不合格品的控制程02

1．目的
为防止部品、制品中出现的不合格品流到下到工序或顾客，对不合格品进行识别、记录、评价、隔离、处置。

2．适用范围
适用于本公司的部品及制品，从部品受入到出库的全过程中出现的所有不合格品进行控制。

3．职责和权限
3．1各部门的不合格品的判定具有检查资格者进行。

3．2不合格品的内容确认由品质管理部门课长进行，处置决定由制造担当课班长在检查会议上提出，由制造部长进行承认。

3．3品质管理部门负责对不合格品的隔离，标识、记录、评审、处置及采取纠正措施。

3．4购买部门负责对采购不合格品的返品。

4．程序
4．1发现不合格品的管理
4．1．1在外注品受入检查时，发现的不合格品由检查资格者进行判定，得到品质管理部门课长批准后进行对不合格品的处置，对于重大的不良由制造部长承认，并由品质管理部门和相关部门联络。

4．1．2组立工程内检查中发现的不合格品由其部门检查资格者进行判定，难以判定时在检查会议中提出。

4．1．3在各部门发现的不合格品及检查会议中的不合格品，都应挂好醒目的标
识牌，放入不合格品置场，防止与合格品混淆。

4．2不合格品的处置方法
4．2．1修正品：按各规定要求事项将其修正，修正后的部品及成品根据作业标准及作业指导票又实行再检。

4．2．2特采品：可进行特采申请，其内容详细记入于“特采申请书”、“特采联络票”
A、特采条件：在部品阶段如有一部分未达到规定要求事项，将其作为
特采另行管理，最终由组立确认如达到制品的规定要求事项则以合
格处理，如不能达到则进行修正或废弃；
B、申请要符合以下条件：
a．被判定为必须紧急处理的场合；
b．修正金额或废弃损失金额很大的场合；
c．对产品使用功能无影响。

C、特采品的处理要领：
a．特采依赖发生阶段；
特采申请担当课在不合格品发生过程中，如认为有必要进行特采的调查时，需明确调查有无代替品、有无在库品、确认是否符合3项
申请条件，如被判定为不符合申请条件的东西，返品、修正或废弃。

b．采否决定阶段；
1）特采申请担当课如发生特采申请，如被判定为符合特采申请条件的，则应填写“特采申请书”。

2）品质管理部门接受特采依赖时，将“特采申请书”和不合格品一起受理并进行讨论，确认是否影响到产品机能、必要时和关部门一起
讨论后，则在“特采申请书”上填入讨论依赖，被依赖部门将讨论
结果填写在“特采申请书”上进行回答。

另外将讨论结果填写在“特
采申请书”的所见栏中，为了防止再发生，根据《纠正和预防措施
控制程序》可发行“不良防止对策票”或“品质改善要求书”。

3）制造部长根据不合格品及讨论结果决定是否采用。

4）特采申请担当课对决定不予以采用的现品进行返品（修正）或废弃处理。

如和顾客（日本总公司）达成相关协议的产品特采时，需在
得到制造部长的承认，并按制造部长的指示处理。

该内容按照“特
采申请书”及“特采联络票”进行记录。

c．特采品的使用阶段；
检查担当课在“特采联络票”上填入发生情况、检查结果、使用条件等必要项目后，做好特采品现品卡的标识，递交后道工程。

d．特采品使用结果、情报活用阶段：
品质管理部门对已被回答了的“特采联络票”及“不良防止对策票”、“品质改善要求书”等向各相关部门联络。

并对使用结果、讨
论经过进行分析，以使信息活用化，包括反馈于制造工程（部门）、对
供方进行指导及反馈。

D、特采品处理流程图，详见流程
特采品处理流程图如下：
4．2．3返品
返回厂家或上道工序要求返工返检。

供应商的不良品处置由购买部门实施，品质管理部门对不良品采取纠正和预防措施发行“品质改善要求书”或“不良防止对策票”，本公司内部出现的不良品废弃或卖掉。

顾客的返品由日本総公司得到信息后，在公司内展開糾正措施，并由日本総公司反饋給客戸。

4．3相关部门的信息连络
4．3．1发现不合格品，如确认其为急需品，则应立即和相关部门联络4．3．2关于4．2．2的处置应由品质管理部门发行“不良防止对策票”、“品质改善要求书”的方式将不合格品的处置结果通知各相关部门。

5．相关/支持性文件
5．1《检验和试验控制程序》
5．2《采购控制程序》
5．3《纠正和预防措施控制程序》
5．4《质量记录控制程序》
6．质量记录
6．1特采联络票
6．2特采申请书。