计算机系统数据修改审批表
计算机人员权限审批表(全员)
XXXX药业有限公司计算机软件人员权限表编号：用户名姓名岗位名称人员权限开通时间备注1 企业负责人1.查询采购合同；采购到货查看，采购明细查询。
2.查询销售订单和销售明细，查看销售单据。
3.查询进、销、存帐表。
4.可查看基础数据和计算机系统软件操作日志。
2 质量负责人1.可查询采购合同；采购到货查看，采购明细查询。
2.可查询销售明细，查看销售单据。
3.查询进、销、存帐表。
4.对已锁定的疑问药品可解锁，继续销售。
5.对新增的供应商和品种进行首营审批，并且最终审批意见。
6.对新增销售客户进行客户资质审批，并且最终审批意见。
7.对不合格药品报损、销毁审批申请进行审批，同意报损销毁后，方可组织销毁。
8.可查看计算机系统软件操作日志。
3 质管部经理1.可查询采购合同。
2.可查询销售明细。
3.可以修改基础数据，及时更正错误的基础数据。
4.对已锁定的疑问药品可解锁，继续销售。
5.审批商品、供商、客户基础数据资料修改申请。
6.审批新增首营企业、首营品种，填写审核意见。
7.审批新增销售客户，填写审批意见。
8.审批不合格药品报损、销毁审批申请表，填写审批意见。
9.可查看计算机系统软件操作日志。
4 质管员1.可查询采购合同。
2.可查询销售明细。
3.可新增、修改商品、供商、客户资料，对基础数据进行完善。
4.可查询进、销、存帐表，了解进销存情况。
5.可查看计算机系统软件操作日志。
6. 药品到货时，可查询采购记录7.可查询库存报表。
8.可查询药品收货记录、采购计划、采购记录。
9.药品销售退回时，可查询药品销售明细、销售单据。
10.可进行首营申请11 .可以修改基础数据，及时更正错误的基础数据。
12. 可新增商品、供商资料，对基础数据进行完善。
13.可进行其他入库、其他出库5 业务部经理1. 可查看商品、供商资料、客户资料。
2.制定采购合同；查询采购单据，采购明细。
3.可查询打印统计购进报表。
4.有退货，可录入《药品购进退出通知单》、《药品销后退回通知单》。
信息系统设备软件变更审批表-模版
签字：
日期：
系统管理员
操作记录
□安装防病毒软件
□安装主机审计系统
□安装“三合一”产品
□更新系统策略
□安装操作系统补丁
□接入外置光驱，光驱序列号：
□其他：
操作人签字：
日期：
运行维护机构备案
签字：
日期：
信息系统设备软件变更审批表
申请部门
申请人
计算机密级
□机密□秘密□非密
联系方式
资产编号
申请事项
□安转软件□卸载软件
□安装操作系统（是否磁盘格式化□是□否）
□重装操作系统（是否磁盘格式化□是□否）
□安装安全保密产品
□卸载安全保密产品
申请
日期
变更原因
软件列表
名称
版本
用途
来源
申请人所在部门意见签源自：日期：信息化管理部门
计算机系统操作权限审批表
功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理采购管理 》采购订单 采购订单填制-------------√------ 采购订单删除-------------√------ 采购订单_运输登记-------------√------》收货填制 采购收货单填制---------√---------- 销售退回收货单填制---------√---------- 》购进退出 购进退出票单填制-------------√------ 购进退出票单删除-------------√------批发管理 》销售制单 销售订单填制---------------√---- 销售订单删除---------------√---- 》销售退回 销售退回通知单填制---------------√---- 销售退回通知单删除---------------√---- 销售退回_运输登记---------------√---- 》直调管理直调管理制单------------√-------退补价管理-------------------- 》采购补价单 采购补价票单填制------------√√------ 采购补价票单删除------------√√------计算机系统权限审批表业务管理中心功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表。
网络信息安全______系统(设备)资源配置和调整申请审批表
申请单位：申请日期：年月日
系统名称
IP地址
申请人
联系方式
调整类型
○主机●存储○JDK○中间件○操作系统○数据库○应用软件○网络设备
调整事由及调整内容（申请人填写）
因网络安全要求，U盘不能在内网读写，因工作需要，购专用U盘用于读写文件。特申请专用U盘可读写。
对原系统的影响（申请人填写）
U盘必须专用，禁止携带病毒对财政内网系统造成破坏，尊守网络安全规章制度。
具体调整步骤（申请人填写）
调整方案经过测试否：是■否□
相关管理岗审核意见：
签名：年月日
运维负责人审批意见：
签名：年月日调整结Βιβλιοθήκη （相关管理岗填写）：签名：
年月日
调整后测试结果（申请者填写）：
经办人签名：
年月日
信息管理(IT)申请变更注销审批表
申请日期： 部门： 项目类型： 申请人： 职务： 手机号：
□ 新建
□ 笔记本电脑 □ 服务器文件访问权限 □ 无线WIFI使用权
□ 变更
□ 内线电话
□ 注销
□ 企业邮箱 □ 打印机使用权 □ 本地USB读写权限
供申请开通的项目、端口如下： □ 台式电脑 □ 服务器用户账号 □ Internet访问权限 □ 电脑本地管理员权限 □ VPN远程桌面账号
供申请开通的项目、端口如下： □ 电脑本地管理员权限 □ VPN远程桌面账号
□ 国际长途电话权限 □ 国内长途电话权限 □ 外网E-MALL通讯（网易、126、新浪等） □ 市话权限 □ 其它特殊通讯端口或工具：______________________(自行填写） 备注：个人所有账号名统一使用企业邮箱账号的域名前缀，规则：名字.姓氏@域名。 □ 一般权限 文件访问权限 □ 部门权限 特殊需求： 审批栏 申请部门 核 准： 备注： 审批流程：个人填写→申请部门核准→行政人事部审核→公司IT开通并登记开通项目； 行政人事部 审 核： 公司IT 确 认： 与公司大部分员工同样的权限，能访问整个公司公开的公共信息。 ○ 读际长途电话权限 □ 国内长途电话权限 □ 外网E-MALL通讯（网易、126、新浪等） □ 市话权限 □ 其它特殊通讯端口或工具：______________________(自行填写） 备注：个人所有账号名统一使用企业邮箱账号的域名前缀，规则：名字.姓氏@域名。 □ 一般权限 与公司大部分员工同样的权限，能访问整个公司公开的公共信息。 文件访问权限 □ 部门权限 特殊需求： 审批栏 申请部门 核 准： 备注： 审批流程：个人填写→申请部门核准→行政人事部审核→公司IT开通并登记开通项目； 行政人事部 审 核： 公司IT 确 认： ○ 读取权 ○ 修改权 ○ 完全控制权
计算机权限审批表
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查询、打印库存调整单据，包括：批号乘槎单，品种乘差单，毛利调整单，库存商品报损单和库存商品报溢单
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申请原因
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批，申请在
岗位赋予下列权限内容.
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进口药品登记表
进口药品登记表登记
重点养护品种确定表
确定重点养护品种
库存药品质量养护登记