塑胶厂内审工作总结范文(3篇)

第1篇
一、前言
2023年，在我国经济持续发展的背景下，塑胶行业也迎来了新的发展机遇。

作为
一家专注于塑胶制品研发、生产和销售的企业，我厂在全体员工的共同努力下，取得了显著的业绩。

为了进一步加强企业内部管理，提高经营效益，降低风险，本年度，我厂内部审计部紧紧围绕企业中心工作，积极开展内部审计工作。

现将2023
年度内审工作总结如下：
二、工作概述
1. 审计目标
本年度内审工作以促进企业内部控制建设、提高经营管理水平、防范经营风险、保障企业健康发展为目标。

2. 审计范围
审计范围涵盖财务审计、经营审计、内部控制审计、风险管理审计等方面。

3. 审计方法
采用现场审计、抽样审计、数据分析等方法，确保审计工作的全面性和有效性。

三、工作成果
1. 财务审计
（1）通过财务审计，揭示了企业在财务管理方面存在的问题，如资金管理不规范、成本核算不准确等。

（2）针对存在的问题，提出了相应的整改措施，并督促相关部门进行整改。

（3）通过整改，有效提高了企业财务管理水平，降低了财务风险。

2. 经营审计
（1）通过对企业经营活动的审计，发现了企业在生产、销售、采购等方面存在的
问题，如生产效率低下、销售渠道单一、采购成本过高等。

（2）针对存在的问题，提出了优化生产流程、拓展销售渠道、降低采购成本等建议。

（3）通过实施建议，提高了企业生产经营效率，降低了经营成本。

3. 内部控制审计
（1）通过对企业内部控制制度的审计，发现了内部控制体系不完善、执行不到位等问题。

（2）针对存在的问题，提出了完善内部控制制度、加强内部控制执行等建议。

（3）通过整改，有效提升了企业内部控制水平，降低了经营风险。

4. 风险管理审计
（1）通过对企业风险管理的审计，发现了企业在风险管理方面存在的问题，如风险识别不足、风险应对措施不力等。

（2）针对存在的问题，提出了加强风险识别、完善风险应对措施等建议。

（3）通过实施建议，提高了企业风险管理能力，降低了经营风险。

四、工作亮点
1. 加强审计队伍建设
本年度，我厂内部审计部加强了对审计人员的培训，提高了审计人员的专业素质和业务能力。

2. 创新审计方法
在审计工作中，积极探索新的审计方法，如数据分析、风险评估等，提高了审计工作的效率和质量。

3. 强化审计结果运用
将审计结果与企业管理相结合，推动企业内部管理水平的提升。

五、不足与改进
1. 审计范围仍有局限性
在今后的工作中，将进一步扩大审计范围，确保审计工作的全面性。

2. 审计效率有待提高
通过优化审计流程、提高审计人员素质等措施，进一步提高审计效率。

3. 审计结果运用需加强
进一步加强审计结果运用，推动企业内部管理水平的提升。

六、展望
2024年，我厂内部审计部将继续以促进企业内部控制建设、提高经营管理水平、
防范经营风险、保障企业健康发展为目标，积极开展内部审计工作。

具体措施如下：
1. 深入开展审计工作，全面揭示企业内部管理中存在的问题。

2. 加强审计队伍建设，提高审计人员的专业素质和业务能力。

3. 创新审计方法，提高审计工作的效率和质量。

4. 强化审计结果运用，推动企业内部管理水平的提升。

5. 加强与外部审计机构的合作，提高审计工作的权威性和公信力。

总之，我厂内部审计部将以更加饱满的热情、更加务实的作风，为企业的发展保驾护航。

第2篇
一、前言
2023年，我厂在上级领导的正确指导和全体员工的共同努力下，紧密围绕企业发
展战略，深入开展内部审计工作。

本年度，内审部门紧紧围绕企业中心工作，以提高经济效益、防范经营风险、强化内部控制为目标，积极开展了一系列审计工作，为企业的健康发展提供了有力保障。

现将本年度内审工作总结如下：
二、工作概述
（一）审计项目完成情况
本年度，我厂内审部门共完成审计项目20项，其中财务收支审计5项，内部控制
审计5项，经营绩效审计5项，专项审计5项。

审计覆盖面达到全厂各部门，有效促进了企业管理的规范化和科学化。

（二）审计发现的主要问题
1. 财务管理方面：部分科目核算不规范，账务处理不及时；存货管理存在漏洞，
存货盘点存在差异；部分费用报销不符合规定。

2. 内部控制方面：部分岗位职责划分不清，存在职责交叉；部分制度执行不到位，存在违规操作现象。

3. 经营绩效方面：部分产品成本较高，市场竞争力较弱；销售渠道单一，市场拓
展力度不足。

三、整改措施及成效
（一）整改措施
针对审计发现的问题，我厂制定了以下整改措施：
1. 加强财务人员培训，提高财务核算水平；规范存货管理，定期盘点，确保存货
安全；严格执行费用报销制度，加强费用控制。

