企业标准体系检查记录表(2011)
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企业标准体系的评价、确认及改进
企业标准体系的评价、确认与改进第一节概述一、评价、确认在企业标准化工作中的地位与作用♦评价形式：内部评价和社会确认。
♦证书等级：由低向高：A级、AA级、AAA级、AAAA级。
♦级别越高，说明企业标准体系与系列国家标准的符合性程度越高。
♦证书作用：可作为企业向社会和顾客在标准化管理水平和服务方面的质量承诺。
♦意义：评价和确认是企业不断改进和自我完善的有效方法，也是推动企业开展标准化工作中不可缺少的重要工具，它对提高企业的科学化管理水平，实现企业的方针、目标具有重要意义。
二、自我评价为主，自我评价与社会确认相结合♦自我评价与社会确认的区别，见表7-11．自我评价的特点（1）评价人员是本企业人员。
（2）评价的时间、频次、范围、内容自定，灵活。
（3）评价中发现问题可及时纠正，加以改进。
（4）节省开支。
2．自我评价与社会确认的差异（1）标准化知识水平，对国家法律、法规、标准的理解、判断问题的准确率；表7-1 自我评价与社会确认的区别3 / 44（2） 评价经验，对新企业标准体系的理解。
（3） 评价的随意性，评价效果和公正性。
（4） 社会认可。
（5） 费用。
3． 最佳选择：企业标准体系评价应以自我评价为主，在自我评价的基础上，争取社会确认。
只有自我评价和社会确认相结合，企业标准体系的评价才会更全面、完整、有效。
三、持续改进对企业标准体系的作用♦持续改进是企业开展标准化活动中重要一环，也是企业追求的永恒目标。
♦企业标准体系是动态的，只有持续改进，才能适应市场变化、科技进步、经济发展。
四、运用P-D-C-A 管理模式，实现企业标准体系的持续改进。
P-D-C-A 管理模式适用于所有的过程活动。
质量管理 环境管理 标准化管理实现企业的持续改进第二节企业标准体系的自我评价一、评价的基本条件1．建立体系并运行三个月以上；2．有标准化管理机构和人员（专、兼职均可）；3．员工经过培训，并熟悉方针、目标、岗位职责、权限；4．中层以上人员应熟悉国家有关标准化法律法规，掌握企业标准体系文件的有关内容；5．成立体系自我评价小组，制定评价计划。
质量体系检查记录表
记录控制
1．各类记录的填写是否清晰，完整，抽查3~5份；
2．本项目部的记录总目录；
3．是否规定了各类记录的保存期限和保存地点；
4．记录达到保管期限时，对其处理是否符合Байду номын сангаас序规定；
Q5.4.1
目标、指标
1．是否根据公司总的质量、环境、职业健康安全目标分解建立本部门的质量、环境、职业健康安全目标和指标，目标、指标完成情况是否有考核记录；
4.项目部特种作业人员名册和有效证件；
Q7.1
产品实现的策划
EO4.4.6
运行控制
1．是否根据合同要求和投标承诺编制《施工组织设计》（《质量计划》），确定项目质量目标；
2．《施工组织设计》（《质量计划》）内容是否包括对质量、环境、职业健康安全和顾客满意的策划，是否经有关部门和人员审批，并报监理和建设单位签认；
现场检查记录
Q8.2.3过程的监视和测量
EO4.5.1绩效测量和监视
1．查项目部质量、环境、职业健康安全监控情况及目标、指标实现状况；
2．分部、分项工程质量评定结果；
Q8.2.4产品的监视和测量
EO4.5.1绩效测量和监视
1．是否对各类进场物资按有关标准进行了验收，并有验收记录和材料进场试验报告予以证实；
3．法律、法规、规范、标准及文件是否按其修改或换版状态及时进行更改；
Q5.5.37.2.3EO4.4.3
内部沟通（信息交流）
1．内/外部沟通的方式是什么；
2．内/外部沟通的记录材料；（如：项目部生产会、现场监理会、监理通知单记录）；
3．是否告之相关方公司的方针和质量、环境、职业健康安全目标；
4.如何及时获取顾客意见或要求，如何落实解决顾客意见;
1．各类记录的填写是否清晰，完整，抽查3~5份；
2．本项目部的记录总目录；
3．是否规定了各类记录的保存期限和保存地点；
4．记录达到保管期限时，对其处理是否符合Байду номын сангаас序规定；
Q5.4.1
目标、指标
1．是否根据公司总的质量、环境、职业健康安全目标分解建立本部门的质量、环境、职业健康安全目标和指标，目标、指标完成情况是否有考核记录；
4.项目部特种作业人员名册和有效证件；
Q7.1
产品实现的策划
EO4.4.6
运行控制
1．是否根据合同要求和投标承诺编制《施工组织设计》（《质量计划》），确定项目质量目标；
2．《施工组织设计》（《质量计划》）内容是否包括对质量、环境、职业健康安全和顾客满意的策划，是否经有关部门和人员审批，并报监理和建设单位签认；
现场检查记录
Q8.2.3过程的监视和测量
EO4.5.1绩效测量和监视
1．查项目部质量、环境、职业健康安全监控情况及目标、指标实现状况；
2．分部、分项工程质量评定结果；
Q8.2.4产品的监视和测量
EO4.5.1绩效测量和监视
1．是否对各类进场物资按有关标准进行了验收，并有验收记录和材料进场试验报告予以证实；
3．法律、法规、规范、标准及文件是否按其修改或换版状态及时进行更改；
Q5.5.37.2.3EO4.4.3
内部沟通（信息交流）
1．内/外部沟通的方式是什么；
2．内/外部沟通的记录材料；（如：项目部生产会、现场监理会、监理通知单记录）；
3．是否告之相关方公司的方针和质量、环境、职业健康安全目标；
4.如何及时获取顾客意见或要求，如何落实解决顾客意见;
企业标准体系检查记录表--标办(2)
·提供标准化机构设置和职责分工文件。
（琅琊山提供2010年、2011年的）
·提供确认标准化兼职人员的发文文件，提供标准化管理的网络层级图。
·提供标准化人员证书（复印件），提供企业标准化内审员名单及证书复印件。
·提供标准化兼职人员工作标准。
·提供今年的标准化培训计划。
·提供培训记录及及课件（包括咨询老师培训、新源公司培训、本电站培训）
简介标准化规划内容；
