报销通 知
公司行政费用报销通知
公司行政费用报销通知尊敬的各部门负责人及全体员工：为了规范公司的财务管理，提高行政费用使用效率，特制定本次公司行政费用报销通知，希望各位员工积极配合，按照规定的程序和要求进行费用报销，确保公司财务运作的顺利进行。
一、报销范围公司行政费用报销范围包括但不限于办公用品、办公设备维修、水电费、快递费、差旅费、餐饮费等与公司日常运营相关的支出。
在报销时，请务必保留好相关的发票、收据等原始凭证，并按照规定填写报销单据。
二、报销流程填写报销单据：员工在发生行政费用支出后，需及时填写完整的报销单据，包括费用明细、金额、日期等信息，并由部门负责人审批签字。
提交审核：填写完毕的报销单据需在每月最后一个工作日前提交至财务部门进行审核。
财务部门将在收到单据后5个工作日内完成审核并安排打款。
审批流程：财务部门将对报销单据进行初审，如有疑问将与申请人联系核实。
经过初审无误后，将提交给财务总监进行最终审批。
打款流程：经过最终审批后，财务部门将在下一个月的第一个工作日内安排打款。
请注意查收到账情况，如有异常及时与财务部门联系。
三、注意事项凭证要求：所有报销必须提供真实有效的原始凭证，包括发票、收据等。
如有遗失或遗漏，请在报销单上做出说明并由部门负责人确认。
费用规范：请严格按照公司相关规定和标准进行费用支出，不得超支或违规使用公款。
一经发现，将按公司规定进行处理。
时限要求：请各部门及员工严格按照时间节点完成报销流程，逾期未报销的费用将不予以受理。
合理性要求：请合理使用公司资源，避免不必要的浪费和额外支出。
如有节俭或节约措施，请在报销单上做出说明。
希望全体员工能够严格遵守公司行政费用报销制度，共同维护公司财务秩序和正常运营。
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与财务部门联系。
感谢大家的配合！特此通知。
公司管理部日期：XXXX年XX月XX日。
费用报销通知
费用报销通知尊敬的各位员工，根据公司政策和规定，我们将对以下费用项目进行报销。
请大家按照以下要求提供相关资料和信息，以便我们能够及时核对并进行报销。
请注意，未按规定提供材料或超出报销时间的申请将无法得到批准。
一、差旅费报销1. 准备材料：(1) 出差行程和目的地的详细记录；(2) 出差期间的交通费用票据（例如机票、火车票、出租车发票等）；(3) 出差期间的住宿费用票据（例如酒店发票、房租发票等）；(4) 出差期间的伙食费用票据（例如餐厅发票、酒店餐饮发票等）。
2. 报销时间：出差结束后5个工作日内。
二、办公费用报销1. 准备材料：(1) 办公用品购买发票（例如办公用纸、墨盒、笔记本等）；(2) 办公设备修理费用发票；(3) 办公场地租金发票；(4) 办公场地水电费用发票。
2. 报销时间：费用发生后的5个工作日内。
三、培训费用报销1. 准备材料：(1) 培训课程或学术交流会议的详细资料；(2) 培训费用发票或收据；(3) 培训证书或参会证明。
2. 报销时间：培训结束后的5个工作日内。
四、其他费用报销除了上述费用项目外，如果您有其他需要报销的费用，请联系财务部门或人力资源部门，了解具体的报销要求和流程。
请注意，为了确保报销能够顺利进行，请严格按照上述要求准备所需的材料，并将它们以纸质形式提交给财务部门。
对于电子版文件，请提供相应的扫描件或照片，并确保清晰可辨认。
感谢各位员工的合作与支持。
如有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与财务部门联系。
祝工作愉快！公司财务部门敬上。
行政报销制度报销通知模板
行政报销制度报销通知模板尊敬的各位员工：为了加强财务管理，规范报销行为，提高工作效率，现将行政报销制度相关事宜通知如下：一、报销范围与对象1. 本通知适用于我单位所有行政事业单位的员工。
2. 报销范围包括：办公用品、交通费、通讯费、差旅费、培训费、会议费等日常办公支出。
二、报销流程与要求1. 报销人需在发生费用后的15日内，向财务部门提交报销申请。
2. 报销申请应包含：报销人姓名、报销金额、费用发生时间、费用事由等基本信息。
3. 报销人需提供真实、合法、完整的原始凭据，包括但不限于：发票、收据、合同、支付凭证等。
4. 报销人应按照财务部门的要求，对报销事项进行说明并提供相关证明材料。
