费用报销单填写和票据粘贴要求(附图例)
报销常见问题，送上票据粘贴图示方法！
报销常见问题，送上票据粘贴图⽰⽅法！⼀、报销单签字不齐全费⽤报销单或差费报销单上报销⼈、财务负责⼈、部门负责⼈均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务⼈员在财务负责⼈处签字，部门负责⼈为分公司经理。
⼆、报销单填写不规范1、使⽤圆珠笔填写除⿊⾊或蓝⾊签字笔、钢笔外，不可使⽤圆珠笔等其他类型的笔。
2、⼩写⾦额与⼈民币符号之间有空格⼩写⾦额与⼈民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100。
3、⼤写⾦额⽆数字部分没有⽤零或 补齐⼤写⾦额⽆数字部分⽤零或 补齐。
4、报销单上字迹有涂改和勾抹报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写。
5、⼤写⾦额书写有误⾦额填写规范，⽆书写错误⼤写数字⽰例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万6、⼤写⾦额与⼩写⾦额不⼀致⼩写⾦额与⼤写⾦额保持⼀致。
7、项⽬填写不完整，报销部门、报销⽇期、附件张数有漏填写的项⽬要填写完整，报销部门、报销时间、报销项⽬、附件张数要填写完整。
三、报销原始单据不规范1、取得发票上没有加盖销售⽅发票章发票上要盖有销售⽅发票专⽤章，并且与销售⽅名称⼀致，否则不得报销。
2、取得收据上没有加盖销售⽅财务章收据上要求盖有销售⽅财务章，没有财务章不得报销。
3、出差⽇期和⾏程不同，报销的⼿撕⾮机打车票连号或同⼀号段报销出差⽇期和⾏程不同，报销的⼿撕⾮机打车票不得连号或同⼀号段报销。
4、报销的⼿撕⾮机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或⽔印⼿撕⾮机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或⽔印。
四、报销单粘贴不规范1、票据粘贴杂乱⽆章票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；⼩张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整2、票据使⽤订书机装订、固体胶粘贴要⽤胶⽔粘贴附件3、⽕车票上⽇期、票价重要信息，被胶⽔粘住，⽆法查看票据上的⾦额、⽇期等重要信息不得被胶⽔粘贴住，要保证票据信息可见可查五、发票粘贴⽅法。
医院费用报销单填写要求
医院费用报销单填写要求一、填写费用报销单要用蓝、黑钢笔或中性笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
二、要求字迹工整，金额不得涂改，大小写金额必须相符，相关内容要填写完整，如图：1、“报销部门”处填写所属的部门，如医院办公室、前台客服等。
2、“日期”如实填写，为填写报销单当日的时间，业务发生的日期可填在“摘要”里。
3、“单据及附件共页”按所附的单据张数填写，出纳编号写在“单据及附件”的上方空白处。
4、“报销项目”填写要报销的项目，如招待费、办公费、物资、药品等。
“摘要”为该项目的具体说明。
如招待费，要说明何时、招待对象、几个人、餐费/娱乐费/其它等。
5、“金额”为小写（阿拉伯数字），填写实际发生金额，填写时数字应占格子的二分之一，书写工整，不可连写，也不可乱涂乱画，数字前要写上人民币符号“￥”。
6、“合计”各项费用合计金额，用阿拉伯数字填写，合计金额上面有空行，画上对角线注销。
（如上图）7、“备注”指对其它情况的说明，没有其它情况可不填。
8、“金额大写”处填写合计金额的大写，如图，若合计金额的首位为千位数，则万字前画圈，圈内打叉，以此类推。
若数字中间有“0”或后面都为“0”，则填写大写“零”。
例：6050.03元，大写：拾万陆仟零佰伍拾零元零角叁分9、人民币大写字样：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟。
三、票据附件粘贴要求：1)所附发票/单据真实、合法，抬头正确。
无法提供票据的，应跟财务主管详细说明并填写“无票据证明”。
2)所有票据用胶水或固体胶粘帖，要求平整对齐，数字那面方向朝上。
票据的粘帖顺序与报销单封面所列的项目顺序一致。
3)报销差旅费、招待费、广告费、购买物资等，需附上相关申请单。
4)所有报销单都需经过部门主管在“复核”处签字复核，再交给财务审核签字，最终提交总经理在“领导审批”处同意签字。
5)以上流程结束后把报销单交由出纳报销领取款项。
以上是《费用报销单填写标准》文件的全部内容，文件下发后，若在使用过程中发现存在问题或疑议，请大家及时反馈给医院办公室，由医院办公室与总经理进行统一协调解决，再由汇编人进行统一修改；其他人不可擅自对原件进行修改使用。
票据粘贴及报销封面填写基本要求
票据粘贴及报销封面填写基本要求
（相同支出类型的票据可粘在一起）
1、金额较大且张数较少的发票，一般将原始票据正面朝上，按照从下至上、先
大后小、先长后短的顺序均匀有序粘贴。
附件及票据应贴在报销单背面与报销单左上侧对齐。
2、比较多的小型原始单据或不好粘贴的发票（如车票、过路过桥费以及其他小
型发票）时一定要用单独的粘贴单粘贴（粘贴单的样本见附件），按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。
