玉溪市江川区中医医院

玉溪市江川区中医医院

2017年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

按照预算管理的相关规定，目前我院预算的编制实行全面预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

我院为一所集医疗、教学、预防、保健为一体的二级乙等中西结合的区级公立中医医院。现开设有中医（针推、骨伤、肛肠、皮肤）科、外（普外、骨外）科、内科、口腔科等科室。是医保、城镇居民医疗保险定点单位。

（二）主要工作

我院经过多年发展，具备完成内科、外科、针推科、肛肠科、骨伤科等临床多发病、常见病的诊断和治疗能力，以骨伤、针灸、肛肠为重点的特色科室建设初具成效。

二、部门预算编制情况

我院预算编制是按照国家有关规定，根据事业发展计划和目标编制的年度财务收支计划。医院预算由收入预算和支出预算组成。医院所有收支全部纳入预算管理。预算编制应结合医院实际情况，量入为

出，在“增量预算”的基础上细化预算，尊循收支平衡原则，增收节支，确保人员经费及重点项目经费，保证基本医疗所需经费，压缩一般性开支，为医院各项工作提供有力的财务保障。

三、部门基本情况

我院属财政差额补助事业单位，在职人员编制112人，属事业编制。在职实有80人，全部为财政部分供养。退休人员27人。实有车辆1辆。

四、2017年预算收支情况

2017年我单位预算总收入2301.07万元，其中:一般财政公共预算224.53万元，医疗收入2026.54万元，其他收入50万元。

2017年部门预算财政拨款（补助）224.53万元。上年结转财政项目资金2324.60万元。2017年部门预算财政基本支出224.53万元，其中：工资福利支出208.33万元，对个人和家庭补助支出16.20万元。

2017年预算总支出2301.07万元

(一) 基本支出情况

1、人员经费支出1280万元，较去年增长36.19万元，增长幅度2.91%.

2、卫生材料支出预算：198.10万元。

3、药品支出预算：610.41万元。

4、医疗风险金提取：5万元。

5、固定资产折旧：72.72万元。

6、其他费用：133.24万元。包含办公费、水电费、邮电费、培训费、会议费等上述费用除外的所有费用。

7、其他支出：1.60万元。

(二) 政府采购安排情况

严格按照《玉溪市江川县人民政府关于印发玉溪市江川县2016年政府集中采购目录及标准的通知》（玉江政办通〔2016〕26号）文件要求执行。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年我院无“三公”经费财政拨款预算安排。

玉溪市江川区中医医院

2017年2月10日