查看标准化年度工作计划、跟踪上级标准的计划或方案。
询问标准化信息搜集渠道，查看传递记录，抽查标准更新情况，查看标准化信息管理系统。
查看是否规定了：机构、职责、制修订程序、实施程序、监督检查、复审、培训、规划计划、信息管理、成果奖励等内容。
企业是否制定了内部产品标准？如有，查看备案登记与复审情况。
·提供考试结果（考试卷、成绩单）
·有计划完成率指标。不能低于80%，否则要扣分。
·提供标准化规划。（封面用彩色打印机打印）
·提供标准化计划。
·按照新源公司标准体系研讨会记录第一章第8条的要求准备。
·跟踪上级标准的计划内容补充到今年的标准化计划中。
（如按照新源公司今年物资类管理标准、信息类管理标准的修改，电站所对应管理标准也做了修改）
·对标准的有效性进行评价（按计划12月份进行管理评审。）
·对标准体系运行情况按月进行了检查与整改。
·按计划11月进行标准体系自我评价工作。
·按照新源公司标准体系研讨会记录第六项的要求电站先行打分。
·取得的管理奖项要尽量列出，提供证书，有奖杯的，拍好照片。
(以上加分项要准备好证书、照片等资料，以方便检查组检查给予加分确认)。
·电站有产品标准的，提供备案登记表。
·提供企业标准体系表。
（琅琊山提供2010年、2011年的）
·提供确认标准化兼职人员的发文文件，提供标准化管理的网络层级图。
·提供标准化人员证书（复印件），提供企业标准化内审员名单及证书复印件。
·提供标准化兼职人员工作标准。
·提供今年的标准化培训计划。
·提供培训记录及及课件（包括咨询老师培训、新源公司培训、本电站培训）
简介标准化规划内容；
查看标准化年度工作计划、跟踪上级标准的计划或方案。
询问标准化信息搜集渠道，查看传递记录，抽查标准更新情况，查看标准化信息管理系统。
查看是否规定了：机构、职责、制修订程序、实施程序、监督检查、复审、培训、规划计划、信息管理、成果奖励等内容。
企业是否制定了内部产品标准？如有，查看备案登记与复审情况。
·提供考试结果（考试卷、成绩单）
·有计划完成率指标。不能低于80%，否则要扣分。
·提供标准化规划。（封面用彩色打印机打印）
·提供标准化计划。
·按照新源公司标准体系研讨会记录第一章第8条的要求准备。
·跟踪上级标准的计划内容补充到今年的标准化计划中。
（如按照新源公司今年物资类管理标准、信息类管理标准的修改，电站所对应管理标准也做了修改）
·对标准的有效性进行评价（按计划12月份进行管理评审。）
·对标准体系运行情况按月进行了检查与整改。
·按计划11月进行标准体系自我评价工作。
·按照新源公司标准体系研讨会记录第六项的要求电站先行打分。
·取得的管理奖项要尽量列出，提供证书，有奖杯的，拍好照片。
(以上加分项要准备好证书、照片等资料，以方便检查组检查给予加分确认)。
·电站有产品标准的，提供备案登记表。
·提供企业标准体系表。
标准评价检查记录表
明确
（） —被 —代替；
（） —被 —代替
一致
洗浴、身体护理品
广西煜旸生物科技
—
中药五行乌发膏
无
有
存在以下不符合 情况：
（）封面标准的标志不全；
（）第二章引用标准未按要求排列顺序；
（）表格有无表题未统一；
（）、列项没有引语；
（）条编号、条标题字体不符合，应为五号黑体。
明确
有效
一致
保健按摩器材
广西煜旸生物科技
（） 被—、—代替；
在第二章引用中没有年号，正文中出现却有年号。
电缆
广西顺业线缆
额定电压及以下布线用柔性防火电缆
无
有
存在以下不符合 情况：
（）标准名称字体不符合，应为三号黑体；
（）第二章引用标准未按要求排列顺序；字母和数字之间应空一个汉字的间隙；正文中引用的标准 、 未在规性引用文件中列出；规性引用文件中列出的 、 、 、 在正文中未引用；
——
汽车禁用物质要求（乘用车）
无
有
一致
明确
有效
一致
食品添加剂
广西高通食品科技
—
复配防腐剂
无
有
存在以下不符合 情况：
（）前言中表达错误，应为 ；
（）围中给出了不合适的容；
（）第二章术语和定义格式不符合要求；
（）第三章规性引用文件未按要求顺序排列； 、 、 、 在文中有引用，但是第二章中未列出， 、 、 、 、 、 、在第二章有引用，但是在文中未出现；
（）段的编排不符合，不需要、）；
（）表续表的字体不符合，（续）应为五号宋体；“注”字字体不符合。
明确
（） （所有部分）被 —代替。
一致
（） —被 —代替；
（） —被 —代替
一致
洗浴、身体护理品
广西煜旸生物科技
—
中药五行乌发膏
无
有
存在以下不符合 情况：
（）封面标准的标志不全；
（）第二章引用标准未按要求排列顺序；
（）表格有无表题未统一；
（）、列项没有引语；
（）条编号、条标题字体不符合，应为五号黑体。
明确
有效
一致
保健按摩器材
广西煜旸生物科技
（） 被—、—代替；
在第二章引用中没有年号，正文中出现却有年号。
电缆
广西顺业线缆
额定电压及以下布线用柔性防火电缆
无
有
存在以下不符合 情况：
（）标准名称字体不符合，应为三号黑体；
（）第二章引用标准未按要求排列顺序；字母和数字之间应空一个汉字的间隙；正文中引用的标准 、 未在规性引用文件中列出；规性引用文件中列出的 、 、 、 在正文中未引用；
——
汽车禁用物质要求（乘用车）
无
有
一致
明确
有效
一致
食品添加剂
广西高通食品科技
—
复配防腐剂
无
有
存在以下不符合 情况：
（）前言中表达错误，应为 ；
（）围中给出了不合适的容；
（）第二章术语和定义格式不符合要求；
（）第三章规性引用文件未按要求顺序排列； 、 、 、 在文中有引用，但是第二章中未列出， 、 、 、 、 、 、在第二章有引用，但是在文中未出现；
（）段的编排不符合，不需要、）；
（）表续表的字体不符合，（续）应为五号宋体；“注”字字体不符合。
明确
（） （所有部分）被 —代替。
一致
企业标准体系检查表(各部门)
企业标准体系检查表
被检查部门(岗位)：标准化办公室评审日期：200年月日
评审员姓名
部门负责人或
岗位员工姓名
检查项目
标准要求
现场检查记录
结论
1
部门相关的标准是否清楚