5. 财务部门对报销申请进行审核，符合报销规定的，予以报销；不符合规定的，不予报销。
三、报销注意事项1. 报销人应严格遵守国家财经法律法规，不得虚报、多报、重复报销。
2. 报销人应按照规定的程序和时间提交报销申请，逾期不予受理。
3. 报销人应妥善保管好原始凭据，以备财务部门查验。
4. 报销人如发现财务部门工作中的问题，应及时提出意见和建议。
5. 财务部门应定期对报销情况进行汇总分析，并向单位领导报告。
四、违规处理1. 报销人如出现虚报、多报、重复报销等违规行为，一经查实，将按照单位内部管理规定予以处理。
2. 报销人如恶意提供虚假材料，影响单位声誉的，将依法追究相应责任。
3. 财务部门工作人员如出现工作中的失误，造成不良影响的，将按照单位内部管理规定予以处理。
请各位员工严格遵守本通知规定，共同维护我单位的财务秩序。
如有疑问，请及时与财务部门联系。
特此通知。
单位名称：日期：年月日。
公司员工差旅费报销通知
公司员工差旅费报销通知
尊敬的各位员工：
根据公司差旅管理政策规定，现将有关差旅费报销事宜通知如下：一、报销范围
差旅费报销范围包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费以及其他
合理必要的费用支出。
报销时必须出示有效的发票或收据，保留原件并填写差旅费报销单。
二、报销标准
交通费：按照实际发生的交通工具费用报销，包括机票、火车票、汽车票等。
住宿费：按照差旅地点实际发生的住宿费用以不超过当地标准标
准为准。
餐饮费：按照实际发生的合理的餐饮费用报销，不得超过规定限额。
三、报销流程
员工在差旅结束后需及时填写完整差旅费报销单，注明出差时间、地点、事由等相关信息。
填写完毕后，需提交给所在部门负责人审批签字，并附带相关发票原件。
部门负责人审核通过后，方可提交至财务部进行报销。
四、注意事项
报销单需如实填写，内容真实可查，如有虚假行为将严肃处理。
超出公司规定标准范围的费用须自行承担，不予报销。
员工在差旅过程中应注意文明礼貌，安全第一，合理安排行程。
感谢各位员工的配合与支持，希望大家严格遵守公司的差旅管理政策，确保费用支出的合理性和透明度。
如有任何疑问，请随时与财务部联系。
祝工作顺利！
此致，
XXX 公司日期：XXXX年XX月XX日。
学校财务报销通知
学校财务报销通知各位老师、同学：大家好！为了规范学校的财务报销流程，提高财务工作效率，保障学校资金的合理使用，现将学校财务报销的相关事宜通知如下：一、报销范围1、教学活动相关费用包括教学用具、教材、实验器材等的采购费用。
2、科研项目费用如科研设备购置、实验材料、调研差旅费等。
3、行政办公费用办公用品、打印耗材、设备维修等费用。
4、学生活动费用学生组织的各类活动，如竞赛、社团活动等产生的费用。
5、其他符合学校规定的费用二、报销时间1、每周一至周五上午 8:30 11:30，下午 14:00 17:00 为财务报销受理时间。
2、为避免集中报销造成拥堵，建议各位老师和同学提前安排好报销时间，尽量错峰报销。
三、报销流程1、填写报销单（1）在学校财务处网站下载或领取相应的报销单，如实填写报销项目、金额、事由等信息。
（2）确保报销单填写清晰、准确，不得涂改。
2、准备报销凭证（1）发票：必须为正规发票，发票内容应与报销事项相符，发票抬头应为“＿____学校”。
（2）合同或协议：对于大额采购或服务项目，需提供合同或协议原件。
（3）其他相关凭证：如清单、审批文件等。
3、审批签字（1）根据报销金额的大小，按照学校规定的审批权限，由相关负责人签字审批。
（2）审批签字流程完成后，将报销单和凭证交至财务处。
4、财务审核与报销（1）财务处对报销单和凭证进行审核，如有不符合规定或资料不全的情况，将退回补充完善。
（2）审核通过后，财务处将按照规定的报销方式进行支付。
四、注意事项1、发票的有效性（1）发票必须真实、合法、有效，不得使用虚假发票。
（2）发票应加盖发票专用章，且印章清晰。
（3）发票日期应在报销期间内。
2、报销金额的准确性（1）报销金额应与发票及相关凭证相符，不得虚报、多报。
（2）如有折扣、优惠等情况，应在报销单上注明。
3、凭证的完整性（1）报销时应提供完整的凭证，如发票、清单、合同等。
（2）对于缺失凭证或凭证不完整的报销申请，财务处有权不予受理。
