公司与各责任单位（部门）签订安全生产目标责任书，量化安全生产目标责任，制定考核标准。

9.2 每年一季度，安委会对各责任单位（部门）上一年度安全生产目标责任制的履行情况进行考核。

9.3 安委会主任对安全生产责任制考核意见进行审核和批准。