07管理评审程序

CX 管理评审程序修改状态：A/0 页码：1/3
管理评审程序
l 目的
最高管理者（总经理）对公司管理体系按策划的时间间隔进行评审,确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2范围
适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系的评审工作，包括方针和目标（指标）的评审。

3职责
总经理负责批准管理评审计划，主持管理评审活动，审批管理评审报告。

管理者代表负责向总经理报告管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写管理评审报告。

认证办公室负责管理评审计划的编制和组织工作,收集并提供管理评审所需的资料,并负责纠正和预防措施实施后的跟踪和验证工作。

各部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责对评审中提出的纠正和改进措施的组织实施。

4工作程序
年度管理评审计划
公司管理评审每12个月至少进行一次，通常在内部审核结束并对所采取的纠正/预防措施验证有效后进行。

管理评审一般为会议评审。

会议由总经理主持召开。

如公司管理体系、组织结构、资源提供、方针与目标、法律法规、技术标准等发生重大变更或发生重大事故、相关方连续投诉时，总经理决定管理评审的时间安排。

《管理评审计划》，内容包括：
1) 评审的目的、范围；
2) 参加人员；
3) 时间；
4) 评审内容及要求。

评审计划报总经理批准后，由认证办公室提前一星期向参加评审会议的人员下达
CX 管理评审程序修改状态：A/0 页码：2/3
管理评审计划，做好评审资料的准备工作。

评审输入
各部门领导负责配合评审活动的执行，以书面形式为评审提供本部门的有关资料和数据。

其内容包括管理体系要求的实施情况，存在的问题，需改进的方面及建议等。

管理者代表负责向总经理报告管理体系的运行情况，内容包括业绩、存在问题、改进需求及措施建议。

认证办公室负责收集汇总各部门提交的管理评审资料，形成下述方面的记录，提交管理者代表/总经理。

1）内外部质量、环境和职业健康安全审核报告；
2）水泥产品/服务质量、污染预防、安全风险控制方面的记录；
3）安全生产、环境保护和职业健康安全绩效方面的记录；
4）产品/服务、过程不合格/不符合，纠正/预防措施及环境和职业健康安全管理目标、管理方案实施的记录；
5）相关方投诉资料，重大质量、环境事故和职业健康安全处理的记录。

以及评审会议签到表和管理评审会议的记录。

管理评审内容
1）管理体系的适宜性、充分性和有效性；
2）组织机构人员配置的适合性；
3）管理体系的实施运作状况及其结果是否满足公司方针和目标的要求；
4）安全、环境、产品/服务的实际状况及与要求的符合性；
5）顾客反馈、内部反馈的信息和有关质量、职业健康安全、环境监测、生产过程设备运行、产品销售等方面的信息；
6）内审中提出的修改管理体系文件的重大问题、重大的质量投诉、重大环境影响和重大安全事故等；
7）上次管理评审提出的问题是否已解决；
8）各部门提出需要采取的纠正/预防措施。

评审输出
管理评审应以管理评审报告的形式输出，其报告的内容应包含以下有关任何决定
和措施：
CX 管理评审程序修改状态：A/0 页码：3/3 1）对方针、目标和指标符合性的判定；
2）为提高管理体系和过程的有效性而采取的相应措施和决定；
3）为提高顾客的满意度，控制重大风险、重要环境因素而采取的相应措施和决定；
4）各种资源的确定和需求（包括人、机、料、法、环、测）；
5）对管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。

总经理对所涉及的评审内容做出结论，对评审后的改进活动提出明确要求。

认证办公室根据管理评审会议的分析和讨论，编制《管理评审报告》，经管理者代表审核，总经理批准后发至相关部门和人员。

需采取整改/改进措施时，认证办公室发出《纠正/预防措施要求表》，由责任部门按管理评审提出的有关要求实施，认证办公室负责对措施实施情况及其有效性进行跟踪和验证，并将实施结果填入《纠正/预防措施要求表》的有关栏目。

由管理评审引起的文件更改，执行《文件控制程序》。

管理评审的相关记录由认证办公室负责保管。

5相关文件
《文件控制程序》
《记录控制程序》
《管理体系内部审核程序》
《纠正和预防措施程序》
6记录
《管理评审计划》《管理评审报告》《会议签到表》《会议记录》
《纠正/预防措施要求表》《顾客意见调查表》
《内部审核报告》《环境检测报告》《职业健康安全检测报告》。