1.5-1.6内审检查内审报告

温州强泰模具厂

2017年度内部质量审核文件

持有部门管理代表

受控状态受控

编制A-01

审核

批准

二零一七年十一月七日

温州强泰模具厂

2017 年度内审工作计划

审核目的：

1、检查本公司质保能力是否符合质量管理体系标准要求，是否得到有效地保持实施和改进；

2、检查CQC认证产品的一致性、ISO9001：2016实际管理文控记录及可追溯性。

3、检查是否具备迎接外审的条件。

被审核过程、部门：

涉及本公司生产的质量管理体系覆盖范围的所有产品和所有部门和过程。

审核依据：

1、ISO9001：2016标准；

2、本公司质量手册、程序文件和相关规定；

3、相关法律法规。

审核方法：

采取集中式审核及现场抽查和验证。

审核时间、持续时间：

2017年11月7日

编制/日期： 2017.11.7 审批/日期： 2017.11.7

温州强泰模具厂

内部审核实施计划

审核组长: 组员: 第1页共1页

1.审核目的：1、检查本公司质保能力是否符合质量管理体系标准要求，是否得到有效地保持实施

和改进；

2、检查CQC认证产品的一致性。

3、检查是否具备迎接外审的条件。

2.审核依据：

⑴ISO9001：2016标准

〔2〕本公司的质量手册、程序文件；〔3〕相关的法律法规。

3.审核覆盖产品：开关和相关部门

4.审核时间：2017年 11月7日

5.审核组组成： A组： B组：

6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：

⑴首、末次会议：总经理及质量负责人和审核有关部门的管理人员参加。

⑵审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

7.审核安排：

日期时间审核组别部门审核涉及工厂质量保证能力要求

11月7日

7:30-8:00 A、B 全体部门首次会议

8:00-9:00 B 管理层

4.1、4.2、

5.1～5.6、

6.1、8.1、8.2.3、8.5、证

书和标志使用

9:10-11:00 A 技质部7.1、7.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5

9:10-11:30 B 生产部/车间 6.3、6.4、7.5、8.3、

13:00-15:00 A 供销部7.2、7.4、7.5.4、8.2.1

15:10-16:00 A 办公室 4.2.3、4.2.4、6.2

15:10-16:00 B 仓库 6.4、7.5.3、7.5.5

16:00-16:30 A、B 内部总结

16:30-17:00 A、B 全体部门末次会议

编制/时间： 2017.11.7 审批/时间： 2017.11.7

温州强泰模具厂 内部审核报告

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审核组成员： 职能部门

不合格项数量 质保能力要求 总 经 理

管 理 者 代 表 办 公 室

生 产 部 技 质 部 供 销 部 仓 库

合计

1. 职责和资源

1.1 ● ● 1.2 ●

2. 文件和记录

2.1

● 2.2 ● 2.3

● 3. 采购和进货检验

3.1 ● ● ● 3.2 ●

4. 生产过程控制和过程检验

4.1

● 4.2 ● 4.3 ● 4.4 4.5

5. 例行检验和确认检验 5 ●

6. 检验试验仪器设备 6.1 ● 6.2 ● ●

7. 不合格品的控制 7 ●

8. 内部质量审核 8 ●

9. 认证产品的一致性 9 ● 10. 包装、搬运和储存 10

合计

内审检查表

QR/QT-8.2.2-03 NO：

受检部门：管理层检查人：检查日期：2017.11.7

涉及

要素

检查内容检查结果记录判定

4.1 4.2.1 4.2.2

5.1

5.2 5.3 1.是否编制手册\程序和相关三层文件.

2.最高管理者或其代表是否签署了质量管理体系

文件发布令？

3.是否建立了适合本公司的管理机构？

4.文件是否包含了ISO9001的所有条款？

5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？

如有，在组织QMS是否明确，实施了控制

1.通过与最高管理者座谈，了解最高管理者是否

知道满足顾客要求和法律法规要求的重要性。

2.在质量管理体系中是如何体现的？

3.如何对顾客要求的识别与确定，与产品有关要

求的评审、设计开发、顾客满意程度的监视和

测量、数据分析以及持续改进方面的要求。

1. “以顾客为中心”经营理念是否在组织中得到树

立？组织关注焦点中否放在顾客身上，特别是

否满意顾客身上？

1.是否有明确的文件化的质量境方针？

2.最高管理者是否签了字？

3.是否与组织的特点相适应？

4.是否保证传达到所有的员工，并实施？

公司编质量手册

程序文件18个,和相关的三级文件均得到

最高管理都签署.

文件包含了ISO9001的所有条款和要素.

建立了适合本公司的管理机构

公司的外包过程为电镀,控供方与

采购控制程序进行控制

最高管理者对满足顾客满意和法

规要求的重要性认识深刻,并在质

量管体系文件策划时就定其为管

理体系的主线

公司制订了顾客满意度测量程

序，并在2016年8月对顾客进行

了调查，共收到五份调查表，平

均满意度为95.2%

质量手册0.4章节质量方针为信

誉为本品质第一，立足市场，

满足顾客。由最高管量者签署,该

方针基本与公司点相适应

方针主要通过宣传栏传达给员

工。

OK

OK

OK

OK