公司员工开发票费用报销通知
公司员工开发票费用报销通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司的费用报销流程，提高财务管理效率，特向全体员
工发布《公司员工开发票费用报销通知》，请各位员工严格遵守以下
规定：
一、报销范围
交通费：包括但不限于公共交通费、出租车费用等；
餐饮费：指员工在外出差或公务活动期间的合理餐饮消费；
住宿费：指员工在外出差或公务活动期间的合理住宿消费；
办公用品购买：指员工购买办公用品所产生的费用；
其他相关业务活动支出：指公司业务活动中产生的其他合理费用。
二、报销流程
发票要求：所有报销发票必须为真实有效的税务发票，且金额需
与报销申请单一致；
报销申请：员工需填写完整的报销申请单，包括费用明细、发票
原件、报销事由等；
部门审批：报销申请需经所在部门负责人审批签字确认；
财务审核：部门审批后，财务部门进行审核确认；
报销发放：审核通过后，财务将款项发放至员工指定账户。
三、注意事项
发票保存：员工需妥善保管好报销所需的原始发票，以备查验；
合理性原则：报销申请应符合公司相关规定，并且费用应合理、真实；
时效性要求：报销申请需在费用产生后一个月内提交，逾期将不予受理。
四、违规处理
对于违反公司相关规定的报销行为，公司将视情节轻重给予相应处理，包括但不限于责令退回款项、扣发奖金、纪律处分等。
希望各位员工严格遵守以上规定，如有任何疑问，请及时与财务部门联系。
谢谢大家的配合！
特此通知。
公司财务部
日期：XXXX年XX月XX日。
公司员工医疗保险报销通知
公司员工医疗保险报销通知
尊敬的公司员工：
根据公司相关政策和规定，现对员工医疗保险报销事宜进行通知。
希望通过此通知，让每位员工更加了解公司医疗保险报销政策，确保
您的权益得到有效保障。
一、报销范围
公司员工医疗保险报销范围主要包括但不限于以下项目：
门诊费用：包括挂号费、诊察费、检查费、治疗费等；
住院费用：包括床位费、手术费、药品费、护理费等；
检查检验费用：包括各类化验、影像学检查等；
药品费用：符合国家规定的处方药费用；
特殊治疗费用：如放疗、化疗等特殊治疗项目。
二、报销流程
1. 报销材料准备
员工在进行医疗保险报销时，需准备以下材料：
门诊报销：门诊病历、处方笺、发票等；
住院报销：住院病历、费用清单、发票等；
检查检验报销：检查检验单、发票等。
2. 报销方式
员工可选择以下方式进行医疗保险报销：
线上报销：通过公司指定的在线平台提交报销申请，上传相关材料进行审核；
线下报销：将纸质报销材料交至人力资源部门进行审核。
3. 报销时限
员工需在就诊后15个工作日内完成医疗保险报销申请，逾期将无法享受公司提供的医疗保险报销服务。
三、注意事项
为了顺利完成医疗保险报销流程，请注意以下事项：
确保所提交的报销材料真实有效，不得提供虚假信息；
注意保存好所有原始发票和相关单据，以备日后查询；
如有任何问题或疑问，请及时与人力资源部门联系，我们将竭诚为您解答。
希望以上内容能够帮助各位员工更好地了解公司医疗保险报销政策，如有任何进一步的问题或需要帮助，请随时与我们联系。
感谢各位员工的支持与配合！
祝好！
人力资源部敬上。
春节放假车费报销通知
春节放假车费报销通知亲爱的各位同事：春节将至，为了感谢大家在过去一年里的辛勤付出，同时也为了方便大家回家团圆，共度佳节，公司决定对春节放假期间的车费予以报销。
以下是关于车费报销的具体通知：一、报销范围1、本次车费报销适用于所有在春节放假期间（具体放假时间至具体上班时间）因回家或返程产生的交通费用。
2、包括但不限于飞机票、火车票、汽车票、轮船票等正规票据。
二、报销标准1、飞机票：按照实际票价的X%进行报销，但最高不超过具体金额元。
2、火车票：硬座、硬卧、软卧按照实际票价全额报销。
3、汽车票：按照实际票价全额报销。
4、轮船票：按照实际票价的X%进行报销。
三、报销流程1、请您在节后上班后的具体日期内，将车票原件及填写完整的《车费报销申请表》提交至所属部门的负责人处。
2、部门负责人对申请进行初步审核，确认无误后签字，并在具体日期前统一交至财务部门。
3、财务部门将对提交的报销申请进行复审，如有疑问将与您联系核实。
审核通过后，报销款项将在具体日期发放至您的工资卡中。
