费用报销单据粘贴模板
费用报销单模板表格
填报单位：
出差事由 及依据：
人员信息（ 人）
出差情况
姓名 级别 月 日 出发地 月 日
填报日期：
年
月
日
领导 批示
起至
年月 日
日期 至
年月日
目的地
城市
住宿费
伙食补助费
市内交通费
间交
通费 天数 标准 金额 天数 标准 金额 天数 标准 金额
合计
合
附单据：
张
备注：
批准报销人：
计 合计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 （其中：现金
审核人：
报销人：
元）
事业单位差旅费报销单
填报单位：
出差事由 及依据：
人员信息（ 人）
出差情况
姓名 级别 月 日 出发地 月 日
目的地
填报日期：
年
月
Байду номын сангаас
日
领导 批示
起至
年月 日
日期 至
年月日
城市
住宿费
伙食补助费
市内交通费
间交
通费 天数 标准 金额 天数 标准 金额 天数 标准 金额
合计
合
附单据：
张
备注：
批准报销人：
计 合计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 （其中：现金
审核人：
报销人：
元）
财务报销单据模板
部
年 月 日
报销
部年 月 日
计划
出 纳 :
附
单据
张
附
单据
张
①报销人需对申请事项真实性和票据真伪负责；
②部门负责人需对申请事项的合理性和真实性进行审核；
③会计审核需对申请事项是否符合财务制度流程和数据的准确性进行审核；④总经理对经办事项可否报销支付进行批准。
①报销人需对申请事项真实性和票据真伪负责；
②项目负责人需对申请事项的合理性和真实性进行审核；
③会计审核需对申请事项是否符合财务制度流程和数据的准确性进行审核；④总经理对经办事项可否报销支付进行批准。
差旅费用报销申请单
①报 销 人：②项目负责人审核：
③会计审核： ④总经理审批：
差旅费用报销申请单
①报 销 人：②部门负责人审核：
③会计审核： ④副校长审批：
出 纳 :
¥
¥¥¥¥
¥。
收据、报销单、借款审批单模板
收据、报销单、借款审批单模板
收据、报销单、借款审批单模板
报销单据粘贴单附件：张共元1.原始凭证是会计档案的重要原始资料，保存15年以上，请仔细粘贴，务必牢固平整，厚度均匀，便于翻阅。
2.按从上至下，上为小下为大的顺序粘贴，不要超过本单的边线。
3.如粘贴不符合要求，业务不予报销。
收据年月日NO:000000001交款单位：收款方式：拾元角分￥：人民币（大写）：仟佰拾万仟佰单位盖章：第一联存根会计主管：记账：审核：出纳：注：第一联存根第二联交付单位第三联记账联借款审批单年月日部门借款事由借款金额预约还款/报销时间董事长：（大写）仟佰拾万仟佰拾元角分￥：财务经理：部门经理：借款人第一联存根
扩展阅读：借款申请单
借款申请单
借款人还款方式部门借款日期年月日实报实销□现金还款□工资扣除□用途及理由借款金额（大写）万仟佰拾元角分小写￥元董事长：总经理：部门经理：会计：出纳：领款人：说明：1、借款人填写本单代替借条，报销时，借款人用《费用报销单》和相关票据换回本单。
2、借款人还款时，出纳返还本借款单，不另开具收据。
借款申请单
借款人还款方式部门借款日期年月日实报实销□现金还款□工资扣除□用途及理由借款金额（大写）万仟佰拾元角分小写￥元董事长：总经理：部门经理：会计：出纳：领款人：
说明：1、借款人填写本单代替借条，报销时，借款人用《费用报销单》和相关票据换回本单。
2、借款人还款时，出纳返还本借款单，不另开具收据。
差旅费报销单-费用单据模板
姓名
职别
出差事由
日期
起止 地点
天数
交通费
住宿费
误餐补助
餐费
油费
路桥费
停车费
其它
小计Байду номын сангаас
起
止
起
止
市内
市外
晚数
费用
人数
餐数
金额
合 计
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元
报销人：
签字即保证每项报销费用的真实性、合理性、附件的合法性。并对金额的准确性和报销填写的规范性负责；
部门负责人意见：
签字即表示已审核报销人的费用支出的必要性及合理性；同意费用的支出、并能证明报销单据的真实性；承担下属所有错误的连带责任；
分管负责人：
签字即表示已审核报销人的费用支出的合理性；同意费用的支出；承担下属虚报的连带责任；
财务审核：
签字即表示已审核报销单填写的规范性、附件的合法性、金额的准确性、发票的有效性、费用的合理性；
财务负责人复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
常务副总复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
总裁审批：
签字即表示已对费用的合理性进行判断；同意费用的支出；
报销部门： 填报日期： 年 月 日
报销单模板
日期
始发地---目的地
姓名： 部门： 职务：
飞机
收款单位：
收款账号：
交通费
开户银行：
火车/动车/轮船 长途车
住宿费
市内交通费 伙食补助 其他费用
合计
¥0.00
合计：人民币（大写）
零元整
附件张数： 预算检查：
共张
住宿费适用标准：
元/人 天
预借款金额：
借款（含现金及支票）：
¥0.00 元
备注：
1.保证提供的发票真实有效性；
2.所提供的票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
3.单据粘贴顺序为：交通费、住宿费、市内交通费、伙食补助、其他费用等；
4.总经理出差费用由董事长签批，其他人员均由总经理签批。
部门负责
人：
报销人：
财务审核：
分管领导：
¥0.00
¥0.00
扣除预借款
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
