2009-7-20SA8000客户验厂规则

公司基本情况一、公司基本情况1、名称: xx（xx）制衣有限公司2、地址: xxxxxxxxxxxx3、电话：xxxxxxxxx4、传真：86-7xx-xxxx5、 E-MAIL地址：6、公司成立时间：xx年xx月xx日7、是否有登记执照？（必要时请复印）有□无□8、是否有自营进出口权？有□无□二、司保障人权、遵守法律的状况政策法规10、新版本的地方/国家劳动法例书有□无□11、最新版本的地方/国家健康卫生及工业安全条例有□无□12、最新版本的地方/国家环保法规书有□无□15、13、止强迫性劳动；禁止雇佣童工；是□否□14、按国家法律或地方法规规定付给员工工资，并高于最低生活保障。

是□否□工时工资16、三个月所有员工的工资记录有□无□17、近三个月所有员工的工卡记录有□无□18、所有员的人事记录(包含相片及身份证复印件) 有□无□19、职工最小年龄是多大？ ____________岁20、职工的最低工资是多少？ _____________元21、每周/每天的工作时间是多少？ _________ 天/每周 _________小时/每天三、工作场所的安全防范与卫生健康22、供电，供水是否有困难？是□否□23、工厂有无用电保护？车间内的温、湿度可否进行调节? 有□无□可调□ 不可调□24、有效的消防设备及逃生防护设备是□否□25、有紧急疏散指示灯及应急照明灯的？是□否□26、是否安全存放易燃易爆品？是□否□27、最近一年期限内由消防部门颁发的消防审核登书或检查意见书有□无□28、是否每五千平方英尺最少有3名标准培训灭火人员,且有名单及有效登证书吗? 是□否□29、过往六个月的内的走火警演习记录(最好有照片提供) 有□无□30、工厂每层楼两端是否都各有一不上锁的紧急逃生出口是□否□31、是否按每100人中至少要有2人应接受急救训练?且附有名单及有效的证书? 是□否□32、全部灭火器必须未过有效期,且将会检查至少3个减火器,抽看是否在有效期内? 是□否□33、是否所有走通道保持畅通未未受阻塞？（所有通道应保持最少两英尺之宽度）是□否□34、是否在每车间装有烟雾探测报警器？是□否□35、是否按每5000平方英尺的标准配置至少一个灭火器？是□否□36、是否每25-35人有一个廁所所使用是□否□37、工厂是否干净清洁？是□否□38、工厂是否有足够的通风？是□否□39、工厂有无经过训练的医务人员？有□无□40、每个部门，楼层是否配有一个急救药箱？有□无□41、过往六个月的工伤意外记录有□无□42、全厂噪音是否低于90分贝？若高出标准，是否向工人免费提供护耳罩等防护设备？是□否□有□无□43、厂建筑面积是多少？建筑结构是木结构/钢筋混凝土结构/钢结构？占地面积有多少？建筑面积____________；建筑结构__________；占地面积____________宿舍44、公司是否提供一定数量的职工集体宿舍？是□否□45、是否每个工人至少有50平方英尺的生活空间？是□否□46、是否每10-12人有一个廁所所使用？（宿舍）是□否□47、是否每10-12人有一独立淋浴间使用？（宿舍）是□否□48、是否在每个房间装有烟雾探测报警器？是□否□49、是否按每3000平方英尺的标准配置至少一个灭火器？是□否□50、是否每层楼之两端各都有一不上锁的条急逃生出口？是□否□51、是否有足够的通风及保温？是□否□四、环境保护：52、公司本身以及生产、排污过程中环保是否符合当地法规。

是□否□53、有效的环境保护措施和制度；有效的污水处理；有效处理有毒气体。

是□否□五、生产计划与控制54、生产排期表（未来6个月的接单明细表）有□无□55、未来至少一个月的生产计划预排一览表有□无□56、（显示车间/组别/开机/缝合/整烫/包装等主要部门的计划完成日期）有□无□57、各部门的生产日报表有□无□58、有显示货期的每周生产进度统计表有□无□59、开新款时的生产齐前会议记录有□无□六、设备与维护60、所有机械/械器设备附有英文牌子名及型号的清单（请附一份复印件以供参考）有□无□61、各机械保养计划书有□无□62、各种机械的维修记录有□无□63、继针记录有□无□64、设备平均使用年数是多少？ ______年。

65、现有设备适合所生产的产品吗？是□否□66、有带自动修剪/定位的缝车吗？如果有所占比例？有□ 无□ ____________%67、有验针机吗？有□无□68、各种车缝设备的数量：单针平车/双针平车/双针链条车/包缝车/暗缝车/锁眼车/钉扣车/安全缝车/及纽车/打枣车/多针缝车/绣花车/其他_______部/ _______部/________部/ _______部/_______部/_______部/________部/ _______部/_______部/ _______部/________部/ _______部/_______部69、锅炉等设备是否定期检测和维修。

是□否□七、品质管理计划与控制70、有否公司行政架构表？有□无□71、生产质量管制政策/程序有□无□72、物料抽查报告有□无□73、裁片/织片抽查报告有□无□74、中查验货报告有□无□75、尾部门抽查尺寸报告有□无□76、洗水生抽查颜色报告有□无□77、品质终查报告有□无□78、各缸差记录有□无□79、洗水报告有□无□80、色卡记录有□无□面料81、铺料前检查面料吗？如果检查，检查多少？是□否□ ______％。