提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。
2
标准执行者是否掌握了标准
标准执行者基本掌握了标准的内容。
3
实施情况是否与标准规定的相符
标准的实施情况基本符合标准的规定。
4
标记、标志是否与标准规定的相符
标记、标志与标准规定的相符。
5
测量装置、设备是否按标准配备
测量装置、设备已按标准配备。
6
标准化审查是否进行
标准化审查已进行，基本符合。
7
标准实施的记录是否规范
标准实施的记录较规范，基本符合要求。
8
监督检查或考核是否实施
对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。
9
工序
10
不合格项目处置是否落实
发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。
11
标准执行中的问题有否进行书面反馈
有标准执行反馈信息处理表。
12
反馈的问题是否有答复
标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。
被检查部门(岗位)：标准化办公室评审日期：200年月日
评审员姓名
部门负责人或
岗位员工姓名
检查项目
标准要求
现场检查记录
结论
1
部门相关的标准是否清楚
提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。
2
标准执行者是否掌握了标准
标准执行者基本掌握了标准的内容。
3
实施情况是否与标准规定的相符
标准的实施情况基本符合标准的规定。
4
标记、标志是否与标准规定的相符
标记、标志与标准规定的相符。
5
测量装置、设备是否按标准配备
测量装置、设备已按标准配备。
6
标准化审查是否进行
标准化审查已进行，基本符合。
7
标准实施的记录是否规范
标准实施的记录较规范，基本符合要求。
8
监督检查或考核是否实施
对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。
9
工序
10
不合格项目处置是否落实
发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。
11
标准执行中的问题有否进行书面反馈
有标准执行反馈信息处理表。
12
反馈的问题是否有答复
标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。
质量管理体系项目检查记录表
校对不能相同，每人签署均有签署日期；
□编号建议由几个字段组成；编号规则要统一，编号要唯一，基本保证与其他项目组不
重复；
□保存良好，交给甲方的材料必须留存复印件及交接记录；
□清晰且易于识别和检索，保留了记录的原始性；
文件记 录要求
7.5
所有类型 □与产品寿命相适应； 均适用 □文件的发放、回收、作废和销毁都应有记录； □图样及技术文件发布前应审签、工艺和质量会签、标准化检查；
GJB 900、GJB 4239、GJB 1909；
□数据收集和分析要求；
□ 试验类项 技术状态管理包括技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技
技术状 态管理
计划
8.1
公 开 □ 内
目依据实 术状态审核；其中技术状态项目的更改包括技术状态文件更改、技术 际情况适 状态偏离和超差； 用，其余 □技术状态管理：参见GJB3206《技术状态管理》，要具体展开； 类型均适
□依据NUAA（CX1.4）、该项目风险管理计划
□
转阶段
公 开
风险分 析和评
8.3.4
□ 内
试验类项 □依据GJB1362、NUAA（CX2.3）、该项目风险管理计划 目依据实 1. 际情况适 2. 用，其余 3.
估报告
部 类型均适
□M
用
研制任 务书
□ 公
（非顾
8.3.3
开 □
客提
内
供）
部
试验类项 研制任务书：在设计开发（脑力劳动）活动开始前，确定所需的“原 目依据实 料”。 际情况适
□运用优化设计和可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境
适应性等专业工程技术进行产品设计和开发；
□对产品进行特性分析；
企业标准体系检查记录表(2011)
测量、检验、试验方法及设备技术标准
12
不合格纠正和预防措施
质量管理标准
13
有工作标准实施的检验考核记录
工作标准的检查与考核要求
企业标准体系检查记录表
被评价部门
二金工分厂
部门负责人
王华德
评价人员
评价日期
2011.10.28.
评价依据的体系文件
Q/HTZ G170001-2008标准化管理手册
Q/HTZ G16001-2008企业标准体系自我评价规定
供应技术标准
4
不合格品供应的处置记录。
供应技术标准
5
各工序有专职检验人员，不合格品有返修或报废记录，并与合格品分区管理。有生产过程和半成品控制的检验记录。
工艺技术标准
6
采购物资检验、验收标准、工序检验标准、库存品检验标准、半成品和成品检验标准齐全，满足企业实际需要。
测量、检验、试验方法及设备技术标准
7
制定的试验方法标准有科学的效验对比，并有能证明其有效性和可行性的资料。
测量、检验、试验方法及设备技术标准
8
制定的检验或验收标准中有检验项目的取样地点、抽样方法、试验方法、抽查频率、结果判定、复检规则。
测量、检验、试验方法及设备技术标准
9
测量设备技术标准中规定测量设备所处的环境条件、量程、偏移、稳定性、分辨率、不确定度等要求。
供应管理标准
13
采购计划变更时，如何通知供方？临时采购产品质量如何控制？
供应管理标准
14
采购后产品的检验及入库手续是否完备?
供应管理标准
15
供应原、辅料、物资出入库记录是否完备?
供应管理标准
16
是否对生产计划、调度计划、生产控制做出了规定？
12
不合格纠正和预防措施
质量管理标准
13
有工作标准实施的检验考核记录
工作标准的检查与考核要求
企业标准体系检查记录表
被评价部门
二金工分厂
部门负责人
王华德
评价人员
评价日期
2011.10.28.