合计
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥变，打印 出来按照裁剪 线裁剪即可
A4发票粘贴单模板
发票粘贴单
事业部：
年
月
日
OA报销流程 编号： 对应附件合 同用印编号
粘贴区
要求： 1、报销发票及相关附件请按类别归集并规范粘贴。不能将发票上的二维码粘贴遮挡。 2、粘贴单上的每1个项目内容均为必填项。 3、“公司”按报销归属企业分别填写：云南雷允上、苏州雷允上、长春雷允上、广东雷允上； 4、右上角务必写上“OA报销流程编号”。 5、报销的发票必须匹配好相应的合同等证据链，并对应好一起邮寄。合同等对应的“合同用印流程编 号”需填写在本粘贴单上，并同时写在邮寄的纸质合同右上角。
单 据 张
申请人：
申请部门：
费用项目 1、差旅费 1.1长途交通 1.2市内交通 1.3住宿费 1.4餐补 1.5其他 2、业务招待费 3、维修费 4、租赁费 5、邮电通讯费 6、运输装卸费 7、会务费 8、广告费 9、宣传费 10、咨询费 11、推广服务费 12、车辆费 13、办公费 14、其他
合计Leabharlann 金额（元）
公司报销票据粘贴方法及单据填写规定【范本模板】
出差票据整理和粘贴要求及单据填写规定在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。
如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。
这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。
鉴于上述情况,特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。
一. 票据整理、粘贴要求：1.分类:把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。
2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。
3。
粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单, 粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4。
粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整.5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
6。
票据管理：出差所用票据，个人必须保管好.如有丢失，按照丢失票据数额的60％报销，但是必须注明丢失原因,并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。
二、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要用订书机订票据。
3.粘贴票据尽量用适量的胶水.4。
对于粘贴不规范的票据,请自行重新粘贴。
车票的粘贴如下：图1 火车票类的粘贴图2 车辆通行费发票的粘贴图3 出租车票的粘贴图4 汽车车票的粘贴图5 汽车客票的粘贴报销注意事项在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间,又影响报销的进度。
现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下,按照要求进行报销。
票面填写:1.部门名称：所在部门或办事处的名称2.报销大小写金额一致,大写金额必须顶头写,不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥",大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。
票据问题：1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上,成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。
费用报销单(模板)
报销日期：年月日附件张
费用项目
类别
金额
总经理审查意见：
总经理（签字）
分管负责人（签字）
报销人（签字）
报销金额合计
￥
核实金额（大写）：拾万仟佰拾元角分￥
借款数：应退金额：应补金额：
审核：出纳：
费用报销单
报销日期：年月日附件张
费用项目
类别
金额
总经理审查意见：
总经理（签字）
分管负责人（签字）
报销人（签字）
报销金额合计
￥
核实金额（大写）：拾万仟佰拾元角分￥
借款数：应退金额：应补金额：
审核：出纳：
费用报销单
报销日期：年月日附件张
费用项目
类别
金额
总经理审查意见：
总经理（签字）
分管负责人（签字）
报销人（签字）
报销金额合计
￥
核实金额（大写：拾万仟佰拾元角分￥
借款数：应退金额：应补金额：
审核：出纳：
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费用报销单据粘贴模板
票据粘贴整体原则：
一、粘贴的整体规范要求：左平齐，上平齐。
二、报销的原始单据必须从右到左、从小到大整齐有序地用胶水粘贴在“粘贴单”上（如没
有粘贴单可用纸代用），不能一大叠单据堆粘一块，厚度要做到均衡、适中，重要内容粘贴不能超过装订线，同时要注明单据张数和金额。
三、原始单据粘贴时，必须是单据的正面面向审阅者，应折叠整齐，对不整齐的原始单据应
修剪整齐。
四、安财系统中提单报销的费用单据要进行影像扫描，要求单据全部可见，不可堆粘，每一
张单据完整清晰可见。
非安财系统报销单据粘贴样式参考如下图：
安财系统报销单据粘贴样式参考如下图：。