四、注意事项1、车票必须是本人实名的正规票据，且行程时间需在春节放假期间内。
2、如因特殊原因无法提供车票原件，请提前向部门负责人说明情况，并提供相关证明材料。
3、请务必按照规定的时间和流程提交报销申请，逾期将不予受理。
五、特殊情况说明1、对于因工作需要提前或延后放假的同事，需提供相关的工作安排证明，其车费报销将根据实际情况进行处理。
2、若在回家或返程途中发生中转，中转产生的合理费用也在报销范围内，但需提供完整的票据和行程说明。
六、联系方式如果您在报销过程中遇到任何问题或有疑问，请及时与以下人员联系：1、财务部门：＿____ 联系电话：＿____2、人力资源部门：＿____ 联系电话：＿____春节是中华民族最重要的传统节日，公司希望通过车费报销这一举措，为大家的回家之路增添一份温暖和便利。
祝愿大家都能度过一个欢乐、祥和的春节，与家人团聚，共享天伦之乐！再次感谢大家一年来的辛勤工作和付出，期待在新的一年里，我们携手共进，共创更加美好的未来！公司名称通知发布日期。
公司财务部门费用报销通知
公司财务部门费用报销通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司的财务管理，提高财务报销效率，特向全体员工发
布公司财务部门费用报销通知。
请各位员工在日常工作中严格按照以
下要求执行，以确保公司财务管理工作的顺利进行。
一、报销范围
差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等与公务出行相关的费用；
办公费：包括办公用品、办公设备维修等与日常办公相关的费用；
业务招待费：包括与客户洽谈业务、签订合同等相关的费用；
培训费：包括参加外部培训、学习课程等相关的费用；
其他费用：其他符合公司政策规定的支出。
二、报销流程
填写报销单：员工在发生费用后，需如实填写报销单，包括费用
明细、金额、日期等信息；
费用凭证：员工需保留好相关的费用凭证，如发票、收据等；
主管审批：报销单需经所在部门主管审批签字确认；
财务审核：财务部门对报销单进行审核核对，确保符合公司政策；
报销发放：经过审核通过后，财务部门将在规定时间内发放报销
款项。
三、注意事项
报销时限：报销单需在费用发生后一个月内提交，逾期将不予受理；
税务规定：报销时需遵守国家税收法规，如有涉及税务问题，请
提前咨询财务部门；
超标报销：超出公司规定标准的费用需提前向主管请示，并说明
原因；
虚假报销：严禁虚假报销行为，一经查实将追究相关责任人责任。
希望各位员工能够严格遵守公司的财务管理制度，做到诚实守信，合理合法地进行费用报销。
如有任何疑问或需要进一步了解公司财务
管理政策，请随时与财务部门联系。
谢谢大家的配合！
此致敬礼
公司财务部门敬上。
加班餐费报销通知
加班餐费报销通知
各部门：
为了更好地调动员工工作积极性，营造积极向上的企业文化氛围，公司决定对加班餐费进行报销，特制定以下规定：
一、报销范围
公司对员工因公加班导致的餐费进行报销，具体范围包括但不限
于加班晚餐、加班夜宵等。
二、报销标准
针对不同城市的物价差异，公司制定了不同的报销标准，具体如下：
一线城市：每人每天加班餐费报销上限为150元；
二线城市：每人每天加班餐费报销上限为100元；
三线城市及以下地区：每人每天加班餐费报销上限为80元。
三、报销流程
员工在享受加班餐费报销待遇时，需按照公司规定填写《加班餐
费报销单》，并在规定时间内将相关票据和报销单提交至财务部门进
行审核。
四、注意事项
加班餐费需由公司内部消费，不得要求外带或者点外卖进行报销；
报销单上所附票据需真实有效，不得虚假套取；
若有特殊情况需要超出标准的报销，需提前向直接主管进行请示，并经批准后方可超标报销。
五、其他
该通知自发布之日起正式执行，若有任何疑问或者特殊情况，请
及时与财务部门联系。
同时衷心希望员工们能够合理利用加班餐费待遇，共同努力，提升公司整体工作效率。
特此通知。
公司管理部
日期：XXXX年X月X日。
员工出差报销制度通知模板
尊敬的各位员工：大家好！为了规范公司员工出差报销管理，提高工作效率，根据公司财务制度规定，现将员工出差报销制度相关事宜通知如下：一、出差报销范围1. 员工因公出差所发生的交通费、住宿费、餐费、市内交通费、通讯费等费用，均在报销范围内。
