2017年公用经费收入支出预算简表
2017年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
预算07表
2017年一般公共预算项目支出情况表 （按经济分类科目）
单位名称：中共广东省委办公厅 项 合计 301工资福利支出 30106伙食补助费 30199其他工资福利支出 302商品和服务支出 30201办公费 30202印刷费 30203咨询费 30205水费 30206电费 30207邮电费 30209物业管理费 30211差旅费 30213维修（护）费 30214租赁费 30215会议费 30216培训费 30217公务接待费 30226劳务费 30231公务用车运行维护费 30239其他交通费用 30299其他商品和服务支出 303对个人和家庭的补助 30399其他对个人和家庭的补助支出 309基本建设支出 30999其他基本建设支出 310其他资本性支出 31001房屋建筑物购建 31002办公设备购置 31006大型修缮 31007信息网络及软件购置更新 31099其他资本性支出 目 2017年预算 5,294.16 162.32 58.92.70 237.90 5.78 93.20 34.58 231.25 768.75 138.41 176.45 46.51 8.77 8.92 0.28 89.43 4.75 4.75 647.00 647.00 2,381.75 1,678.00 76.16 441.00 185.60 0.99 单位：万元
全2017年一般公共预算收入执行情况表
全县2017年一般公共预算收入执行情况表单位：万元收入项目年初预算数预算执行数占调整预算%同比增减%合计6915969535100.5 6.8 1.税收收入4597246031100.18.3增值税1852021961118.660.1营业税24022493.3-96企业所得税7020397956.7-12.9个人所得税780934119.726.7资源税50040380.676.8城市维护建设税135********.442.4房产税80063379.1-20.2印花税8001035129.489.2城镇土地使用税1500135990.69.2土地增值税150********.71587.3车船税750953127.132.2耕地占用税55806969124.9-43.1契税6452325750.5329.7烟叶税180181100.6 2.8 2.非税收入2318723504101.4 3.3专项收入3687228061.8-20行政事业性收费收入1135012421109.4-7.6罚没收入48006307131.432.3国有资本经营收入国有资源（资产）有偿使用收入14001478105.613.9捐赠收入11002422296.7政府住房基金收入20018592.5其他收入65059190.9571.6全县2017年一般公共预算支出执行情况表单位：万元支出项目年初预算数调整预算数预算执行数占调整预算%同比增减%合计249609376329357279 94.911.8一般公共服务支出17684290812381081.9-11.1公共安全支出102911290812908100-12.6教育支出72395907598877497.821.6科学技术支出70584684610025.1文化体育与传媒支出21493440309189.9 4.1社会保障和就业支出39674462414592299.3-11.6医疗卫生与计划生育支出50100719127190810028.6节能环保支出16214472326573-46.2城乡社区支出19494311311772.3-54.9农林水支出28400880278475496.360交通运输支出35746689622193-37资源勘探信息等支出8271775173297.6-15.3商业服务业等支出8221204108189.8-72.8金融支出333100-97.1国土海洋气象等支出62194088794.4106.8住房保障支出55516903687099.5-20.2粮油物资储备支出256413413100-67.8预备费270300其他支出77844958230 4.639.4债务付息支出25001447144710019.7县本级2017年一般公共预算收支情况总表单位：万元收入支出项目预算执行数项目预算执行数一、县本级收入56976 一、县本级支出330516二、上级补助收入289021 二、补助乡级支出26763返还性收入4064 三、上解支出9557 一般性转移支付收入199569专项转移支付收入85388三、乡级上解收入12559四、上年结余收入3435 四、调出资金五、调入资金10470 五、地方政府一般债务还本支出4658从预算稳定调节基金调入一般公共预算六、年终结余15725从政府性基金预算调入一般公共预算10470减:结转下年的支出19050六、地方政府一般债券转贷收入14758 净结余-3325 收入总计387219 支出总计387219县本级2017年一般公共预算收入执行情况表单位：万元收入项目年初预算数预算执行数占预算比例%同比增减±%合计601945697694.7 2.5 1.