分层审核管理制度

生产现场标准化作业分层审核管理制度文件编号：QZ/HYXC04-54
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生产现场标准化作业分层审核管理制度
1.目的
在制造系统内部(生产和设备维护）形成逐层审核的流程制度,以使整个制造系统执行明确、有效的工艺纪律并得到确认审核，从而较大程度的改善制造系统的制造质量。

2。

范围
适用于衡业新材所有制造现场。

3。

定义
分层审核:是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核,用来确认组织内操作标准的符合情况,并持续改进现场质量控制标准。

4．职责
４。

１常务副总经理负责为本程序的实施提供必要的管理支持,并审核流程的有效性。

4．2质量部负责本程序的有效实施，对审核发现进行汇总,与相关人员制定纠正措施并跟踪进度及效果。

４．3部长(主任）,工程师，班长按分层审核目视板规定进行验证确认。

5定义审核频次：
５。

1常务副总经理每周一次
５。

2车间主任,部长每３天一次
５。

3工程师,班长每天一次
6.实施内容:
6。

１常务副总经理每周检查验证部长、主任是否完成了审核。

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６.2质量部长验证确认质量工程师是否完成了审核 6。

３技术部长验证确认技术工程师是否完成了审核 6.4车间主任(生产、检修）验证确认班长是否完成了审核 6.5班长验证操作者是否按指导书要求进行检验并记录
6。

6操作者每天按要求对各工位进行审核，并处理和纠正突发的事宜。

7.编制相关检查表:
分层审核检查表由质量部和各相关部门讨论确定,以确保检查表的有效实施。

8.分层审核的基本步骤:
制定分层审核计划，确定待审工位
按照分层审核检查表进行审核检查
审核合格可直接在检查表上签字确认。

发现不符合项,需记录在分层审核问题跟踪表上，并确认责任人和完成日期,尽快执行对策措施。

对于无法立即纠正,或者需要多部门合作的问题，利用
分层审核看板来跟踪解决。

跟踪为关闭的项目,确保在目标完成期前完成。

如
问题未如期完成，向上级领导汇报.
９. 相关记录
9。

1《操作者自主检查表》、《设备点检记录卡》
9。

2《分层审核问题跟踪表》
9。

3《标准作业管理人员分层审核目视表》
10 编制:杨瑞审核：闫峰批准：矫涛
201４年12月1日执行
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