2. 员工因私出差所发生的费用，除特殊情况外，一律不予报销。
二、出差报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具及标准报销。
如：市内公共交通、长途火车、长途汽车、飞机等。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销。
如：经济型酒店、三星级酒店、四星级酒店等。
3. 餐费：按照公司规定的标准报销。
如：早餐20元/人·天，中、晚餐40元/人·天。
4. 市内交通费：按照实际发生费用报销。
如：出租车、地铁、公交等。
5. 通讯费：因出差产生的电话费、上网费等，凭有效发票报销。
三、出差报销流程1. 员工在出差前，应提前向直属上级申请，并填写《出差审批表》。
2. 直属上级审批同意后，员工方可出差。
出差期间，应按照公司规定合理使用各项费用。
3. 出差结束后，员工应在一周内提交报销材料，包括：《出差审批表》、《出差费用清单》、交通票证、住宿发票、餐饮发票等。
4. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
5. 报销款项将在报销审批通过后，统一发放至员工工资卡。
四、注意事项1. 员工出差期间，应严格按照公司规定使用费用，不得违规报销。
2. 员工应妥善保管好相关发票、票证，确保报销材料真实、完整。
3. 如有虚假报销、套取公款等行为，一经发现，将按照公司规定予以严肃处理，包括但不限于：扣除全部报销金额、降职、解除劳动合同等。
4. 员工出差期间，如有特殊情况需要临时调整行程，应及时向直属上级报告。
5. 本通知自发布之日起执行，原有出差报销规定与本通知不符的，以本通知为准。
请各位员工严格遵守上述规定，共同维护公司的合法权益。
如有疑问，请随时与财务部门联系。
住院报销制度通知书范本
尊敬的各位参保人员：为了更好地保障广大参保人员的基本医疗需求，根据国家和地方有关医疗保险政策，现将住院报销制度相关事宜通知如下：一、报销范围参加我市基本医疗保险的参保人员，在符合政策范围内的住院医疗费用，可按规定享受住院报销待遇。
二、报销比例和起付线1. 在一级定点医疗机构住院：起付线为200元，在职职工支付比例为90%，退休人员支付比例为95%。
2. 在二级定点医疗机构住院：起付线为300元，在职职工支付比例为85%，退休人员支付比例为92.5%。
3. 在三级乙等定点医疗机构住院：起付线为500元，在职职工支付比例为80%，退休人员支付比例为90%。
4. 在三级甲等定点医疗机构住院：起付线为700元，在职职工支付比例为80%，退休人员支付比例为90%。
5. 参保人员转诊、急诊外地医院发生符合医保政策范围内的住院费用：起付线为900元，在职职工支付比例为70%，退休人员支付比例为80%。
未办理转诊的起付线为1700元，政策范围内医疗费用统筹基金支付比例为60%。
三、报销流程1. 参保人员发生住院医疗费用后，应持医保卡（或身份证）到定点医疗机构就医。
2. 出院时，定点医疗机构按规定进行报销，将报销后的费用直接结算给参保人员。
3. 参保人员如需补报销，应在出院后3个月内，携带相关资料到医保经办机构进行报销。
四、注意事项1. 参保人员应持医保卡（或身份证）在定点医疗机构就医，未持医保卡（或身份证）的，按自费患者处理。
2. 参保人员应在规定时间内办理报销手续，逾期不再补报。
3. 参保人员发生的住院医疗费用，应符合基本医疗保险药品目录、诊疗项目和医疗服务设施范围及支付标准。
4. 参保人员如发生违规住院、虚假报销等行为，一经查实，将按相关规定处理。
请广大参保人员积极配合，共同维护医疗保险制度的健康运行。
如有疑问，请拨打医保咨询服务电话：XXXXXXXXX。
特此通知。
XX市医疗保障局年月日。
公司加班报销通知
公司加班报销通知
尊敬的全体员工：
鉴于公司业务发展的需要，为了保证项目能够按时完成，部分员工需要加班工作。
为了体现公司对员工辛勤付出的关心和支持，特制定了加班报销政策，现将相关事项通知如下：
一、加班报销范围
公司将对正式员工因工作需要在规定工作时间外加班的交通费、餐费进行报销。
具体报销标准如下：
交通费：员工因加班需乘坐公共交通工具或打车回家，可凭有效票据（如公交车票、地铁票、出租车发票等）申请报销，报销金额以实际发生费用为准，每月累计报销金额不超过500元。