税收收入370073347290.42增值税1174314387122.555.3营业税24020786.3-92.3企业所得税6370349554.9-9.7个人所得税59952487.5-3.3资源税28917 5.9城市维护建设税113288277.910房产税75250867.6-31.4印花税638704110.389.2城镇土地使用税1353103076.1-5.1土地增值税144925791782403.9车船税745953127.933.1耕地占用税5245492894-58.6契税6452325750.5329.7烟叶税12.非税收入2318723504101.43.3专项收入3687228061.8-20行政事业性收费收入1135012421109.4-7.6罚没收入48006307131.432.3国有资本经营收入国有资源（资产）有偿使用收入14001478105.613.9捐赠收入11002422296.7政府住房基金收入20018592.5 2.2其他收入65059190.9571.6关于县本级2017年一般公共预算收入执行情况的说明2017年，面对经济持续低位运行，财政收入增长乏力的困难局面，县政府积极作为，强化税收主渠道作用，多措并举，强力开展综合治税，挖潜堵漏，努力增加财政收入。
2017年一般公共预算基本支出决算表
5,879,366.50 1,678,856.00 1,789,078.60 151,980.00
12,542.00 2,209,428.00 37,481.90 1,307,645.44 373,055.38
69,726.42 24,260.00
92024.35
公开表3：
2017年一般公共预算基本支出决算表
公开表3：
2017年一般公共预算基本支出决算表
30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30399 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 其他资本性支出 31002 31003 31005 31007 31013 31019 31099 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 480.00 14,732,829.60 36,005.13 1,480,625.63 60,327.50 6,620.00 1,377,193.00 305930 2,200.00 255,856.00 5,493,331.83 7,874.20
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科
取暖费（个人）
27.00
27.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
120.00
120.00
302
商品和服务支出
130.80
130.80
30201
办公费
11.40
11.40
30205
水费
1.50
1.50
30206
电费
4.00
4.00
30207
邮电费
1.50
1.50
30209
其他商品和服务支出（退休人员公用经费）
6.80
6.80
30211
差旅费
8.00
8.00
30215
会议费
5.00
5.00
30217
公务接待费
7.00
7.00
30229
福利费
11.60
11.60
30239
其他交通费用
72.00
72.00
30299
其他商品和服务支出
2.00
2.00
303
对个人和家庭的补助
219.97
219.97
30301
离休费
101.66
101.66
30302
离退休生活补贴
37.31
37.31
30304
抚恤金
11.00
11.00
30311
住房公积17年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
单位:万元
经济科目编码
经济科目名称
合计
人员经费支出
公用经费支出
备注
合计
1,217.77
1,086.97
2017年一般公共预算基本支出表
否
2080109
社会保险经办机构
30103
奖金
人员支出（在职统发）___奖金
395500
否
2080109
社会保险经办机构
30104
