《XXXX年度上海市企业所得税汇算清缴》操作说明
2023年度企业所得税汇算清缴操作流程
2023年度企业所得税汇算清缴操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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2023年企业所得税汇算清缴操作流程
2023年企业所得税汇算清缴操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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汇算清缴操作流程
汇算清缴操作流程一、概述。
汇算清缴是指企业在年度结束时对税款进行结算和缴纳的操作，是税收管理中非常重要的一环。
正确的汇算清缴操作流程能够保证企业遵纪守法，合理减少税负，提高财务效益。
本文将详细介绍汇算清缴的操作流程，帮助企业准确、规范地完成汇算清缴工作。
二、汇算清缴操作流程。
1. 准备工作。
在进行汇算清缴前，首先需要对企业的财务数据进行整理和核对。
包括但不限于：各项税收凭证。
营业收入、成本、费用等财务数据。
固定资产、无形资产等资产情况。
财务报表等财务数据。
2. 税务申报。
根据准备工作中整理的财务数据，企业需要按照税法规定的申报时间，通过电子税务局或税务机关指定的其他方式进行税务申报。
在填写申报表时，应当准确填写各项数据，确保申报的准确性和完整性。
3. 税款结算。
税款结算是指企业根据申报的应纳税额，按照税法规定的时间和程序进行税款的结算。
企业可以选择通过银行转账、现金支付等方式进行税款的结算。
4. 税款缴纳。
税款缴纳是指企业将已结算的税款按照税法规定的时间和程序进行缴纳。
企业可以选择通过银行转账、现金支付等方式进行税款的缴纳。
5. 税务报验。
税务报验是指企业在完成税款的结算和缴纳后，根据税务机关的要求，提交相关的税务报验资料，接受税务机关的核查。
6. 税务复核。
税务复核是指税务机关对企业的税务报验资料进行核查，确保企业的税款结算和缴纳的合规性和准确性。
企业应当配合税务机关的复核工作，如实提供相关资料和信息。
7. 结果确认。
在税务机关完成对企业的税务复核后，企业需要对复核结果进行确认。
如果复核结果无误，企业需要妥善保管相关的税务凭证和复核文件。
三、注意事项。
1. 企业在进行汇算清缴操作流程时，应当严格按照税法规定的时间和程序进行，确保税款的准确结算和及时缴纳。
2. 在税务申报和报验过程中，企业应当如实填写相关信息，确保申报数据的真实性和准确性。
3. 在税务复核过程中，企业应当积极配合税务机关的工作，如实提供相关资料和信息，确保复核工作的顺利进行。
上海企业所得税汇算清缴操作流程24
上海企业所得税汇算清缴操作流程24下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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企业所得税2024年汇算清缴操作流程
企业所得税2024年汇算清缴操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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企业所得税汇算清缴软件操作说明
企业所得税汇算清缴软件操作说明
1.软件安装
选择默认路径进行安装，点击下一步直到安装完成。
2.系统登录及初始化
2.1.1.登录
系统初始登录密码为：123456
2.1.2.系统初始化
点击：下一
步
进行单位信息录入，需注意的是：
1、带星号的项目必须填写；
2、单位名称填写和税务登记证上必须一致；
3、输入注册编码（注册编码为：123456，请勿改动）
4、如不具备上网条件，请输入获得的注册码
3.报表填写
3.1.企业所得税申报
3.1.1.参数设置