评价依据的体系文件
Q/HTZ G170001-2008标准化管理手册
Q/HTZ G16001-2008企业标准体系自我评价规定
供应技术标准
4
不合格品供应的处置记录。
供应技术标准
5
各工序有专职检验人员，不合格品有返修或报废记录，并与合格品分区管理。有生产过程和半成品控制的检验记录。
工艺技术标准
6
采购物资检验、验收标准、工序检验标准、库存品检验标准、半成品和成品检验标准齐全，满足企业实际需要。
测量、检验、试验方法及设备技术标准
7
制定的试验方法标准有科学的效验对比，并有能证明其有效性和可行性的资料。
测量、检验、试验方法及设备技术标准
8
制定的检验或验收标准中有检验项目的取样地点、抽样方法、试验方法、抽查频率、结果判定、复检规则。
测量、检验、试验方法及设备技术标准
9
测量设备技术标准中规定测量设备所处的环境条件、量程、偏移、稳定性、分辨率、不确定度等要求。
供应管理标准
13
采购计划变更时，如何通知供方？临时采购产品质量如何控制？
供应管理标准
14
采购后产品的检验及入库手续是否完备?
供应管理标准
15
供应原、辅料、物资出入库记录是否完备?
供应管理标准
16
是否对生产计划、调度计划、生产控制做出了规定？
企业标准体系检查表
4
标记、标志是否与标准规定的相符
标记、标志与标准规定的相符。
5
测量装置、设备是否按标准配备
测量装置、设备已按标准配备。
6
标准化审查是否进行
标准化审查已进行，基本符合。
7
标准实施的记录是否规范
标准实施的记录较规范，基本符合要求。
8
监督检查或考核是否实施
对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。
9
工序过程质量或工作质量是否达标
工作质量基本达到目标要求。
10
不合格项目处置是否落实
发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。
11
标准执行中的问题有否进行书面反馈
有标准执行反馈信标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。
企业标准体系检查表
被检查部门(岗位)：材料仓库评审日期：200年月日
评审员姓名
部门负责人或
岗位员工姓名
检查项目
标准要求
现场检查记录
结论
1
部门相关的标准是否清楚
提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。
2
标准执行者是否掌握了标准
标准执行者基本掌握了标准的内容。
3
实施情况是否与标准规定的相符
标准的实施情况基本符合标准的规定。
标记、标志是否与标准规定的相符
标记、标志与标准规定的相符。
5
测量装置、设备是否按标准配备
测量装置、设备已按标准配备。
6
标准化审查是否进行
标准化审查已进行，基本符合。
7
标准实施的记录是否规范
标准实施的记录较规范，基本符合要求。
8
监督检查或考核是否实施
对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。
9
工序过程质量或工作质量是否达标
工作质量基本达到目标要求。
10
不合格项目处置是否落实
发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。
11
标准执行中的问题有否进行书面反馈
有标准执行反馈信标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。
企业标准体系检查表
被检查部门(岗位)：材料仓库评审日期：200年月日
评审员姓名
部门负责人或
岗位员工姓名
检查项目
标准要求
现场检查记录
结论
1
部门相关的标准是否清楚
提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。
2
标准执行者是否掌握了标准
标准执行者基本掌握了标准的内容。
3
实施情况是否与标准规定的相符
标准的实施情况基本符合标准的规定。
企业标准体系检查记录表--企管办
简介标准化规划内容；
查看标准化年度工作计划、跟踪上级标准的计划或方案。
询问标准化信息搜集渠道，查看传递记录，抽查标准更新情况，查看标准化信息管理系统。
查看是否规定了：机构、职责、制修订程序、实施程序、监督检查、复审、培训、规划计划、信息管理、成果奖励等内容。
企业是否制定了内部产品标准？如有，查看备案登记与复审情况。
本单位：
1）采用国际标准国外先进标准情况；
2）参与行业以上级标准的制、修订情况；
3）是否有产品内控标准；
4）标准化工作的信息化程度；
5）近几年在标准化工作中取得的表彰和奖励。
其他补充事项。
自我评价组组长审核：
企业标准体系检查记录表
被评价部门
（岗位）
标准化办公室
部门负责人
（岗位员工）
评价人员姓名
评价日期
序号
评价项目
评价内容
现场检查记录
结论
1
2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
企业标准体系建设情况
标准化方针目标
标准化机构机构及职责
标准化人员
标准化培训
标准化规划计划
标准化信息管理
企业标准化管理标准
贯彻标准化法律法规和方针政策
企业标准体系
三大标准体系
实施情况的监督检查
有效性评价
加分项目
其他
简介企业概况及近两年开展的标准化主要工作。
询问标准化方针及内涵（符合实际），标准化目标（明确具体、可实现）。
查看标准化机构设置的文件，职责分工。
询问标准化专兼职人员设置情况，查看名单及取证情况，抽查岗位工作标准。
查看标准化年度工作计划、跟踪上级标准的计划或方案。
询问标准化信息搜集渠道，查看传递记录，抽查标准更新情况，查看标准化信息管理系统。
查看是否规定了：机构、职责、制修订程序、实施程序、监督检查、复审、培训、规划计划、信息管理、成果奖励等内容。
企业是否制定了内部产品标准？如有，查看备案登记与复审情况。
本单位：
1）采用国际标准国外先进标准情况；
2）参与行业以上级标准的制、修订情况；
3）是否有产品内控标准；
4）标准化工作的信息化程度；
5）近几年在标准化工作中取得的表彰和奖励。
其他补充事项。
自我评价组组长审核：
企业标准体系检查记录表
被评价部门
（岗位）
标准化办公室
部门负责人
（岗位员工）
评价人员姓名
评价日期
序号
评价项目
评价内容
现场检查记录
结论
1
2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
企业标准体系建设情况
标准化方针目标
标准化机构机构及职责
标准化人员
标准化培训
标准化规划计划
标准化信息管理
企业标准化管理标准
贯彻标准化法律法规和方针政策
企业标准体系