其他社会保障缴费
人员支出（在职非统发）___其他社会保障费
236965.42
否
2101101
行政单位医疗
30104
其他社会保障缴费
人员支出（在职非统发）___医保缴费
维修（护）费
日常公用支出（在职人员）___维修（护）费
5200
否
2080109
社会保险经办机构
30215
会议费
日常公用支出（在职人员）___会议费
7800
否
2080109
社会保险经办机构
30216
培训费
日常公用支出（在职人员）___培训费
26520
否
2080109
社会保险经办机构
30217
公务接待费
30299
其他商品和服务支出
日常公用支出（在职人员）___物价因素调整
20000
否
2080109
社会保险经办机构
30299
其他商品和服务支出
日常公用支出（在职人员）___职工教育经费
41013.72
否
2080501
归口管理的行政单位离退休
30299
其他商品和服务支出
日常公用支出（离退休人员）___管理费
其他对个人和家庭的补助支出
对个人和家庭补助支出（在职统发）___其他对个人和家庭补助（在职）
600
否
2080501
归口管理的行政单位离退休
2017年一般公共预算收入执行情况表
2017年一般公共预算收入执行情况表表一单位：万元注：1.增值税收入增加主要是免抵调库增加及冶金、纺织等行业税收增长2.营改增增值税收入增加主要是2016年5月全面开展营改增改革，当年征收8个月，2017年为全年征收3.营业税收入减少主要是营业税停征，执行数为2016年欠税入库4.企业所得税（地税征收）收入增加主要是建材业、房地产业效益回升5.房产税收入增加主要是加强征管，欠税入库较多6.资源税收入减少主要是石灰石矿停产，销售减少7.印花税收入增加主要是房产交易增加8.城镇土地使用税收入减少主要是城镇土地使用税差别化征收减免比上年增加，以及筹建期项目减免因素9.土地增值税收入增加主要是开展土地增值税清算10.车船税收入增加主要是车辆保有量自然增长11.耕地占用税减少主要是上年入库数含历年清理入库收入12.契税收入增加主要是房产交易增加13.残疾人就业保障金收入增加主要是2017年行政事业单位残疾人就业保障金由地税部门征收14.教育资金收入和农田水利建设资金收入增加主要是2016年从土地出让收益中计提部分用于抵扣2015年多计提部分15.森林植被恢复费增加主要是2017年度临金高速开工征用的林地较多，收入增加16.水利建设专项收入减少主要是2017年暂停征收地方水利建设基金，负数为减免退库金额17.国有资源（资产）有偿使用收入减少主要是一次性利息入库减少18.政府住房基金收入减少主要是从公积金增值收益中计提的公共住房租赁资金减少19.其他收入增加主要是行政服务中心招投标保证金的利息收入入库2017年一般公共预算支出执行情况表表二单位：万元注：1.一般公共服务支出增加主要是基本支出增加2.教育管理事务支出增加主要是教育局办公楼搬迁，增加了房屋租金支出3.学前教育支出增加主要是学前教育发展专项资金增加4.其他普通教育支出增加主要是教科书经费支出增加5.人力资源和社会保障管理事务支出增加主要是人员经费增长6.行政事业单位离退休支出增加主要是人均标准提高7.抚恤支出增加主要是补助标准提高8.退役安置支出减少主要是2017年度部分安置补助在2018年列支9.红十字事业支出增加主要是增加了人道救助专项资金10.最低生活保障支出增加主要是2016年度经费从历年结余中列支，2017年预算内安排11.财政对基本医疗保险基金的补助支出增加主要是缴费标准提高12.财政对其他社会保险基金的补助支出减少主要是从2017年起，改为基金预算支出13.医疗卫生和计划生育管理事务支出增加主要是基本支出增加14.基层医疗卫生机构支出增加主要是基本支出增加15.公共卫生支出增加主要是人均标准提高16.中医药支出增加主要是补助标准提高17.计划生育事务支出减少主要是社会抚养费减少，支出相应减少18.行政事业单位医疗支出增加主要是缴费标准提高19.污染防治支出减少主要是2016年含有游埠基础公司（世行贷款）项目，2017年无此项支出20.城乡社区管理事务支出增加主要是基本支出增加21.城乡社区规划与管理支出增加主要是村镇规划处基本支出转到一般公共预算支出22.城乡社区公共设施支出减少主要是2016年含有小城镇基础设施建设项目（世行贷款项目），2017年无此项支出23.其他商业服务业等支出减少主要是2016年含有新增电商办办公经费24.国土资源事务支出增加主要是基本支出增加25.保障性安居工程支出减少主要是公共租赁住房主体工程于201６年完工，2017年无此项支出26.农业生产支持补助支出减少主要是2017年用历年结余安排支出27.水利工程运行与维护支出增加主要是水利工程面上管护经费增加28.安全生产监督管理支出增加主要是企业标准化奖励等项目支出增加29.