除初始化时设置的参数外，还需要设置打印纸张，打开参数设置：
3.1.2.填写报表
1、企业所得税年报A类（适合查账征收企业使用）
请按照以下顺序填写报表：
2、企业所得税年报B类（适合核定征收企业使用）
填写时候注意两点：
第一点：采用定率征收的企业，表中三个核定方法（“按收入总额”、“按成本费用”、“按经费支出”），企业根据主管税务机关核定的其中一个核定方法进行填写。
第二点：采用定额征收的企业，在第12行填写应纳税所得额即可。
4.导出申报文件
选择路径→勾选税种→点击导出
5.申报查询、打印
进入到打印界面，在显示的报表里面选择一个进去，可以选择单一打印，也可以选择批量一次性把所有的报表打印出来，由于成功导出申报文件后，会在每张表下方生成一个校验码，这个校验码同申报文件的校验码是一致的，用于在税局申报进行校验码校对时，确定报表和电子明细是一致的。
验证码。
企业所得税汇算清缴的申报流程及注意事项
企业所得税汇算清缴的申报流程及注意事项企业所得税汇算清缴是企业在纳税年度结束后，自行计算全年应纳税所得额和所得税额，并填写纳税申报表，结清应缴或应退的税款。
汇算清缴需在年度终了后五个月内完成。
征收对象包括企业的生产经营所得、其他所得和清算所得。
所需资料包括各种证照副本、财务报表、申报表、纳税记录等。
法律分析一、什么是企业所得税汇算清缴?汇算清缴是指纳税人在纳税年度终了后规定时期内，依照税收法律、法规、规章及其他有关企业所得税的规定，自行计算全年应纳税所得额和应纳所得税额，根据月度或季度预缴的所得税数额，确定该年度应补或者应退税额，并填写年度企业所得税纳税申报表，向主管税务机关办理年度企业所得税纳税申报、提供税务机关要求提供的有关资料、结清全年企业所得税税款的行为。
二、什么时候开始所得税汇算清缴?《中华人民共和国企业所得税法》第五十四条规定：企业应当自年度终了之日起五个月内，向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。
三、征收对象企业所得税的征收对象是指企业的生产经营所得、其他所得和清算所得四、所需资料1、营业执照副本、(国地税)税务登记证、组织机构代码证、外汇登记证(外企适用)复印件(盖章)2、本年度(1-12月)资产负债表、利润表、现金流量表(盖章)3、上年度审计报告(年审适用)、上年度所得税汇算清缴鉴证报告4、地税综合申报表(1-12月)、增值税纳税申报表(1-12月)复印件(盖章)5、元月份各税电子回单(盖章)6、企业所得税季度预缴纳税申报表(4个季度)复印件(盖章)7、总账、明细账(包括费用明细账)、记账凭证8、现金盘点表、银行对账单及余额调节表(盖章)9、固定资产盘点表、固定资产及折旧计提明细表(盖章)10、享受优惠政策的税务机关文件及相关证明文件的复印件结语企业所得税汇算清缴是指纳税人在纳税年度结束后，在规定时期内自行计算全年应纳税所得额和应纳所得税额，并填写年度企业所得税纳税申报表，向税务机关办理年度企业所得税纳税申报、提供相关资料、结清全年企业所得税税款的行为。
企业所得税汇算清缴操作流程可转发
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企业所得税汇算清缴流程
企业所得税汇算清缴流程企业所得税是指企业应缴纳的利润所得税，根据国家相关税法规定，企业每年都需要进行汇算清缴。
本文将介绍企业所得税汇算清缴的具体流程。
1. 准备必要材料在进行企业所得税汇算清缴前，企业需要准备一些必要的材料。
首先是纳税申报表，包括所得税汇算清缴纳税申报表、增值税申报表等。
其次是企业相关的财务报表，如资产负债表、利润表等。
此外，还需要提供与所得税相关的凭证、合同、发票等。
这些材料将在后续的汇算清缴过程中使用。
2. 进行所得税汇算完成材料准备后，企业需要进行所得税的汇算工作。
首先，根据企业所得税计算方法，计算出当年的应纳税额。
其次，结合之前已缴纳的预缴所得税，得出当年的应补(退)税额。
最后，填写所得税汇算清缴纳税申报表，将计算结果填写进表格中。