餐费：员工因加班需在公司附近就餐，可凭有效发票申请报销，报销金额以实际发生费用为准，每月累计报销金额不超过800元。
二、报销流程
员工在加班当天或次日将加班交通费和餐费的相关票据和发票交至财务部门。
财务部门将在收到相关票据和发票后进行审核，并在5个工作日内将符合要求的费用报销到员工指定的银行账户。
三、注意事项
加班报销仅限于因公加班产生的交通费和餐费，不包括其他个人原因引起的费用。
员工需保留好相关的票据和发票，并填写加班报销申请表格，确保信息真实有效。
如有特殊情况需要超出报销标准范围的，需提前向部门领导请示并经过批准后方可报销。
对于违反规定或者弄虚作假的行为，公司将视情节轻重给予相应处理。
以上为公司加班报销通知，请各位员工遵守相关规定并按照流程办理。
如有任何疑问，请及时与财务部门联系。
感谢各位员工对公司工作的支持与配合！
特此通知。
公司管理部
2022年10月1日。
员工差旅费报销通知
员工差旅费报销通知尊敬的各位员工：大家好！本通知是关于员工差旅费报销的事项。
为了方便员工出差期间的费用报销，提高工作效率，特向各位员工做出以下通知：一、报销范围及要求：1. 差旅费报销适用范围为公司相关业务需要出差的员工。
2. 出差期间的差旅费用需符合公司的差旅费用支出标准和相关规定。
3. 为了保证报销的准确性，请员工务必妥善保留相关发票和费用凭证，并在报销时提交原件。
4. 差旅费报销申请需在出差结束后的五个工作日内完成。
二、差旅费报销的申请流程：1. 员工在出差结束后的五个工作日内，填写《差旅费报销申请表》，并详细填写费用发生的时间、地点、费用明细等相关信息。
2. 将差旅费报销申请表连同所有的发票和费用凭证（原件）一并交至财务部。
3. 财务部将在收到申请后的五个工作日内进行审核处理，并在审核完毕后及时将费用报销至员工的个人工资卡中。
三、注意事项：1. 在差旅费报销申请过程中，请确保填写信息清晰、准确。
2. 若出现误填、遗漏或不合规的费用报销情况，财务部将会联系员工进行补充材料或者追回报销的费用。
3. 如有特殊情况，员工可以向上级领导申请特殊审批，但必须提供充分的事由和相关证明材料。
四、注意事项：为了保障员工权益和公司财务的稳定，特提醒各位员工：1. 差旅费报销申请必须遵循公司相关规定和程序，未经审批的费用将不予报销。
2. 财务部对于每笔报销都有权进行审核，如发现有虚报、冒领等行为，一经核实将会追究责任并依法处理。
3. 员工在出差过程中务必妥善保管好个人行李和财物，公司对于因员工遗失或损坏财物不负责任。
请各位员工严格按照上述通知要求办理差旅费报销，在填写各类表单时，务必遵循规定并填写真实准确的信息。
感谢各位员工对公司的支持与配合！祝愿大家工作顺利！公司财务部日期：__________。
关于公司员工出差报销规定通知
关于公司员工出差报销规定通知尊敬的各位员工：
为了规范公司员工出差报销行为，提高财务管理效率，特制定以下出差报销规定，望各位员工严格遵守：
一、出差范围
出差范围包括公务出差和业务拓展出差两种情况。
公务出差指公司安排的与工作相关的出差活动。
业务拓展出差指员工为公司业务发展而进行的出差活动。
二、报销标准
出差期间的交通费用、住宿费用、餐饮费用等均可报销，但需提供有效发票。
交通费用以经济舱机票、火车票价格为限，超标部分不予报销。
住宿费用以三星级标准为限，超标部分由员工自行承担。
餐饮费用以实际消费金额为准，不设报销上限。
三、报销流程
出差结束后，员工需在3个工作日内将相关费用清单和发票交至财务部门。
财务部门将在5个工作日内完成审核，并将符合规定的费用报销
至员工个人账户。
四、特殊情况处理
如有特殊情况需要超标报销，需提前向直接主管请示并提交理由。
财务部门将根据实际情况进行审核，并在公司领导批准后进行处理。
五、其他事项
出差期间需注意安全，遵守当地法律法规，确保人身和财产安全。
出差期间需做好行程安排和费用控制，杜绝奢侈消费和超支现象。
以上为公司员工出差报销规定通知，请各位员工严格遵守，如有
违反将按公司规定进行处理。
特此通知。
公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。
费用报销制度通告模板范文