预备费在预算调整时调至相关科目2017年政府性基金收入执行情况表表三单位：万元注：1.散装水泥专项资金收入，根据财税[2016]11号文件精神，散装水泥专项资金并入新型墙体材料专项基金2.国有土地使用权出让收入和国有土地收益基金收入增加主要是2017年国有土地出让金收入增加3.农业土地开发资金收入减少主要是农业土地开发资金根据土地出让面积计提，2017年土地出让面积减少4.城市基础设施配套费收入增加主要是上划以前年度城市基础设施配套费收入5.污水处理费收入增加主要是2017年度开始全年征收并扩大了收费范围6.彩票公益金收入减少主要是我省调整福彩公益金分成比例，2016年1-11月份清算多返我市的福彩公益金收入在2017年度扣减2017年政府性基金支出执行情况表表四单位：万元注：1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出和国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出增加主要是2017年国有土地出让金收入增加2.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出减少主要是城市基础设施配套费部分支出将在2018年支出3.污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出增加主要是污水处理量增加，价格提高4.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出减少主要是彩票公益金收入减少2017年社会保险基金收入执行情况表表五单位：万元注：1.基本养老保险基金收入增加主要是失地农民转保一次性收入增加（2017年失地农民转保一次性收入76484万元）2.机关事业养老保险基金收入增加主要是地方财政补贴增加及按省统一口径清算了2014年10月至2016年12月共27个月的缴费收入3.基本医疗保险基金收入增加主要是缴费基数提高4.失业保险基金收入下降主要是费率下调和定期利息减少2017年社会保险基金支出执行情况表表六单位：万元注：1.基本养老保险基金支出增加主要是退休人数增多和待遇标准提高2.机关事业养老保险基金支出增加主要是机关事业养老保险改革后纳入基金发放的退休人员大幅增加及按省统一口径清算了2014年10月至2016年12月共27个月的支出3.失业保险基金支出减少主要是“4050”人员的失业金改由促进就业基金列支4.工伤保险基金支出增加主要是工亡发生人数增多，赔付标准提高5.生育保险基金支出增加主要是实行二胎政策，育龄产妇增多，医疗费支出增长6.城乡居民社会养老保险基金支出增加主要是基础养老金标准提高2017年国有资本经营预算收支执行情况表表七单位：万元注：1.产权转让收入为市就业服务处上缴的原市构件厂拆迁补偿款收入2.其他国有资本经营预算收入为市农机管理站收入3.其他解决历史遗留问题及改革成本支出18万元为结转支出2018年一般公共预算收入预算表（草案）表八单位：万元注：1.企业所得税（地税征收）收入增加主要是制造业效益回升及总部税收增加。
2017年一般公共预算收支平衡表
201 其他调出资金
8,477
年终结余
地方政府一般债务还 本支出
3,020
431 3,020
收入
项目
年初 预算数
接受其他地区援助收 入
调整 预算数
支出
项目
年初 预算数
地方政府一般债务转 贷支出
援助其他地区支出
调整 预算数
收入总计
168,030 217,512 支出总计
168,030 217,512
附件 2：
2017 年一般公共预算收支平衡表
项目
收入
年初 预算数
本级收入合计
62,926
转移性收入
105,104
上级补助收入
92,723
返还性收入
6,239
所得税基数返还收入
成品油税费改革税收 返还收入
580 1,018
增值税税收返还收入 2,826
调整 预算数
项目
62,926 本级支出合计
154,586 转移性支出
2,22 预算数
公共安全
教育
科学技术
文化体育与传媒
社会保障和就业
医疗卫生与计划生育
节能环保
城乡社区
农林水
交通运输
资源勘探信息等
商业服务业等
金融
国土海洋气象等
住房保障
粮油物资储备
其他支出
调整 预算数
1,225 调出资金
-
补充预算稳定调节基 17,000 金
80 补充预算周转金
城乡义务教育等转移 支付支出
基本养老金转移支付 支出
城乡居民医疗保险转 移支付支出
农村综合改革转移支 付支出
产粮（油）大县奖励 资金支出
表22017年一般公共预算支出表
表2 2017年一般公共预算支出表本年预算支出1128.54万元，占上年决算执行数1317万元的85.68%。