3. 缴纳所得税款企业完成所得税汇算清缴纳税申报表后，需要将应补税款缴纳至税务局指定的缴纳账户。
通常，企业有两种缴税方式：一种是线上缴税，即通过银行网银或税务局网站进行缴纳；另一种是线下缴税，即到税务局窗口办理缴款手续。
根据企业具体情况和政策规定，选择合适的缴税方式，及时缴纳所得税款。
4. 完成汇算清缴申报缴纳所得税款后，企业还需要将所得税汇算清缴纳税申报表和相关材料报送至税务局进行审核。
税务局将对申报表进行审查，核实相关数据和计算结果的准确性。
如果发现问题或差异，税务局可能会要求企业提供补充材料或进行调整。
企业需要积极响应税务局的要求，及时提供所需材料，确保申报表的准确性。
5. 完成税款结算税务局审核通过后，企业可以完成所得税汇算清缴流程。
税务局将核定的所得税额与企业已缴纳的预缴税款进行比对，确定最终的应补(退)税额。
如果应补税额大于已缴纳的预缴税款，企业需要将差额及时缴纳；如果应补税额小于已缴纳的预缴税款，企业有权申请退税，将多缴部分返还。
总结：企业所得税汇算清缴是企业每年必须完成的重要税务工作。
准备必要材料、进行所得税汇算、缴纳所得税款、完成汇算清缴申报以及税款结算是汇算清缴的主要流程。
企业所得税汇算清缴填报方式及具体流程
企业所得税汇算清缴填报方式及具体流程一、填报方式二、具体流程1.准备材料：企业需要准备相关的纳税资料，包括年度财务报表、税务登记证明、税务申报表等。
2.填写申报表格：根据国家税务部门的规定，企业需要填写《企业年度纳税申报表（A表）》和《企业年度纳税申报表（B表）》。
这两个表格主要包括企业的基本信息、经营利润、税务优惠政策、所得税计算等内容。
3.检查申报表格：填写完毕后，企业应当认真检查申报表格的填写情况和准确性，并核对数值的正确性。
4.缴纳暂定所得税：企业所得税是根据当年度的利润计算的，因此在完成年度纳税申报前，企业通常需要根据当年度的暂定所得税计算结果，将暂定所得税进行缴纳。
5.申报表格备案：填写完毕的申报表格需要提供给税务机关进行备案，以便税务机关核对企业的纳税情况。
6.缴纳差额所得税：根据企业的年度纳税申报表格和纳税审核情况，税务机关将核定税款金额告知企业。
企业根据核定的税款金额，缴纳差额所得税。
7.弥补亏损结转：如果企业当年度有亏损，企业可以将亏损结转到以后年度进行弥补，减少企业将来年度的所得税负担。
8.领取税务处理通知书：企业在完成所得税的纳税申报和缴纳后，税务机关将开具“税务处理通知书”，企业需要去税务机关领取相应的通知书。
9.完成纳税申报：企业根据税务机关的要求，按时完成企业所得税的纳税申报工作。
10.定期复核：企业应当定期复核基础数据和税务计算，确保申报的准确性，并积极配合税务机关进行税务审核。
以上就是企业所得税汇算清缴的填报方式和具体流程。
企业在进行所得税汇算清缴时，应当按照国家税务部门的规定和要求，及时、准确地填写申报表格，并及时缴纳所得税。
同时，企业还应当定期复核和更新相关数据，以确保申报的准确性和合规性。
《年度上海市企业所得税汇算清缴(客户端)》操作说明
《年度上海市企业所得税汇算清缴(客户端)》操作说明————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：二零一零年度企业所得税汇算清缴（客户端）使用说明中国软件与技术服务股份有限公司2011.02目录1. 前言 (5)1.1. 目的 (5)1.2. 适用范围 (5)1.3. 填写时间 (5)2. 概述 (5)2.1. 客户端软件的运行环境 (5)2.1.1. 硬件要求 (5)2.1.2. 软件要求 (6)2.2. 开发工具 (6)3. 进入主界面 (6)3.1. 客户端软件主界面 (6)3.1.1. 进入 (6)3.1.2. 主界面 (8)3.1.3. 主界面操作说明 (9)3.2. 基本操作说明 (9)3.2.1. 空白项、计算行（列）、校验项、不可更改项、税务局审核数 (9)3.2.2. 填写主表、附表的有关说明及约束 (10)3.2.3. 