费用报销制度通告模板范文尊敬的全体职工：为了加强公司财务管理，规范费用报销流程，确保公司资金的合理使用，根据国家相关法律法规和公司实际情况，现将公司费用报销制度予以通告。
一、费用报销范围1. 的费用报销范围包括：差旅费、业务招待费、办公费用、购置费用、维修费用、运输费用、通讯费用、差旅费、培训费、福利费等。
2. 以下费用不予报销：（1）违反国家法律法规、公司规章制度发生的费用；（2）与公司业务无关的个人消费；（3）未经批准的各类捐赠、赞助费用；（4）其他不符合公司费用报销规定的费用。
二、费用报销流程1. 申请报销的人员应按照公司规定的费用报销流程进行报销。
一般报销流程为：经办人—>部门主管（或经理）—>财务专人审核—>财务经理核准—>总经理/总经理授权人审批—>出纳支付—>财务专人入账。
2. 特殊报销流程（如预算之外或没有经审批的费用）：（1）经办人应补办申请报告，列明费用报销的理由；（2）申请报告经部门主管（或经理）核实、分管领导意见（如有）、总经理特批；（3）经办人填制费用单据并附申请报告，按一般报销流程提交审核。
三、费用报销单据要求1. 报销单据应填写完整、清晰，不得随意涂改；2. 报销单据应使用黑色、深蓝色钢笔或签字笔填写；3. 报销单据各项目应填写准确，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；4. 有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；5. 报销交通费须注明出差路线及各路线金额；6. 报销差旅费须附经有效批准的出差申请单，报销业务招待费、礼品费须附经有效批准的特殊费用申请单；7. 报销单填写内容须与附件内容一致。
四、费用报销时间及方式1. 费用报销时间：每月固定日期（具体日期另行通知）集中报销，特殊情况可随时报销；2. 费用报销方式：纸质报销单据提交财务部，同时提交电子版本；3. 报销金额较大或复杂的报销事项，可与财务部提前沟通，以便加快报销进度。
出差报销通知函
出差报销通知函尊敬的各位同事：您好！鉴于公司业务发展需要，我司员工需定期出差开展相关工作。
为保障大家出差期间的合理开支，现将有关出差报销的相关事宜通知如下：一、报销范围1. 出差期间实际发生的交通费用（包括飞机、火车、汽车等交通工具的费用）；2. 住宿费用（须提供正规住宿发票，发票金额需与实际住宿天数相符）；3. 餐饮费用（按公司规定的标准报销）；4. 出差期间发生的其他合理费用（如通讯费、市内交通费等）。
二、报销流程1. 员工应在出差前填写《出差申请表》，经部门负责人审批通过后方可出差；2. 出差结束后，员工需在5个工作日内提交《出差报销单》及相关报销凭证；3. 部门负责人对报销单进行审核，确保报销金额合理、合规；4. 财务部门对报销单进行复核，对符合规定的报销款项进行支付。
三、报销要求1. 报销凭证需真实、合法、有效，不得弄虚作假；2. 报销金额需符合公司规定，不得超出标准；3. 报销内容需详细填写，包括日期、地点、事由等；4. 报销单据需清晰、整洁，不得涂改、损坏；5. 报销时效为出差结束后的5个工作日内，逾期不予受理。
四、特殊情况处理1. 如遇特殊情况，无法在规定时间内提交报销单，请及时与部门负责人沟通，说明原因；2. 如报销单在审核过程中出现问题，请积极配合财务部门，提供相关证明材料。
五、注意事项1. 请大家严格遵守出差报销规定，共同维护公司财务纪律；2. 报销过程中，如有疑问，请及时与财务部门沟通；3. 请各位同事在出差期间，注意人身安全，确保工作顺利进行。
感谢大家对公司工作的支持与配合，我们将竭诚为大家提供高效、优质的服务。
希望大家共同努力，为公司的发展贡献自己的力量。
祝工作顺利！敬请周知。
（公司名称）（年月日）。
费用报销通知范文
费用报销通知范文尊敬的各位员工：根据公司政策和规定的费用报销流程，为了保证公司财务管理的规范性和合规性，特向各位员工发出费用报销通知。
一、申请费用报销的范围根据公司政策，以下费用可以申请报销：1. 差旅费：包括因工作需要产生的交通费用、住宿费用、餐饮费用等。
2. 业务招待费：包括因业务招待产生的宴请、礼品等费用。
3. 办公费用：包括办公用品、办公设备维修费、邮寄费用等。
4. 培训费用：包括参加公司指定的培训课程所产生的费用。
5. 其他费用：根据实际情况确定的其他合理费用。