三大标准体系
实施情况的监督检查
有效性评价
加分项目
其他
简介企业概况及近两年开展的标准化主要工作。
询问标准化方针及内涵（符合实际），标准化目标（明确具体、可实现）。
查看标准化机构设置的文件，职责分工。
询问标准化专兼职人员设置情况，查看名单及取证情况，抽查岗位工作标准。
体系认证检查表(参考)
现场审核工作表格
版本／修改码(F/2)
部门检查表
编号：
审核领域及审核阶段：❑QMS ❑初审第二阶段审核❑第次监督审核❑再认证❑扩大认证范围第二阶段审核
❑EMS❑初审第二阶段审核❑第次监督审核❑再认证❑扩大认证范围第二阶段审核
现场审核工作表格
版本／修改码（F/1) 部门检查表（续表）
共页第 2 页
现场审核工作表格
版本／修改码（F/1) 部门检查表（续表）
共页第 3 页
现场审核工作表格
版本／修改码（F/1) 部门检查表（续表）
共页第 4 页
现场审核工作表格
版本／修改码（F/1) 部门检查表（续表）
共页第 5 页
现场审核工作表格
版本／修改码（F/1) 部门检查表（续表）
共页第 6 页
现场审核工作表格
版本／修改码（F/1) 部门检查表（续表）
共页第 7 页
现场审核工作表格
版本／修改码（F/1) 部门检查表（续表）
共页第 8 页
现场审核工作表格
版本／修改码（F/1) 部门检查表（续表）
共页第 9 页
现场审核工作表格
版本／修改码（F/1) 部门检查表（续表）
共页第 10页
现场审核工作表格
版本／修改码（F/1) 部门检查表（续表）
共页第 11 页
现场审核工作表格
版本／修改码（F/1) 部门检查表（续表）
共页第 12 页
现场审核工作表格
版本／修改码（F/1) 部门检查表（续表）
现场审核工作表格
版本／修改码（F/1) 部门检查表（续表）
共页第 14 页。
企业标准体系确认申请表及标准体系检查记录表
国有
邮编
252600
标准化管理机构名称
标准化管理委员会
标准化主管人员姓名
李召峰
主要产品名称型号
执行标准编号
登记注册号
企标备案号
是否出口
高白纯质纸
Q/MCC010-2009
3715Y003-2009
胶版印刷纸
Q/MCC006-2008
371581038902
3715Y002-2008
是
铸涂原纸
Q/MCC009-2008
有企业标准体系、技术标准体系、管理标准体系和工作标准体系的实施计划表
符合
企业标准体系检查记录表
被检查部门（岗位）
25#机
部门负责人或岗位员工姓名
王鲁
评价人员姓名
杨根元
评价日期
2010-04-18
评价依据的体系文件
GB/T 15496-2003
序号
检查项目和内容
标准章节
现场检查记录
判定
1
25#机岗位工作标准应完整齐全
JISP3904-1985
等同
是否发生重大质量安全环境事故
否
有无产品质量监督抽查不合格记录
无
企业标准体系建立时间
2010.3.1
企业标准体系运行时间
2010.3.20
企业标准体系自我评价情况和结论
公司建立的企业标准体系在评价范围内基本符合评价准则要求并得到实施，公司方针得到贯彻和执行，公司目标能够在各层次和各职能得以建立，公司制定的各项标准得到认真贯彻和执行，能够使公司的生产、经营等管理系统得到有力的保障和支持。持续改进、自我完善机制已得到初步建立，但企业标准体系的持续适宜性及持续改进机制尚待进一步增强。
邮编
252600
标准化管理机构名称
标准化管理委员会
标准化主管人员姓名
李召峰
主要产品名称型号
执行标准编号
登记注册号
企标备案号
是否出口
高白纯质纸
Q/MCC010-2009
3715Y003-2009
胶版印刷纸
Q/MCC006-2008
371581038902
3715Y002-2008
是
铸涂原纸
Q/MCC009-2008
有企业标准体系、技术标准体系、管理标准体系和工作标准体系的实施计划表
符合
企业标准体系检查记录表
被检查部门（岗位）
25#机
部门负责人或岗位员工姓名
王鲁
评价人员姓名
杨根元
评价日期
2010-04-18
评价依据的体系文件
GB/T 15496-2003
序号
检查项目和内容
标准章节
现场检查记录
判定
1
25#机岗位工作标准应完整齐全
JISP3904-1985
等同
是否发生重大质量安全环境事故
否
有无产品质量监督抽查不合格记录
无
企业标准体系建立时间
2010.3.1
企业标准体系运行时间
2010.3.20
企业标准体系自我评价情况和结论
公司建立的企业标准体系在评价范围内基本符合评价准则要求并得到实施，公司方针得到贯彻和执行，公司目标能够在各层次和各职能得以建立，公司制定的各项标准得到认真贯彻和执行，能够使公司的生产、经营等管理系统得到有力的保障和支持。持续改进、自我完善机制已得到初步建立，但企业标准体系的持续适宜性及持续改进机制尚待进一步增强。
2011年质保体系检查表2
质量保证体系内审检查纪录表
编号：Q/SLC5.1-ZJ-06-2011
受审核部门：生产部
共2页 第1页
序 号
审核项目
规范 手册 章节 章节
审核检查记录
判定 不符合报 结果 告单编号
1
作业（工艺）文件和质量记录是否符合许可项目特性，满足质量保证体系实施 过程的控制需要？
2.3
4.2 符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要。
质量保证体系内审检查纪录表
受审核部门：生产部
序 号
审核项目
规范 章节
按照设备和检验与试验装置台帐、档案，设备和检验与试验装置是否符合以下 要求：
(1)建立了设备和检验与试验装置台帐、档案，设备和检验与试验装置台帐、档
14 案规范、完整齐全，与实物一致，并妥善保管;
13.2
(2)设备和检验与试验装置按校准计划进行了检定校准，有相应的校准记录、报
(3)对产品一次合格率和返修率定期进行统计、分析，提出了预防措施; √
(4)对质量问题及时进行了处理，并反馈到了相关责任人员。
√
Q//SLC 0100-2010
其他过程控制的质量记录、报告，情况如下:
√
(1) 明确了安装、改造、维修控制、施工方案编制等其他控制过程;
√
(2) 规定了其他过程控制的责任人员职责、权限;
√
2
所签订的合同是否满足相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规 定？
4.2
满足相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规定。 7.2
√
3 合同的签订、修改、会签是否按程序审批？
合同的签订、修改、会签能按规定程序审批。
√
4
材料、零部件控制程序文件所规定的特种设备制造(安装、改造、维修)所使用 材料(零、部件)的控制范围、程序、内容及实际控制是否符合相关规定?