主界面与各填写界面的切换 (10)3.2.4. 保存数据 (10)3.2.5. 原表导入 (11)1.前言1.1.目的根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，以及相关税收法规、规范性文件和《国家税务总局关于印发〈中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表〉的通知》（国税发[2008]101号），就企业所得税年度纳税申报，现开发并推出企业所得税年度纳税申报表客户端软件，供企业使用，以电子表格方式填报“上海市企业所得税年度纳税申报表”。
1.2.适用范围适用查账征收企业所得税的居民纳税人。
将居民纳税人分为三类：一般工商企业；金融企业；事业单位、社会团体和民办非企业单位（以下简称“三类单位”）。
1.3.填写时间企业应在二〇一一年五月十五日前，向主管税务机关报送按规定填列的“2010年度企业所得税汇算清缴（客户端）”。
各主管税务机关应在二〇一一年五月底前完成，多退少补。
2.概述2.1.客户端软件的运行环境2.1.1.硬件要求PC机（保证光驱、软驱可用）2.1.2.软件要求✧操作系统安装WINDOWS98、WINDOWS2000、WINDOWS XP操作系统之一✧应用软件系统安装微软公司的Microsoft Excel(97、2000、XP、2003、2007版本均可) 2.2.开发工具汇算清缴客户端的开发使用Microsoft Excel 2003版本3.进入主界面3.1.客户端软件主界面3.1.1.进入用鼠标双击Excel文件“2010年度企业所得税汇算清缴（客户端）.xls”，即可进入此客户端软件的主界面。
企业所得税汇算清缴操作实务
企业所得税汇算清缴操作实务企业所得税汇算清缴是指在每个纳税年度结束后，企业按照税法规定的方法计算并缴纳所得税的最后清算工作。
目的是确保企业所得税的纳税义务得到全面履行，减少税款缴纳的误差和遗漏，同时也为企业提供了一个机会，通过以前纳税年度的损益情况测度企业的盈利能力和经营状况。
下面将介绍企业所得税汇算清缴的操作实务。
一、税法规定根据当前税法规定，企业所得税汇算清缴的基本程序如下：1.确定纳税年度：纳税年度与企业会计年度一致，为公历年度的1月1日至12月31日。
2.数据汇总：企业应将每个纳税年度的各项税控台账、会计凭证和其他相关凭证归集，并填制《企业所得税纳税申报表（A类）》。
3.损益调整：对损益表中的收入和费用进行必要的调整，以符合税法规定的准则。
包括调整未确认收入、费用和预收款项等。
4.扣除项目申报：计算企业的应纳税所得额，并按照税法规定的项目扣除要求填写《企业所得税纳税申报表（A类）》。
5.税款计算：根据企业的应纳税所得额和税率进行计算，填写《企业所得税纳税申报表（A类）》，确定企业所得税的应缴金额。
6.税款清缴：根据企业的所得税申报表，按期足额缴纳企业所得税款。
7.税务检查：税务部门将对企业所得税的汇算清缴情况进行核查和审查，如发现问题，可要求企业补缴或追缴相应税款。
二、操作实务1.归集数据：企业应及时收集汇总企业所得税清算所需的数据资料，包括税控台账、会计凭证、银行对账单等。
并要注意核对数据的准确性和完整性。
2.制定组织方案：企业应制定汇算清缴的组织方案，明确责任人和各项涉税工作的时间节点。
可以建立一个专门的汇算清缴小组，负责整个清缴过程的执行。
3.适用税法准则：根据税法的规定，对损益表中的收入和费用进行必要的调整，确保企业所得税的纳税计算准确无误。
4.扣除项目申报：按照税法规定的项目扣除要求填写《企业所得税纳税申报表（A类）》，包括企业所得税优惠、税前扣除、税前准备扣除等项目。
5.计算税款：根据企业的应纳税所得额和税率进行计算，填写《企业所得税纳税申报表（A类）》，确定企业所得税的应缴金额。
汇算清缴操作流程
汇算清缴操作流程一、概述。
汇算清缴是指企业在年末进行税款结算和缴纳的一项重要工作。
正确的汇算清缴操作流程能够有效地保证企业税款的准确性和及时性，避免因税务问题而给企业带来不必要的损失。