1、一般公共服务本年预算支出471万元，占上年决算执行数612万元的77%，其中：人大行政运行本年预算支出20.31，占上年度决算执行数7.93万元的256.12%；政府办公室及相关机构事务本年预算支出345.81万元，占上年决算执行数511.48万元的67.61%（政府行政运行本年预算支出215.81万元，占上年决算执行数225.98万元的95.5%，其他政府办公（厅）室及相关机构事务本年预算支出130万元，占上年决算执行数285.5万元的45.53%）；党委行政运行本年预算支出105.02万元，占上年决算执行数87.38万元的120.19%；2、文体体育与传媒支出本年预算支出数为8.94万元占上年决算执行数8.22万元的108.76%；3、社会保障和就业本年预算支出7.32万元,占上年决算执行数4.87万元的150.31%；4、医疗卫生与计划生育支出本年预算支出354.25万元，占上年决算执行数133.16万元的266.03%,其中：其他计划生育事务本年预算支出146.99万元，占上年决算执行数133.16万元的110.39%；6、节能环保支出上年决算执行数57.07万元，其中：退耕还林工程建设57.07万元；7、城乡社区支出（其他城乡社区管理事务支出）本年预算数16.12万元占上年决算执行数15.53万元的103.8%；8、农林水本年预算支出261.27万元，占上年决算执行数461.37万元的56.63%，其中：农业事业运行本年预算支出118.6万元，占上年决算执行数123.42万元的96.09%，其他农业支出本年预算0万元，占上年决算执行数6.3万元的0%；林业事业机构本年预算支出23.18万元，占上年决算执行数22.5万元的103.02%，森林生态效益补偿上年决算执行数49.84万元；大中型水库后期移民扶持专项支出上年决算执行数为4.16万元，其他水利支出本年预算支出数为14.49万元，占上年决算执行数14.59万元的99.31；农村基础设施建设上年决算执行数100万元；生产发展上年决算执行数19.05万元；农村综合改革本年预算支出105万元，占上年决算执行数121.51万元的86.41%（对村民委员会和村党支部的补助本年预算105万元占上年决算执行数113.76万元的92.3%，农村综合改革示范试点补助上年决算执行数7.75万元）；9、资源勘探信息等支出本年预算支出数为9.5万元占上年决算执行数8.86万元的107.22%；8、其他支出上年执行数为13.04万元。
2017年一般公共预算项目支出表
30299
其他商品和服务支出
社区教育活动及共建经费
480,000.00
否
2060702
科普活动
30299
其他商品和服务支出
科普工作经费
20,000.00
否
2069999
其他科学技术支出
30299
其他商品和服务支出
物技防建设
3,000,000.00
否
2070109
群众文化
30299
其他商品和服务支出
30299
其他商品和服务支出
统计专项调查及人口抽样调查等工作经费
80,000.00
否
2010699
其他财政事务支出
30299
其他商品和服务支出
财政绩效跟踪、协税等财政工作经费
300,000.00
否
2011199
其他纪检监察事务支出
30299
其他商品和服务支出
廉政宣传教育经费
80,000.00
否
2012899
否
2080205
老龄事务
30299
其他商品和服务支出
社区老龄工作活动等经费
240,000.00
否
2080208
基层政权和社区建设
30199
其他工资福利支出
社区工作者人员经费
14,080,000.00
否
2080208
基层政权和社区建设
30299
其他商品和服务支出
社区居委会公用经费
1,680,000.00
民俗文化活动经费
1,130,000.00
否
2070308
群众体育
30299
其他商品和服务支出
2017年一般公共预算收入决算表
2017年一般公共预算收入决算表2.营改增增值税收入增加主要是2016年5月全面开展营改增改革，当年征收8个月，2017年为全年征收3.营业税收入减少主要是营业税停征，执行数为16年欠税入库4.企业所得税（地税征收）收入增加主要是建材业、房地产业效益回升5.房产税收入增加主要是加强征管，欠税入库较多6.资源税收入减少主要是石灰石矿停产，销售减少7.印花税收入增加主要是房产交易增加8.城镇土地使用税收入减少主要是城镇土地使用税差别化征收减免比上年增加，以及筹建期项目减免因素9.土地增值税收入增加主要是开展土地增值税清算10.车船税收入增加主要是车辆保有量自然增长11.耕地占用税减少主要是上年入库数含历年清理入库收入12.契税收入增加主要是房产交易增加13.残疾人就业保障金收入增加主要是2017年行政事业单位残疾人就业保障金由地税部门征收14.教育资金收入和农田水利建设资金收入增加主要是2016年从土地出让收益中计提部分用于抵扣2015年多计提部分15.