二、费用报销的流程为了保证费用报销的顺利进行，以下是费用报销的具体流程：1. 员工请在每月的XX号前，将报销所需的相关费用明细和发票等材料整理好，提交给所在部门的经理审核。
2. 经理审核材料无误后，将文件转交给财务部门进行进一步审核和处理。
3. 财务部门将报销材料进行核对，确保所有的费用明细和发票等材料真实准确。
4. 经过财务部门审核通过后，将费用报销的相关金额转至员工指定的银行账户。
5. 员工可在下个月的第一个工作日通过工资条查看并核对费用报销到账的情况。
三、费用报销的注意事项1. 请务必保证报销材料的真实性和准确性，对于虚假报销材料，一经发现，将面临相应的纪律处分。
2. 所报销的费用必须符合公司政策和规定，不得超出公司规定的范围。
3. 发票必须是合法有效的，对于丢失、损毁或无法提供发票的情况，请及时与财务部门沟通，以寻找解决办法。
4. 请确保报销材料的完整性和规范性，包括费用明细、发票原件、费用用途等。
四、结束语费用报销是公司财务管理中的一项重要内容，准确并及时进行费用报销，对于公司的财务健康和员工利益都有着重要的意义。
希望各位员工严格按照公司规定的流程和要求办理费用报销，提高审批效率，共同营造一个良好的财务环境。
最后，感谢各位员工对公司的支持和配合！此致敬礼公司财务部。
公司员工保险报销通知
公司员工保险报销通知
尊敬的各位员工：
为了更好地关心和保障公司员工的健康，提高员工的工作积极性和生产效率，公司决定对员工的医疗保险进行进一步优化和完善。
现将有关事项通知如下：
一、报销范围
公司将为全体员工购买综合医疗保险，覆盖范围包括但不限于住院费用、门诊费用、药品费用、检查费用等。
具体报销范围详见保险合同条款。
二、报销比例
根据公司制定的相关政策，员工在规定范围内发生的医疗费用，公司将按照一定比例进行报销。
具体报销比例为：住院费用报销比例为80%，门诊费用报销比例为70%，药品费用报销比例为60%，检查费用报销比例为50%。
三、报销流程
员工在就医过程中需妥善保留所有相关医疗票据和发票；
填写《医疗费用报销申请表》，并附上相关票据原件；
将填写完整的申请表和票据原件交至人力资源部进行审核；
人力资源部将在收到申请后尽快进行审核，并将审核结果通知员工。
四、注意事项
员工在享受医疗保险报销时，应遵守公司相关规定，如有违规行为将取消相应报销资格；
报销申请需在医疗费用发生后一个月内提交，逾期将不予受理；
如有特殊情况需要延迟报销申请时间，请提前向人力资源部做出书面说明。
希望各位员工能够珍惜公司提供的福利待遇，合理利用医疗保险政策，保障自身健康。
如有任何疑问或需要进一步了解的信息，请及时与人力资源部联系。
特此通知。
人力资源部
日期：XXXX年XX月XX日。
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通知
为了规范公司的财务会计工作，根据《中华人民共和国发票管理办法》、财政部《会计基础工作规范》，现对票据的报销规定如下：
1、报销费用凭正规发票据实报销。
优先索取增值税专用发票。
发票必须印有税
务机关统一监制章，并加盖发票使用单位发票专用章或财务专用章，漏章票不得报销，如有收据、白条需和发票分开粘贴报销。
2、从外单位获得的发票，必须核对：发票付款单位必须是本公司的全称；写明
具体日期、经济业务内容、数量、单价、大小写金额；票面内容严禁涂改。
3、发票报销，不能一次性累积报销，应该按月报销冲账，从发票开具日期起超
过两个月的发票，原则上不予报销。
跨年的发票均不能报销。
超期不报销由经办人自行承担费用。
4、收据、白条性质费用的报销：
有部分特定性质的经济业务无法取得正规发票（如安装费、购买小商品、设备托运费等），可由经办人以其他正规发票替代：办公用品、会务费、耗材、维修费、培训费、交通费、公司在职员工飞机票、在职人员手机费、咨询费、加油费、停车费、过路（桥）费等。
（注意：报销时按替代发票的经济性质填写报销内容，以铅笔标注真实业务内容。
）5、票据先进行整理分类，多张或小张票据可以粘贴在空白纸账，按照从右到左或者从下往上的顺序呈鱼鱗状依次粘贴，不可超过粘贴单据。
6、标准及报销流程请按照公司报销制度执行。
（注意：现在开票抬头一律写“深圳市特瑞吉科技有限公司”否则不予报销。
）
深圳市特瑞吉科技有限公司（财务部）
2016.7.5。