粘贴单汇总表
粘贴单模板
为进一步推进财务信息化建设，根据财务工作规范化要求，对原始凭证粘贴要求如下：
一、粘贴单采用横向A4纸，距离左侧3.2cm处为凭证装订线，请在装订线右侧粘贴票据。
二、不足A4纸大小的所有票据均须横向平铺粘贴，票据四周涂抹胶水，牢固粘贴，请勿重叠、遮盖；与
A4纸大小相同的电子发票直接附在报账单后，不需粘贴在票据粘贴单上。
三、票据上的所有签字和说明等，要写在票据正面下方空白处，不能写在票据背面，不能遮盖票据内容,
书写要规范，文字大小要适中。
四、合同、会议邀请函、培训通知、身份证复印件、各种审批表等附件，不足A4纸大小的，应横向平铺
粘贴；与A4纸大小相同的，务必单面打印，合同等不要装订，直接附在报销材料中，此类附件的信息内容应避开装订区域。
五、票据粘贴时须使用胶水，请勿使用固体胶、双面胶、透明胶、订书器等。
六、所粘贴的票据必须为合法票据，为保证票据的真实性及合法性，经办人在报销前应自行在税务网站
查询票据的真伪，并准确填写票据张数及金额。
本粘贴单说明可以被覆盖。
原始凭证汇总粘贴单
关于使用现金的说明
我学院（部门）因于年＿月日支付款项元，依据学校财务制度规定应该刷卡或转账支付，由于
，只能使用现金支付，特此说明。
经办人： 部门负责人：
计财处负责人： 分管财务校领导：
（1万元以上）
年 月 日
付款部门
收款部门
划转金额（元）
经费名称
指标代码
经费名称
指标代码责人审批意见：
付款部门经办人：
年 月 日
第
二联
：
回执
付款部门
收款部门
划转金额（元）
经费名称
指标代码
经费名称
指标代码
场地使用日期：
大写金额：
上述指标已于 年 月 日 号凭证划转完毕。
计划财务处（公章） 会计人员（签字）：
湖南科技学院原始凭证汇总单
经费管理部门名称
项目名称
项目代码
类别
用 途
金额（元）
报销总金额
小写：¥
附件张数：
共 张
大写：人民币
经费管理部门审批意见：
校领导审批意见：
说明：类别按经费使用卡上列出的预算项目填写，类别较多时，可自行加行。
附件2：
湖南科技学院内部经费指标往来结算单
第
一 联
：
财
务
记
账
年 月 日
原始凭证粘贴单
6、粘贴凭证时，尽量不要遮盖票面文字。
部门报销人报销来自由复核批准合计金额
仟 佰 拾万仟佰拾元角分
小写¥
原始凭证粘贴单
填表日期：单据合计张
凭证黏贴处
注意：
1、将凭证从左到由，由小到大粘贴到框内。
2、票面金额相同的粘贴到一起。
3、粘贴凭证时，尽量不要遮盖票面文字。
部门
报销人
报销事由
复核
批准
合计金额
仟 佰 拾万仟佰拾元角分
小写¥
原始凭证粘贴单
填表日期：单据合计张
凭证黏贴处
注意：
4、将凭证从左到由,由小到大粘贴到框内。
公司差费报销单及粘贴单
原1、票据自右向左铺平粘贴，向左不能超过粘贴线。
2、根据票据大小可分行粘贴，但每行不能超过10张。 3、票据粘贴平整，不准折叠。 4、报销审批流程示意图： 招待费、飞机票、出 租车票及超出标准的 住宿票
其中： 车船费 交通费 住宿费 办公费 修理费
元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元
日期
日期
经办人 财 务 部 经 理 分 管 领 导
总经理
材料费 职教经费 招待费
部门经理
未超标费用
财务部制单
宣传费 低值易耗品
会计稽核 财务总监
福利支出 过路费
财务部
其他
附件（大写）： 金额（大写）：
张 拾 万
金额合计￥___________ 仟 佰 拾 元 角 分
审批签字栏
总经理 财务 总监 日期 分管 领导 日期 财务部 经理 日期 会计 稽核 日期 部门 经理 日期 经办人
原始单据粘贴单
年 费用名称 单据金额 ￥ 月 日 单据张数 报销金额 ￥ 单位：元
经办人 出 纳 复 核
原始单据粘贴单
单 据 张 数 （
） 张
差旅费报销单
年
出差部门 城市间车船机票交通费用 起程 月 日 时 地名 日 到达 时 地名 交通 工具
月
日
单位：元
出差人员姓名 其他费用 天数 金额 住宿费 缴纳伙食费 市内交通补助 出差伙食补助 标准 人数 金额
附 原 始 凭 证 张
城市间交通费用小计 费用合计 小写：￥ 大写： 万 仟 佰
其他费用小计 拾 元 角 分
财会主管
记账
复核
出纳
领款人
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
. . .
. . . . . . . . . . . . .粘贴不超过此装订线. . . . . . . . . . . . .
粘 贴 报 销 单
说明：
1.粘贴原始单据时沿装订线右侧由上而下、自左至右、均匀排列平铺粘贴，不得重叠或累压粘贴,上、下及右方不得超出粘贴单.
2.原始单据应按照类别进行分类整理如办公费、电子设备和招待费等，并按类别分别粘贴，把相同类别的原始凭证粘贴在一起并分类别填写张数和金额.
3.把原始单据大小相同、票面金额相同的粘贴在一起，注意不要将票据集中在粘贴单中间.
4.薄纸型原始单据只粘贴左方的票头，厚纸型原始单据：如火车票等全部粘贴防止脱落.
5.差旅费报销需要另外填写旅费单据并经领导审批.
6.本粘贴单中说明文字处和右边类别、张数和金额等文字都可以被原始单据粘贴覆盖，但不得超出粘贴单右方.
7.本粘贴单的右侧具有分票据类型进行统计的功能，方便粘贴人及审核.。