下面将详细介绍汇算清缴的操作流程。
二、准备工作。
1. 确认税务政策，在进行汇算清缴前，企业需要及时了解国家税务政策的变化，以便根据最新政策进行操作。
2. 收集相关资料，企业需要收集好全年的财务报表、纳税申报表、税务检查和咨询意见等相关资料，以备汇算清缴时使用。
三、操作流程。
1. 核对税收凭证，企业需要对全年的税收凭证进行核对，包括增值税发票、进项发票、销项发票等，确保税收凭证的真实性和完整性。
2. 计算纳税金额，根据企业的实际情况，按照税法规定的税率和税收优惠政策，计算出应纳税额。
3. 缴纳税款，企业需要按照税务部门的规定，选择合适的缴税方式，将应纳税款及时足额地缴纳到税务部门指定的账户上。
4. 填写申报表格，企业需要填写完整、准确的纳税申报表格，并在规定的时间内提交给税务部门。
在填写申报表格时，要注意各项数据的真实性和合规性。
5. 监督检查，企业需要配合税务部门进行汇算清缴的监督检查工作，确保申报的税款和资料的真实性和合规性。
6. 完成汇算清缴，经过以上步骤的操作，企业即完成了汇算清缴的工作，为新一年的税收工作做好了准备。
四、注意事项。
1. 严格遵守税法规定，企业在进行汇算清缴操作时，务必严格遵守税法规定，不得违法操作，以免引发税务风险。
2. 及时更新税收政策，企业要保持对税收政策的及时关注，及时了解最新政策变化，以便调整汇算清缴的操作流程。
3. 完善内部管理，企业应建立健全财务管理制度，加强内部管理，确保税务申报的准确性和合规性。
4. 加强培训和学习，企业应加强财务人员的培训和学习，提高他们的税务法律意识和操作能力，减少操作失误和风险。
五、总结。
汇算清缴是企业年末重要的财务工作之一，正确的操作流程对企业的财务稳定和发展至关重要。
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《XXXX年度上海市企业所得税汇算清缴》操
作说明
中国软件与技术服务股份有限公司
2011.02
名目
1. 前言2
1.1. 目的2
1.2. 适用范畴2
1.3. 填写时刻2
2. 概述3
2.1. 客户端软件的运行环境3
2.1.1. 硬件要求3
2.1.2. 软件要求3
2.2. 开发工具3
3. 进入主界面3
3.1. 客户端软件主界面3
3.1.1. 进入3
3.1.2. 主界面3
3.1.3. 主界面操作讲明3
3.2. 差不多操作讲明4
3.2.1. 空白项、运算行（列）、校验项、不可更换项、税务局审核数4
3.2.2. 填写主表、附表的有关讲明及约束4
3.2.3. 主界面与各填写界面的切换5
3.2.
4. 储存数据5
3.2.5. 原表导入6
前言
目的
按照《中华人民共和国企业所得税法》及事实上施条例，以及有关税收法规、规范性文件和《国家税务总局关于印发〈中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表〉的通知》（国税发[2008]101号），就企业所得税年度纳税申报，现开发并推出企业所得税年度纳税申报表客户端软件，供企业使用，以电子表格方式填报“上海市企业所得税年度纳税申报表”。
适用范畴
适用查账征收企业所得税的居民纳税人。
将居民纳税人分为三类：一样工商企业；金融企业；事业单位、社会团体和民办非企业单位（以下简称“三类单位”）。
填写时刻
企业应在二〇一一年五月十五日前，向主管税务机关报送按规定填列的“2010年度企业所得税汇算清缴（客户端）”。
各主管税务机关应在二〇一一年五月底前完成，多退少补。
概述
客户端软件的运行环境
硬件要求
PC机（保证光驱、软驱可用）
软件要求
操作系统
安装WINDOWS98、WINDOWS2000、WINDOWS XP操作系统之一应用软件系统
安装微软公司的Microsoft Excel(97、2000、XP、2003、2007版本均可)开发工具
汇算清缴客户端的开发使用Microsoft Excel 2003版本
进入主界面
客户端软件主界面
进入