森林植被恢复费增加主要是2017年度临金高速开工征用的林地较多，收入增加16.水利建设专项收入减少主要是2017年暂停征收地方水利建设基金，负数为减免退库金额17.国有资源（资产）有偿使用收入减少主要是一次性利息入库减少18.政府住房基金收入减少主要是从公积金增值收益中计提的公共住房租赁资金减少19.其他收入增加主要是行政服务中心招投标保证金的利息收入入库2017年一般公共预算支出决算表注：1.一般公共服务支出增加主要是基本支出增加2.教育管理事务支出增加主要是教育局办公楼搬迁，增加了房屋租金支出3.学前教育支出增加主要是学前教育发展专项资金增加4.其他普通教育支出增加主要是教科书经费支出增加5.人力资源和社会保障管理事务支出增加主要是人员经费增长6.行政事业单位离退休支出增加主要是人均标准提高7.抚恤支出增加主要是补助标准提高8.退役安置支出减少主要是2017年度部分安置补助在2018年列支9.红十字事业支出增加主要是增加了人道救助专项资金10.最低生活保障支出增加主要是2016年度经费从历年结余中列支，2017年预算内安排11.财政对基本医疗保险基金的补助支出增加主要是缴费标准提高12.财政对其他社会保险基金的补助支出减少主要是从2017年起，改为基金预算支出13.医疗卫生和计划生育管理事务支出增加主要是基本支出增加14.基层医疗卫生机构支出增加主要是基本支出增加15.公共卫生支出增加主要是人均标准提高16.中医药支出增加主要是补助标准提高17.计划生育事务支出减少主要是社会抚养费减少，支出相应减少18.行政事业单位医疗支出增加主要是缴费标准提高19.污染防治支出减少主要是2016年含有游埠基础公司（世行贷款）项目，2017年无此项支出20.城乡社区管理事务支出增加主要是基本支出增加21.城乡社区规划与管理支出增加主要是村镇规划处基本支出转到一般公共预算支出22.城乡社区公共设施支出减少主要是2016年含有小城镇基础设施建设项目（世行贷款项目），2017年无此项支出23.其他商业服务业等支出减少主要是2016年含有新增电商办办公经费24.国土资源事务支出增加主要是基本支出增加25.保障性安居工程支出减少主要是公共租赁住房主体工程于201６年完工，2017年无此项支出26.农业生产支持补助支出减少主要是2017年用历年结余安排支出27.水利工程运行与维护支出增加主要是水利工程面上管护经费增加28.安全生产监督管理支出增加主要是企业标准化奖励等项目支出增加29.预备费在预算调整时调至相关科目2017年一般公共预算本级基本支出决算表2017年一般公共预算收支决算表2017年一般债务限额与余额情况表2017年政府性基金收入决算表注：1.散装水泥专项资金收入，根据财税[2016]11号文件精神,散装水泥专项资金并入新型墙体材料专项基金2.国有土地使用权出让收入和国有土地收益基金收入增加主要是2017年国有土地出让金收入增加3.农业土地开发资金收入减少主要是农业土地开发资金根据土地出让面积计提,2017年土地出让面积减少4.城市基础设施配套费收入增加主要是上划以前年度城市基础设施配套费收入5.污水处理费收入增加主要是2017年度开始全年征收并扩大了收费范围6.彩票公益金收入减少主要是我省调整福彩公益金分成比例，2016年1-11月份清算多返我市的福彩公益金收入在2017年度扣减2017年政府性基金支出决算表注：1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出和国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出增加主要是2017年国有土地出让金收入增加。
第三部分表 2017年综合财政预算收支总表
二十三、其他支出
(二)全县各项社会事业专项经费
14,636,700
8,251,800
6,384,900
二十四、转移性支出
其中：本级安排
14,636,700
8,251,800
6,384,900
其中：专项上解支出
其中：上级安排
三、上解支出
表二：2017年工资性支出预算明细表
功能科目编码 (单位编码)
功能科目名称 (单位名称)
工 资 福 利 性 支 出
合 计
工 资 性 支 出
社会保险缴费
其他工资福利支出
小计
基本工资
津贴补贴
奖金
绩效工资
预留正常晋升
小计
基本养老保险
职业年金
基本医疗保险
失业保险
工伤生育及其他保险
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
1,736,261
1,292,287
714,132
7,167
7,167
7,167
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00ห้องสมุดไป่ตู้