编号：Q/SLC5.1-ZJ-06-2011
受审核部门：生产部
共2页 第1页
序 号
审核项目
规范 手册 章节 章节
审核检查记录
判定 不符合报 结果 告单编号
1
作业（工艺）文件和质量记录是否符合许可项目特性，满足质量保证体系实施 过程的控制需要？
2.3
4.2 符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要。
质量保证体系内审检查纪录表
受审核部门：生产部
序 号
审核项目
规范 章节
按照设备和检验与试验装置台帐、档案，设备和检验与试验装置是否符合以下 要求：
(1)建立了设备和检验与试验装置台帐、档案，设备和检验与试验装置台帐、档
14 案规范、完整齐全，与实物一致，并妥善保管;
13.2
(2)设备和检验与试验装置按校准计划进行了检定校准，有相应的校准记录、报
(3)对产品一次合格率和返修率定期进行统计、分析，提出了预防措施; √
(4)对质量问题及时进行了处理，并反馈到了相关责任人员。
√
Q//SLC 0100-2010
其他过程控制的质量记录、报告，情况如下:
√
(1) 明确了安装、改造、维修控制、施工方案编制等其他控制过程;
√
(2) 规定了其他过程控制的责任人员职责、权限;
√
2
所签订的合同是否满足相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规 定？
4.2
满足相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规定。 7.2
√
3 合同的签订、修改、会签是否按程序审批？
合同的签订、修改、会签能按规定程序审批。
√
4
材料、零部件控制程序文件所规定的特种设备制造(安装、改造、维修)所使用 材料(零、部件)的控制范围、程序、内容及实际控制是否符合相关规定?
质量管理体系认证企业检查表6
内审出不符合的纠正验证
查内审中开出的不符合报告的纠正、验证记录。
内审的记录
查内审记录的保存是否齐全、完整
5.1.6
质量检验
检验指导书及检验结果
1）查是否制订了检验规范
2）查检验记录，看检验方法、内容、结果是否符合规定
检验设施完整性，仪器设备维护、保养、检定
1）查设备的状态标识，判断设备完好率，并与生产能力是否匹配。
所在地
批准的认证范围
批准证书号
联系人
联系电话/传真
审核人/日
初评:合同人/日数实际人/日数复评:合同人/日数实际人/日数
审核人员姓名
1、
注册证书号
注册范围
2、
注册证书号
注册范围
3、
注册证书号
注册范围
4、
注册证书号
注册范围
技术专家
最低限价
不具备前置条件颁发认证证书
□是 □否
认证收费
初审费用： 元； 监督审核费用： 元/年；费用来源：□独立收费□咨询一体收费
2）查阅计划的执行情况；
3）了解咨询人员到企业的次数。
3.2
咨询过程
咨询策划的合理性
1）检查合同、计划的完成情况；
2）向企业管代和相关人员（认证办）了解他们对咨询策划的感受。
对企业的人员的培训组织
1）查阅企业的咨询培训记录、培训取证情况。
2）向接受培训过的人员核实培训时间、培训内容、培训教师。
文件编写的指导
4.6
证书有效性
证后监督的规范性及时性
查监督审核的时间是否超过初次6个月，以后12个月期限
证书有效性（及时暂停或注销）
不能按要求进行监督审核或复评的，是否及时书面告知企业注销或暂停证书。
查内审中开出的不符合报告的纠正、验证记录。
内审的记录
查内审记录的保存是否齐全、完整
5.1.6
质量检验
检验指导书及检验结果
1）查是否制订了检验规范
2）查检验记录，看检验方法、内容、结果是否符合规定
检验设施完整性，仪器设备维护、保养、检定
1）查设备的状态标识，判断设备完好率，并与生产能力是否匹配。
所在地
批准的认证范围
批准证书号
联系人
联系电话/传真
审核人/日
初评:合同人/日数实际人/日数复评:合同人/日数实际人/日数
审核人员姓名
1、
注册证书号
注册范围
2、
注册证书号
注册范围
3、
注册证书号
注册范围
4、
注册证书号
注册范围
技术专家
最低限价
不具备前置条件颁发认证证书
□是 □否
认证收费
初审费用： 元； 监督审核费用： 元/年；费用来源：□独立收费□咨询一体收费
2）查阅计划的执行情况；
3）了解咨询人员到企业的次数。
3.2
咨询过程
咨询策划的合理性
1）检查合同、计划的完成情况；
2）向企业管代和相关人员（认证办）了解他们对咨询策划的感受。
对企业的人员的培训组织
1）查阅企业的咨询培训记录、培训取证情况。
2）向接受培训过的人员核实培训时间、培训内容、培训教师。
文件编写的指导
4.6
证书有效性
证后监督的规范性及时性
查监督审核的时间是否超过初次6个月，以后12个月期限
证书有效性（及时暂停或注销）
不能按要求进行监督审核或复评的，是否及时书面告知企业注销或暂停证书。
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6
不合格品供应的处置记录
供应管理标准
7
生产过程和半成品的检验记录
工艺技术标准
8
各工序有专职检验员，不合格品有返修或报废记录，并与合格品分区管理
工艺技术标准
9
包装、标志应符合标准要求，有检验合格记录
包装、搬运、贮存、标志技术标准
10
搬运、储存应符合标准要求，有合格验收记录
包装、搬运、贮存管理标准
11
所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定校准证书，有明确的标志
序号
检查项目和内容
标准章节
现场检查记录
判定
1
企业的方针、目标是什么？
标准化管理手册
（第5条）
2
部门的职责、权限是什么？
标准化管理手册
（第7.2条）
3
有无采购产品进货验收规则和检验试验方法标准？
供应管理标准
4
采购后产品的检验及入库手续是否完备?
供应管理标准
5
供应原、辅料、物资出入库记录是否完备?
供应管理标准
企业标准体系检查记录表
被评价部门
台钻分厂
部门负责人
李晓华
评价人员
评价日期
2011.10.28.