用鼠标双击Excel文件“2010年度企业所得税汇算清缴（客户端）.xls”，即可进入此客户端软件的主界面。
若没有加载宏则显现如下页面：
若是office2003，则选择启用宏，如下图所示：
若是office2007，选择“选项”按钮，显现“安全选项”，选择“启用此内容”，然后确定。
如下图所示：
加载宏之后进入主界面正常使用。
主界面
主界面操作讲明
主界面比较简单明了，要紧是起索引的作用；
主界面第一需要选择企业所得税征收方式，按照所选征收方式，会显示用户所需填报的报表类型：查账征收企业则为年度申报表（A）类和财务会计报告；核定征收企业则为年度申报表（B）类和财务会计报告；
主界面包括<2009年度企业所得税年度纳税申报表(A类)>（<2009年度企业所得税年度纳税申报表(B类)>）<居民企业年度财务会计报告>三套报表的选择；
主界面还包括两个功能按钮，“原表导入”和“校验”按钮；
用户用鼠标点击这些按钮，即可切换到相应的报表填写界面。
差不多操作讲明
空白项、运算行（列）、校验项、不可更换项、税务局审核数
空白项：报表中的白色空格，供用户填写内容，请务必手工填写每个空格。
运算行（列）：报表中的灰色行（列），这些项存在运算关系。
系统将按照运算关系自动运算出结果。
这些行（列）不承诺用户进行修改（专门讲明处除外）。
校验项：存在于明细表的最后一列，用于随时校验主附表之间关系，如主表该项与附表有关项数据相等，则显示“√”，否则，显示“≠”。
校验项仅用于提示用户，不做有效数据处理。
不可更换项：报表中的浅灰色背景的单元格，这些内容是在实际报表中印刷好的文字，在软件系统中加以严格操纵，用户不得擅自修改。
运算列（行）的这些文字以灰色背景显示。
税务局审核数：所有税务局审核数的行（列）均不需要纳税人填写，在报表中采纳灰色底色。
填写主表、附表的有关讲明及约束
禁止使用“复制”、“粘贴”功能填写报表数据！用“复制”、“粘贴”功能填写报表数据，将会改变所填空格的原始设置，导致数据填写有无、错误提示功能失效等后果；
有关年度的输入格式，如：1990，2000；
税率的格式均为百分数格式，输入时只需输入百分号%前的数字，如1 2.89%，只需输入12.89即可，系统自动带出%；
所有数值，系统自动保留小数点后两位小数；
所有“税务机关审核数”都不承诺用户填写；
关于汉字录入，建议使用标准的全角录入方式，防止因为折行显示错误而显现乱字符。
主界面与各填写界面的切换
各报表的主界面上点击相应灰色按钮，即可切换到纳税人差不多信息、主表、附表；
报表（包括差不多信息、主表、附表）界面上点击左上角“返回”的蓝色粗箭头，即可返回报表主界面；
各报表界面间的切换：从任意一张报表（包括主表和附表）必须点击左上角“返回”的蓝色粗箭头，先返回到报表主界面，然后在主界面上点击灰色按钮，选择切换到新的报表。
通过选择“返回首页”按钮返回至整个汇算清缴客户端的首页，重新选择所要填写的报表。
储存数据
选择左上角的Excel图标，右键“储存”或“另存为”
也能够通过主界面中的“储存”按钮储存。
为防止数据因软件退出而丢失，建议随时进行文件储存。
如果储存后退出软件，则下次双击“2010年度企业所得税汇算清缴（客户端）.xls”时，进入的界面为上次储存时的当前界面。
也确实是讲，如再次进入软件时，显现的不是主界面，则为正常现象，用户可点击当前界面左上角的回主界面箭头，返回到主界面。
建议用户经常使用储存功能，防止此表因为使用上的不当而丢失，造成不必要的苦恼，当使用不慎造成报表发生错误的时候，请不要急于储存报表，使用撤销功能（ctrl+z），撤销之前的动作，或者先关闭此客户端，再重新打开原先储存的文件，即可复原到原先储存状态。
原表导入
点击“原表导入”按钮，选中要导入的Excel表，单击“打开”
比较两个Excel版本号，确定是否导入
导入完成后，会显示“导入成功”的提示
校验
点击“校验”按钮，若所有表格校验通过，则会显示“校验通过”的提示
若有不通过的表，则会显示有关表名，并能够将表名信息打印出来，便于查找错误：。