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,167
7,167
0.00
2017年一般公共预算收入决算表
2017年一般公共预算收入决算表2.营改增增值税收入增加主要是2016年5月全面开展营改增改革，当年征收8个月，2017年为全年征收3.营业税收入减少主要是营业税停征，执行数为16年欠税入库4.企业所得税（地税征收）收入增加主要是建材业、房地产业效益回升5.房产税收入增加主要是加强征管，欠税入库较多6.资源税收入减少主要是石灰石矿停产，销售减少7.印花税收入增加主要是房产交易增加8.城镇土地使用税收入减少主要是城镇土地使用税差别化征收减免比上年增加，以及筹建期项目减免因素9.土地增值税收入增加主要是开展土地增值税清算10.车船税收入增加主要是车辆保有量自然增长11.耕地占用税减少主要是上年入库数含历年清理入库收入12.契税收入增加主要是房产交易增加13.残疾人就业保障金收入增加主要是2017年行政事业单位残疾人就业保障金由地税部门征收14.教育资金收入和农田水利建设资金收入增加主要是2016年从土地出让收益中计提部分用于抵扣2015年多计提部分15.森林植被恢复费增加主要是2017年度临金高速开工征用的林地较多，收入增加16.水利建设专项收入减少主要是2017年暂停征收地方水利建设基金，负数为减免退库金额17.国有资源（资产）有偿使用收入减少主要是一次性利息入库减少18.政府住房基金收入减少主要是从公积金增值收益中计提的公共住房租赁资金减少19.其他收入增加主要是行政服务中心招投标保证金的利息收入入库2017年一般公共预算支出决算表注：1.一般公共服务支出增加主要是基本支出增加2.教育管理事务支出增加主要是教育局办公楼搬迁，增加了房屋租金支出3.学前教育支出增加主要是学前教育发展专项资金增加4.其他普通教育支出增加主要是教科书经费支出增加5.人力资源和社会保障管理事务支出增加主要是人员经费增长6.行政事业单位离退休支出增加主要是人均标准提高7.抚恤支出增加主要是补助标准提高8.退役安置支出减少主要是2017年度部分安置补助在2018年列支9.红十字事业支出增加主要是增加了人道救助专项资金10.最低生活保障支出增加主要是2016年度经费从历年结余中列支，2017年预算内安排11.财政对基本医疗保险基金的补助支出增加主要是缴费标准提高12.财政对其他社会保险基金的补助支出减少主要是从2017年起，改为基金预算支出13.医疗卫生和计划生育管理事务支出增加主要是基本支出增加14.基层医疗卫生机构支出增加主要是基本支出增加15.公共卫生支出增加主要是人均标准提高16.中医药支出增加主要是补助标准提高17.计划生育事务支出减少主要是社会抚养费减少，支出相应减少18.行政事业单位医疗支出增加主要是缴费标准提高19.污染防治支出减少主要是2016年含有游埠基础公司（世行贷款）项目，2017年无此项支出20.城乡社区管理事务支出增加主要是基本支出增加21.城乡社区规划与管理支出增加主要是村镇规划处基本支出转到一般公共预算支出22.城乡社区公共设施支出减少主要是2016年含有小城镇基础设施建设项目（世行贷款项目），2017年无此项支出23.其他商业服务业等支出减少主要是2016年含有新增电商办办公经费24.国土资源事务支出增加主要是基本支出增加25.保障性安居工程支出减少主要是公共租赁住房主体工程于201６年完工，2017年无此项支出26.农业生产支持补助支出减少主要是2017年用历年结余安排支出27.水利工程运行与维护支出增加主要是水利工程面上管护经费增加28.安全生产监督管理支出增加主要是企业标准化奖励等项目支出增加29.预备费在预算调整时调至相关科目2017年一般公共预算本级基本支出决算表2017年一般公共预算收支决算表2017年一般债务限额与余额情况表2017年政府性基金收入决算表注：1.散装水泥专项资金收入，根据财税[2016]11号文件精神,散装水泥专项资金并入新型墙体材料专项基金2.国有土地使用权出让收入和国有土地收益基金收入增加主要是2017年国有土地出让金收入增加3.农业土地开发资金收入减少主要是农业土地开发资金根据土地出让面积计提,2017年土地出让面积减少4.城市基础设施配套费收入增加主要是上划以前年度城市基础设施配套费收入5.污水处理费收入增加主要是2017年度开始全年征收并扩大了收费范围6.彩票公益金收入减少主要是我省调整福彩公益金分成比例，2016年1-11月份清算多返我市的福彩公益金收入在2017年度扣减2017年政府性基金支出决算表注：1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出和国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出增加主要是2017年国有土地出让金收入增加。