82、对色布是否进行色差检验，检验的比例是多少？是□否□ ________％。

83、工厂对色差的限定程度如何？对有色差对有色差或色疵的布料如何进行控制，在裁剪时用什么方法进行区分？84、工厂是否有区分颜色的灯箱，用什么光源，有的话请提供记录。

有□无□85、有合适的面料仓吗？有□无□86、有制作样板的能力吗？有□无□87、铺料方法适合所生产的产品吗？是□否□88、裁剪台板是否数量够多，长度够长？ ___________ ； __________。

89、拉布是否有专门设备？有□无□90、纸板是否由本单位制作？是□否□91、对每片裁片是否全部进行检查？是□否□92、在裁剪房里，是否有质量管理人员，例检查纸板的正确度，裁片的质量情况，生产计划与裁剪要求等等。

有□无□93、有烫衬机吗？有□无□车缝94、机器干净无油污吗？有□无□95、每天检查车缝张力和针距吗？是□否□96、车缝采用辅助小工具吗？是□否□97、现场有机修工吗？有□无□98、有缝纫管理制度吗？有□无□99、断针的每一截是否回收并做好记录？是□否□ 100、场管理合适吗？合适□不合适□101、车缝设备是否符合大货生产？是□否□102、车缝设备是否配套（如果工厂生产牛仔产品，其平车，拷克，五线等是否能合理使用和起码配备）。

如果做裤子是否配有橡筋车，套结车等。

是□否□工人数/车缝人数/熟练工人数/不熟练工人数/ QC人数/技术指导人数/机修工人数/检验员人数各是多少？_______人/ _______人/_______人/______人______人/ ______人/______人/_____人103、工作的照明是否符合以下要求：车缝区域 500 lx; 是□否□检验区域 750 lx 是□否□整理和包装区域 500 lx 是□否□104、是否有制度化的品质管理系统和内容？写的品质制度是否在执行？有□无□；执行□不执行□105、这个品质管理条例合适吗？控制体系有效吗? 合适□ 不合适□；有效□无效□106、是否有记录的质量操作制度？当问题发生时，是否进行解决等内容的记录？是□否□；是□否□107、是否有以前质量不良事故记录？每个订单质量疵点百分率记录，是否有做作后的随机抽样检验? 是□否□；是□否□108、是否有过程质量控制？是否有以前的不良质量记录？对每个操作工的产品进行检查，质量不好要求车缝工100%返修的记录，是否有线上QC？是□否□；是□否□；是□否□ 109、工厂是否有接受或返修制度？是□否□110、是否有独立行使职权的质量控制人员？工厂是否有质量总监，对产品质量独立行使职权？是□否□；有□无□111、是否100%的衣服做最后检查（包括尺寸和敷料）？是否专职质量员做测量尺寸、检查衣服品质这些工作？是□否□；是□否□112、产品质量检查是否是随机抽样？是否对不熟练的操作工有正规的训练计划，使他们能够获得必要的操作技能，在上线时适应大规模流水作业？是□否□；是□否□113、是否有专门的质量管理培训计划？是□否□114、QC比例占整个工厂工人比例为多少？操作工相比质量员为多于30：1，至少每组有一个线上检查和一个最后检查，帮助控制产品的质量。

_____________％；115、有中期检验的规定以及负有执行职责的检验员吗？是□否□116、每件成衣有检验工号吗？有□无□117、对不合格的捆包做100％的重新检验吗？是□否□118、疵点立刻回修吗？是□否□119、检验员量尺寸吗？是□否□120、有单独的修剪部门吗？有□无□121、检验员也修剪吗？是□否□122、尺寸规格正确吗？正确□不正确□123、结构细节正确吗？正确□不正确□124、包装规格正确吗？正确□不正确□125、工厂有实验室吗？有□无□126、测试缩率吗？测□不测□127、测试色牢度吗? 测□不测□128、操作工保存品质记录吗？保存□ 不保存□129、对检验员有激励的措施吗？有□无□130、工厂有是试衣模特吗？有□无□131、工厂采用AQL吗？是□否□132、工厂质量执行水平为多少？ AQL 2.5 □ / 4.0 □ / 6.5 □ / 10.0133、为使成品和半成品不着地而使用周转箱吗？是□否□134、检验整烫外观吗? 是□否□135、有无外观起皱的检验标准？有□无□工厂检验员会就不同款号的货品最少抽两箱货品检查包装是否完整，然后在每箱货品中选起10个样品（共20个）及检验成衣上的瑕疵。

（不需要查核尺寸）每一个不要的瑕疵会被扣除2分，最高可被扣除20分。

（3个小瑕疵相等于1个要瑕疵）八、产地来源（需提供最近三个月OPA单的所有文件记录）工厂检验员会抽查其中一套制单文件是否配合其产地来源k136、产品工序表/生产制单有□无□137、厂牌附列各机器设备表有□无□138、工人的工序记录单有□无□139、生产日报告表有□无□140、工人的工资表有□无□141、工人上下班的工卡记录有□无□142、所有生产已完成的OPA记录文件，包括以下：（请附一份复印件以供参考）a) PA的出入品文件，2）出口和入口证，3）运输单，4）生产通知单有□无□143、地或单一产地声明书（请附一份复印件以供参考）有□无□144、务文件。