销售采购流程制度模板范本

销售采购流程制度模板范本
一、总则
第一条为了规范公司的销售采购流程，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购
成本，满足公司对优质资源的需求，确保采购活动的合规性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售采购活动，包括日常办公用品、耗材品及其他
物料的采购。

二、采购原则
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购过程的透明度和公正性。

第四条采购活动应注重质量、价格的竞争，力求以最合理的价格采购到最优质的
商品和服务。

第五条采购活动应遵循合同法等相关法律法规，确保采购合同的合法性、合规性。

三、采购流程
第六条采购需求的提出
1. 各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请并填写《采购申请单》。

2. 《采购申请单》应包括采购商品的品名、规格、数量、需求日期等内容。

第七条采购计划的编制
1. 采购部门根据各部门提交的《采购申请单》，编制采购计划。

2. 采购计划应包括采购商品的名称、规格、数量、预算金额、预计采购日期等内容。

第八条供应商的选择
1. 采购部门根据采购计划，选择具备相应资质、信誉良好的供应商。

2. 采购部门应对供应商进行评估，包括供应商的资质、产品质量、价格、交货期
等方面。

第九条采购合同的签订
1. 采购部门与选定的供应商进行商务谈判，商定采购合同的条款。

2. 采购合同应包括商品名称、规格、数量、价格、交货期、付款方式等内容。

3. 采购合同签订后，应提交给法务部门进行审核，确保合同的合法性、合规性。

第十条采购的执行
1. 采购部门根据采购合同，安排采购订单的生成和下达。

2. 采购部门对采购过程进行跟踪，确保供应商按照合同约定履行合同义务。

3. 采购部门应定期对供应商进行评估，及时调整供应商名单。

四、付款与结算
第十一条采购部门在收到货物并验收合格后，应按照采购合同约定的付款方式进行付款。

第十二条采购部门在付款前，应向财务部门提供相关采购合同、发票等凭证，由财务部门进行核对。

第十三条采购部门应按照公司相关规定，及时办理采购款项的结算工作。

五、监督与考核
第十四条采购部门应建立健全内部监督机制，对采购活动进行自我监督和检查。

第十五条公司审计部门应对采购活动进行定期审计，确保采购活动的合规性、合法性。

第十六条对违反本制度的采购部门或个人，公司将按照公司相关规定进行处理。

六、附则
第十七条本制度自发布之日起生效。

第十八条本制度的解释权归公司所有。

以上是一份销售采购流程制度模板范本，公司可以根据自身实际情况进行调整和完善，以确保采购活动的合规性和效率。