2017年一般公共预算收入决算表
2017年一般公共预算收入决算表2.营改增增值税收入增加主要是2016年5月全面开展营改增改革，当年征收8个月，2017年为全年征收3.营业税收入减少主要是营业税停征，执行数为16年欠税入库4.企业所得税（地税征收）收入增加主要是建材业、房地产业效益回升5.房产税收入增加主要是加强征管，欠税入库较多6.资源税收入减少主要是石灰石矿停产，销售减少7.印花税收入增加主要是房产交易增加8.城镇土地使用税收入减少主要是城镇土地使用税差别化征收减免比上年增加，以及筹建期项目减免因素9.土地增值税收入增加主要是开展土地增值税清算10.车船税收入增加主要是车辆保有量自然增长11.耕地占用税减少主要是上年入库数含历年清理入库收入12.契税收入增加主要是房产交易增加13.残疾人就业保障金收入增加主要是2017年行政事业单位残疾人就业保障金由地税部门征收14.教育资金收入和农田水利建设资金收入增加主要是2016年从土地出让收益中计提部分用于抵扣2015年多计提部分15.森林植被恢复费增加主要是2017年度临金高速开工征用的林地较多，收入增加16.水利建设专项收入减少主要是2017年暂停征收地方水利建设基金，负数为减免退库金额17.国有资源（资产）有偿使用收入减少主要是一次性利息入库减少18.政府住房基金收入减少主要是从公积金增值收益中计提的公共住房租赁资金减少19.其他收入增加主要是行政服务中心招投标保证金的利息收入入库2017年一般公共预算支出决算表注：1.一般公共服务支出增加主要是基本支出增加2.教育管理事务支出增加主要是教育局办公楼搬迁，增加了房屋租金支出3.学前教育支出增加主要是学前教育发展专项资金增加4.其他普通教育支出增加主要是教科书经费支出增加5.人力资源和社会保障管理事务支出增加主要是人员经费增长6.行政事业单位离退休支出增加主要是人均标准提高7.抚恤支出增加主要是补助标准提高8.退役安置支出减少主要是2017年度部分安置补助在2018年列支9.红十字事业支出增加主要是增加了人道救助专项资金10.最低生活保障支出增加主要是2016年度经费从历年结余中列支，2017年预算内安排11.财政对基本医疗保险基金的补助支出增加主要是缴费标准提高12.财政对其他社会保险基金的补助支出减少主要是从2017年起，改为基金预算支出13.医疗卫生和计划生育管理事务支出增加主要是基本支出增加14.基层医疗卫生机构支出增加主要是基本支出增加15.公共卫生支出增加主要是人均标准提高16.中医药支出增加主要是补助标准提高17.计划生育事务支出减少主要是社会抚养费减少，支出相应减少18.行政事业单位医疗支出增加主要是缴费标准提高19.污染防治支出减少主要是2016年含有游埠基础公司（世行贷款）项目，2017年无此项支出20.城乡社区管理事务支出增加主要是基本支出增加21.城乡社区规划与管理支出增加主要是村镇规划处基本支出转到一般公共预算支出22.城乡社区公共设施支出减少主要是2016年含有小城镇基础设施建设项目（世行贷款项目），2017年无此项支出23.其他商业服务业等支出减少主要是2016年含有新增电商办办公经费24.国土资源事务支出增加主要是基本支出增加25.保障性安居工程支出减少主要是公共租赁住房主体工程于201６年完工，2017年无此项支出26.农业生产支持补助支出减少主要是2017年用历年结余安排支出27.水利工程运行与维护支出增加主要是水利工程面上管护经费增加28.安全生产监督管理支出增加主要是企业标准化奖励等项目支出增加29.预备费在预算调整时调至相关科目2017年一般公共预算本级基本支出决算表2017年一般公共预算收支决算表2017年一般债务限额与余额情况表2017年政府性基金收入决算表注：1.散装水泥专项资金收入，根据财税[2016]11号文件精神,散装水泥专项资金并入新型墙体材料专项基金2.国有土地使用权出让收入和国有土地收益基金收入增加主要是2017年国有土地出让金收入增加3.农业土地开发资金收入减少主要是农业土地开发资金根据土地出让面积计提,2017年土地出让面积减少4.城市基础设施配套费收入增加主要是上划以前年度城市基础设施配套费收入5.污水处理费收入增加主要是2017年度开始全年征收并扩大了收费范围6.彩票公益金收入减少主要是我省调整福彩公益金分成比例，2016年1-11月份清算多返我市的福彩公益金收入在2017年度扣减2017年政府性基金支出决算表注：1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出和国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出增加主要是2017年国有土地出让金收入增加。