评价依据的体系文件
Q/HTZ G170001-2008 标准化管理手册
Q/HTZ G16001-2008企业标准体系自我评价规定
序号
检查项目和内容
标准章节
现场检查记录
判定
1
企业的方针、目标是什么？
标准化管理手册
测量、检验、试验方法及设备技术标准
12
不合格纠正和预防措施
质量管理标准
13
有工作标准实施的检验考核记录
工作标准的检查与考核要求
企业标准体系检查记录表
被评价部门
一金工分厂
部门负责人
杨毅
评价人员
评价日期
2011.10.28.
评价依据的体系文件
Q/HTZ G170001-2008 标准化管理手册
Q/HTZ G16001-2008企业标准体系自我评价规定
12
不合格纠正和预防措施
质量管理标准
13
有工作标准实施的检验考核记录
工作标准的检查与考核要求
企业标准体系检查记录表
被评价部门
铣钻床分厂
部门负责人
徐明理
评价人员
评价日期
2011.10.28.
评价依据的体系文件
Q/HTZ G170001-2008 标准化管理手册
Q/HTZ G16001-2008企业标准体系自我评价规定
6
不合格品供应的处置记录
供应管理标准
7
生产过程和半成品的检验记录
工艺技术标准
8
各工序有专职检验员，不合格品有返修或报废记录，并与合格品分区管理
工艺技术标准
9
包装、标志应符合标准要求，有检验合格记录
包装、搬运、贮存、标志技术标准
10
搬运、储存应符合标准要求，有合格验收记录
包装、搬运、贮存管理标准
11
所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定校准证书，有明确的标志
6
不合格品供应的处置记录
供应管理标准
7
生产过程和半成品的检验记录
工艺技术标准
8
各工序有专职检验员，不合格品有返修或报废记录，并与合格品分区管理
工艺技术标准
9
包装、标志应符合标准要求，有检验合格记录
包装、搬运、贮存、标志技术标准
10
搬运、储存应符合标准要求，有合格验收记录
包装、搬运、贮存管理标准
11
所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定校准证书，有明确的标志
6
不合格品供应的处置记录
供应管理标准
7
生产过程和半成品的检验记录
工艺技术标准
8
各工序有专职检验员，不合格品有返修或报废记录，并与合格品分区管理
工艺技术标准
9
包装、标志应符合标准要求，有检验合格记录
包装、搬运、贮存、标志技术标准
10
搬运、储存应符合标准要求，有合格验收记录
包装、搬运、贮存管理标准
11
所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定校准证书，有明确的标志
（第5条）
2
部门的职责、权限是Байду номын сангаас么？
标准化管理手册
（第7.2条）
3
有无采购产品进货验收规则和检验试验方法标准？
供应管理标准
4
采购后产品的检验及入库手续是否完备?
供应管理标准
5
供应原、辅料、物资出入库记录是否完备?
供应管理标准
6
不合格品供应的处置记录
供应管理标准
7
生产过程和半成品的检验记录
工艺技术标准
测量、检验、试验方法及设备技术标准
12
不合格纠正和预防措施
质量管理标准
13
有工作标准实施的检验考核记录
工作标准的检查与考核要求
企业标准体系检查记录表
被评价部门
二金工分厂
部门负责人
王华德
评价人员
评价日期
2011.10.28.
评价依据的体系文件
Q/HTZ G170001-2008 标准化管理手册
Q/HTZ G16001-2008企业标准体系自我评价规定
序号
检查项目和内容
标准章节
现场检查记录
判定
1
企业的方针、目标是什么？
标准化管理手册
（第5条）
2
部门的职责、权限是什么？
标准化管理手册
（第7.2条）
3
有无采购产品进货验收规则和检验试验方法标准？
供应管理标准
4
采购后产品的检验及入库手续是否完备?
供应管理标准
5
供应原、辅料、物资出入库记录是否完备?
供应管理标准
序号
检查项目和内容
标准章节
现场检查记录
判定
1
企业的方针、目标是什么？
标准化管理手册
（第5条）
2
部门的职责、权限是什么？
标准化管理手册
（第7.2条）
3
有无采购产品进货验收规则和检验试验方法标准？
供应管理标准
4
采购后产品的检验及入库手续是否完备?
供应管理标准
5
供应原、辅料、物资出入库记录是否完备?
供应管理标准
测量、检验、试验方法及设备技术标准
12
不合格纠正和预防措施
质量管理标准
13
有工作标准实施的检验考核记录
工作标准的检查与考核要求
企业标准体系检查记录表
被评价部门
数控事业部
部门负责人
翁奇鸣
评价人员
评价日期
2011.10.28.
评价依据的体系文件
Q/HTZ G170001-2008 标准化管理手册
Q/HTZ G16001-2008企业标准体系自我评价规定
8
各工序有专职检验员，不合格品有返修或报废记录，并与合格品分区管理
工艺技术标准
9
包装、标志应符合标准要求，有检验合格记录
包装、搬运、贮存、标志技术标准
10
搬运、储存应符合标准要求，有合格验收记录
包装、搬运、贮存管理标准
11
所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定校准证书，有明确的标志
测量、检验、试验方法及设备技术标准
序号
检查项目和内容
标准章节
现场检查记录
判定
1
企业的方针、目标是什么？
标准化管理手册
（第5条）
2
部门的职责、权限是什么？
标准化管理手册
（第7.2条）
3
有无采购产品进货验收规则和检验试验方法标准？
供应管理标准
4
采购后产品的检验及入库手续是否完备?
供应管理标准
5
供应原、辅料、物资出入库记录是否完备?
供应管理标准
不合格品供应的处置记录
供应管理标准
7
生产过程和半成品的检验记录
工艺技术标准
8
各工序有专职检验员，不合格品有返修或报废记录，并与合格品分区管理
工艺技术标准
9
包装、标志应符合标准要求，有检验合格记录
包装、搬运、贮存、标志技术标准
10
搬运、储存应符合标准要求，有合格验收记录
包装、搬运、贮存管理标准
11
所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定校准证书，有明确的标志
序号
检查项目和内容
标准章节
现场检查记录
判定
1
企业的方针、目标是什么？
标准化管理手册
（第5条）
2
部门的职责、权限是什么？
标准化管理手册
（第7.2条）
3
有无采购产品进货验收规则和检验试验方法标准？
供应管理标准
4
采购后产品的检验及入库手续是否完备?
