相关方安全管理专项审计问题整改清单(矿业公司)_

司有现场负责人庞贵授权书，在审
计中已把授权书提供给审计调查人
员。
整改责任人
刘伟
整改进度
整改中
已完成
是否完成整改
未完成
备注
待集团修订 完成后予以 承接
已完成
已在签订 2021年安全 协议时进行 了整改。
序号 1
攀钢集团相关方专项审
问题描述
责任单位
部分单位未及时承接集团公司相关方安全管理制度，部分条款不一致或 违反国家相关规定；个别单位制度承接结合实际细化不足。
矿业公司
2
部分相关方项目经理和安全管理员无相应资质证书。
矿业公司
3

个别项目先开工后签订合同及安全生产管理协议。
4
未按规定及时取得相关方人员安全生产条件、从业人员信息及资质等备 案资料。
10 相关方安全会议管理存在漏洞。
11
部分单位相关方安全考核落实不到位。
矿业公司
矿业公司 矿业公司 矿业公司 矿业公司
矿业公司 矿业公司 矿业公司 矿业公司
团相关方专项审计问题整改清单
整改措施
整改期限
按照国家法律法规和集团制度，修
订完善矿业公司相关方安全管理制
7.3
度
1、问题：兴茂公司采运分公司与
5
相关方安全责任险参保管理不到位。
6
长期在厂区作业相关方人员未纳入信息系统实现一体化管控。
7
部分单位对相关方部分施工组织设计针对性不强、要素不全等问题监督 不到位。
8
部分单位项目未按规定开展安全交底工作，存在交底记录不全、交底范 围与协议责任区不一致、个别项目未向总包单位交底等问题。
9
危险作业报、审、批管理不到位。
米易峰华汽车运输有限公司签订“
2020年白马铁矿及及坪采场岩石运
输安全协议”中约定相关方现场安
全负责人为“王军”，经查，峰华 公司实际现场安全负责人为刘宇，
3.1
安全资质齐全。
整改措施：严格相关方监督管理，
确保安全协议约定安全负责人和实
际现场安全负责人一致。
2、选矿厂《超偏载检测系统维护
》合同，四川铭瀚胜坤实业有限公