2. 明确岗位职责，避免职责交叉；加强制度执行力度，强化监督检查；加强内部
控制，防范违规操作。

3. 优化产品结构，降低生产成本；拓宽销售渠道，提高市场占有率。

（二）整改成效
通过整改，我厂取得了以下成效：
1. 财务管理更加规范，账务处理及时准确；存货管理得到加强，存货差异得到有
效控制；费用控制取得明显成效。

2. 内部控制得到加强，违规操作现象得到有效遏制；制度执行力度加大，企业管
理水平得到提高。

3. 产品成本得到有效控制，市场竞争力得到提升；销售渠道得到拓宽，市场占有
率得到提高。

四、工作亮点及经验
（一）工作亮点
1. 内审工作与企业管理紧密结合，充分发挥了内部审计的监督作用。

2. 注重审计结果运用，将审计发现的问题及时反馈给相关部门，促进问题整改。

3. 加强内审队伍建设，提高内审人员的专业素质和业务能力。

（二）经验总结
1. 加强领导，提高认识。

企业领导要高度重视内部审计工作，将其作为加强企业
管理、提高经济效益的重要手段。

2. 完善制度，规范管理。

建立健全内部审计制度，明确审计范围、程序和责任，
确保审计工作有章可循。

3. 加强沟通，形成合力。

内审部门要与其他部门加强沟通协作，形成工作合力，
共同推进企业管理工作。

五、不足与展望
（一）不足之处
1. 内审工作深度和广度有待进一步拓展。

2. 内审队伍建设还需加强，提高内审人员的专业素质和业务能力。

（二）展望
1. 进一步加强内审工作，提高审计质量，为企业管理提供有力保障。

2. 加强内审队伍建设，提高内审人员的专业素质和业务能力。

3. 深化内审工作与其他管理工作的融合，为企业发展提供有力支持。

总之，2023年我厂内审工作取得了显著成效，为企业的健康发展提供了有力保障。

在新的一年里，我厂将继续加强内部审计工作，为企业的持续发展贡献力量。

第3篇
一、前言
2023年，在我国经济稳步增长的大背景下，塑胶行业也迎来了新的发展机遇。

作
为我国塑胶行业的重要一员，我厂在全体员工的共同努力下，取得了显著的成绩。

为了更好地规范管理，提高经济效益，确保企业健康发展，我厂在市委、市政府的正确领导下，严格按照国家审计法规和内部审计制度，积极开展内部审计工作。

现将2023年内部审计工作总结如下：
二、工作概述
2023年，我厂内部审计工作紧紧围绕以下五个方面展开：
1. 财务审计：对全厂财务收支、成本费用、资金运作等方面进行全面审计，确保
财务信息的真实、准确、完整。

2. 内部控制审计：对全厂内部控制制度进行审查，查找制度缺陷，提出改进建议，加强内部控制，防范风险。

3. 经济责任审计：对各级管理人员履行经济责任情况进行审计，促进管理人员廉
洁自律，提高工作效率。

4. 经营业绩审计：对全厂经营业绩进行审计，分析经营成果，查找问题，提出改
进措施，提高经营效益。

5. 专项审计：根据工作需要，开展设备采购、基建工程、物资采购等专项审计，
确保各项经济活动合规、高效。

三、工作成果
1. 财务审计：通过财务审计，发现并纠正了部分财务问题，如虚列支出、违规报
销等，避免了经济损失。

同时，优化了财务流程，提高了财务工作效率。

2. 内部控制审计：通过内部控制审计，发现了部分内部控制制度不完善、执行不
到位等问题，提出了改进建议。

目前，全厂内部控制制度体系已初步建立，风险防范能力得到提升。

3. 经济责任审计：通过对各级管理人员履行经济责任情况进行审计，促进了管理
人员廉洁自律，提高了工作效率。

同时，对存在问题的管理人员进行了严肃处理，确保了企业健康发展。

4. 经营业绩审计：通过经营业绩审计，发现了部分影响经营效益的因素，提出了
改进措施。

全厂经营业绩稳步提升，为企业发展奠定了坚实基础。

5. 专项审计：通过专项审计，确保了设备采购、基建工程、物资采购等经济活动
的合规、高效，避免了经济损失。

四、存在问题及改进措施
1. 审计人员专业素质有待提高：部分审计人员业务能力不足，影响了审计工作的
质量和效率。

改进措施：加强审计人员培训，提高业务水平。

2. 审计覆盖面有待扩大：部分业务领域尚未纳入审计范围，存在审计盲区。

改进
措施：完善审计计划，扩大审计覆盖面。

3. 审计结果运用不够充分：审计结果运用不够充分，部分审计建议未得到有效落实。

改进措施：加强审计结果运用，确保审计建议得到落实。

五、展望
2024年，我厂内部审计工作将继续紧紧围绕以下目标展开：
1. 提高审计质量：加强审计队伍建设，提高审计人员业务素质，确保审计工作质量。

2. 扩大审计覆盖面：完善审计计划，扩大审计覆盖面，确保审计工作全面、深入。

3. 加强审计结果运用：充分发挥审计结果的作用，促进企业健康发展。

4. 推动内部审计转型升级：积极探索内部审计新方法、新手段，推动内部审计转
型升级。

我厂将以此次内部审计工作总结为契机，进一步加强内部审计工作，为我国塑胶行业的发展贡献更大的力量。

六、结语
2023年，我厂内部审计工作取得了显著成绩，但也存在一些不足。

在新的一年里，我们将认真总结经验，不断改进工作，为企业的健康发展保驾护航。