供应管理标准
5
供应原、辅料、物资出入库记录是否完备?
供应管理标准
企业标准体系检查记录表
被评价部门
台钻分厂
部门负责人
李晓华
评价人员
评价日期
2011.10.28.
评价依据的体系文件
Q/HTZ G170001-2008 标准化管理手册
Q/HTZ G16001-2008企业标准体系自我评价规定
序号
检查项目和内容
标准章节
现场检查记录
判定
1
企业的方针、目标是什么？
标准化管理手册
测量、检验、试验方法及设备技术标准
12
不合格纠正和预防措施
质量管理标准
13
有工作标准实施的检验考核记录
工作标准的检查与考核要求
企业标准体系检查记录表
被评价部门
一金工分厂
部门负责人
杨毅
评价人员
评价日期
2011.10.28.
评价依据的体系文件
Q/HTZ G170001-2008 标准化管理手册
Q/HTZ G16001-2008企业标准体系自我评价规定
12
不合格纠正和预防措施
质量管理标准
13
有工作标准实施的检验考核记录
工作标准的检查与考核要求
企业标准体系检查记录表
被评价部门
铣钻床分厂
部门负责人
徐明理
评价人员
评价日期
2011.10.28.
评价依据的体系文件
Q/HTZ G170001-2008 标准化管理手册
Q/HTZ G16001-2008企业标准体系自我评价规定
6
不合格品供应的处置记录
供应管理标准
7
生产过程和半成品的检验记录
工艺技术标准
8
各工序有专职检验员，不合格品有返修或报废记录，并与合格品分区管理
工艺技术标准
9
包装、标志应符合标准要求，有检验合格记录
包装、搬运、贮存、标志技术标准
10
搬运、储存应符合标准要求，有合格验收记录
包装、搬运、贮存管理标准
11
所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定校准证书，有明确的标志
6
不合格品供应的处置记录
供应管理标准
7
生产过程和半成品的检验记录
工艺技术标准
8
各工序有专职检验员，不合格品有返修或报废记录，并与合格品分区管理
工艺技术标准
9
包装、标志应符合标准要求，有检验合格记录
包装、搬运、贮存、标志技术标准
10
搬运、储存应符合标准要求，有合格验收记录
包装、搬运、贮存管理标准
11
所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定校准证书，有明确的标志
6
不合格品供应的处置记录
供应管理标准
7
生产过程和半成品的检验记录
工艺技术标准
8
各工序有专职检验员，不合格品有返修或报废记录，并与合格品分区管理
工艺技术标准
9
包装、标志应符合标准要求，有检验合格记录
包装、搬运、贮存、标志技术标准
10
搬运、储存应符合标准要求，有合格验收记录
包装、搬运、贮存管理标准
11
所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定校准证书，有明确的标志
（第5条）
2
部门的职责、权限是Байду номын сангаас么？
标准化管理手册
（第7.2条）
3
有无采购产品进货验收规则和检验试验方法标准？
供应管理标准
4
采购后产品的检验及入库手续是否完备?
供应管理标准
5
供应原、辅料、物资出入库记录是否完备?
供应管理标准
6
不合格品供应的处置记录
供应管理标准
7
生产过程和半成品的检验记录
工艺技术标准
测量、检验、试验方法及设备技术标准
12
不合格纠正和预防措施
质量管理标准
13
有工作标准实施的检验考核记录
工作标准的检查与考核要求
企业标准体系检查记录表
被评价部门
二金工分厂
部门负责人
王华德
评价人员
评价日期
2011.10.28.
评价依据的体系文件
Q/HTZ G170001-2008 标准化管理手册
Q/HTZ G16001-2008企业标准体系自我评价规定
序号
检查项目和内容
标准章节
现场检查记录
判定
1
企业的方针、目标是什么？
标准化管理手册
（第5条）
2
部门的职责、权限是什么？
标准化管理手册
（第7.2条）
3
有无采购产品进货验收规则和检验试验方法标准？
供应管理标准
4
采购后产品的检验及入库手续是否完备?
供应管理标准
5
供应原、辅料、物资出入库记录是否完备?
供应管理标准
序号
检查项目和内容
标准章节
现场检查记录
判定
1
企业的方针、目标是什么？
标准化管理手册
（第5条）
2
部门的职责、权限是什么？
标准化管理手册
（第7.2条）
3
有无采购产品进货验收规则和检验试验方法标准？
供应管理标准
4
采购后产品的检验及入库手续是否完备?
供应管理标准
5
供应原、辅料、物资出入库记录是否完备?
供应管理标准
测量、检验、试验方法及设备技术标准
12
不合格纠正和预防措施
质量管理标准
13
有工作标准实施的检验考核记录
工作标准的检查与考核要求
企业标准体系检查记录表
被评价部门
数控事业部
部门负责人
翁奇鸣
评价人员
评价日期
2011.10.28.
评价依据的体系文件
Q/HTZ G170001-2008 标准化管理手册
Q/HTZ G16001-2008企业标准体系自我评价规定
8
各工序有专职检验员，不合格品有返修或报废记录，并与合格品分区管理
工艺技术标准
9
包装、标志应符合标准要求，有检验合格记录
包装、搬运、贮存、标志技术标准
10
搬运、储存应符合标准要求，有合格验收记录
包装、搬运、贮存管理标准
11
所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定校准证书，有明确的标志
测量、检验、试验方法及设备技术标准
序号
检查项目和内容
标准章节
现场检查记录
判定
1
企业的方针、目标是什么？
标准化管理手册
（第5条）
2
部门的职责、权限是什么？
标准化管理手册
（第7.2条）
3
有无采购产品进货验收规则和检验试验方法标准？
供应管理标准
4
采购后产品的检验及入库手续是否完备?
供应管理标准
5
供应原、辅料、物资出入库记录是否完备?
供应管理标准