如下图：
3、所附原始单据所附规格较大、纸质较硬的原始单据（如证明文件、合同等），
要分张折叠与报销单平齐。
如下图：
4、不要将票据颠倒放置、粘贴。
5、粘贴时票据的金额不能被覆盖。
6、票据粘贴整齐后填写报销封面（暂时在财务处领取），且报销单封面一律使用钢笔或签字笔填写，各栏目要填写正确，不许涂改否则无效。
差旅费采用差旅费专用报销单（暂时在财务处领取）。
7、不同支出类型的单张大额票据，由相关责任人（相关责任人一般包括具体业务经办人、部门负责人，超过1000元的票据，还需要学院分管领导审核确认）签字后填写报销封面直接审批，不用粘贴。
相关责任人尽量在票据的右边签字且不要把金额覆盖。
8、请各位老师尽量按照以上规定粘贴、填写单据，以免因重写而影响报销进度，对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴，多谢各位配合。
下图为：整理后（正面）,上端与左端边沿对齐报销单，票据折叠成与报销单平齐
整理后（背面）：。
财务费用报销单据正确粘贴方法ppt课件
先小后大，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴 单的左边装订线。原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额。 4. 票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数与金额。 5. 原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与 报销单平齐。 6. 不符合本规范的报销单，予以退回，由经办人更正、补充。
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鱼鳞法粘贴步骤
第五步、然后向下错开一定距离贴第二张。
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鱼鳞法粘贴步骤
第六步、如此一张接一张地贴完最右边一条。
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鱼鳞法粘贴步骤
第七步、向左再错开一定距离贴第二列。
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鱼鳞法粘贴步骤
最后，如此循环往复，直至粘满一张粘贴单。注意最 左列请与装订线对齐，装订线外不要贴任何票据。至此 ，本张粘贴单完成。如还有很多票据，则另取一张空白 的《报销单据粘贴单》，重新开始上述步骤。
使齐 上上 下边 两沿 段线 长将 短长 相出 当部
分 折 拢 ，
3
将票据折叠，使大小、长短与单据 封面保持一致
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3、折叠法-适用附件大于报销单时
（二）宽型的票据折叠方法
1
2
3
4
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3、折叠法-适用附件大于报销单时
最后，经过修整过的票据附在报销凭证后不应超 出单据封面的边沿线。
单据的粘贴应以整个粘贴单的上下左右边界为限从左至右从上至下厚薄均匀地粘贴于粘贴单鱼鳞法粘贴步骤15ppt学习交流3折叠法适用附件大于报销单时一长型的票据折叠方法3333将票据折叠使大小长短与单据封面保持一致1111将单据固定在封面的左上角齐封面的底边线将长出部分对折2222上边沿线上边沿线提示
费用报销单单据粘贴规范课件
及时反馈
如遇到困难或问题，及时向上级或相关部门反馈，寻求帮助。
THANKS
感谢观看
法规。
签字完整性
确保所有需要签字的审 批环节都已完成，签字
完整、有效。
单据规范性
检查单据是否规范粘贴 ，单据内容是否清晰可
辨识。
审核常见问题及处理方法
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03
04
单据不齐全
如发现单据不齐全，需告知员 工补充相关单据，确保报销资
料完整。
单据不符合规范
如发现单据粘贴不规范或填写 不完整，需退回员工重新整理
注意事项
在遇到特殊情况时，务必保持镇定，不要慌张。同时，要认真分析问题原因，采取合适的 处理方式，确保报销顺利进行。
05
常见问题答疑
如何正确填写费用报销单？
填写完整
确保所有必填信息都已填写，包括日期、费用类型、金额、用途 等。
准确无误
所有信息应真实准确，避免模糊或猜测的描述。
分类明确
将不同类别的费用分开填写，方便审核和核对。
填写内容说明
日期
填写费用发生的日期。
金额
填写实际发生的费用金额。
描述
详细描述费用的用途和发生的原因。
填写常见错误及纠正方法
日期格式错误
金额数字错误
数字应精确到小数点后两位，如 “123.45”。
描述过于简单
应提供更详细的描述，解释费用发 生的具体原因。
02
单据粘贴规范
单据分类与整理
发票分类
将发票按照时间、金额、 类型等分类整理，便于后 续核对和报销。
整理单据
员工需将各类发票、收据等单 据整理好，按照费用类型分类 。
用报销单单据粘贴规范
单击此处添加文字，文字是您思想的提炼
演讲人姓名
费用报销单 单据填写 实 例
付款申请书 单据填写 实 例
2、费用报销单附件粘贴 （1）附件内容： a、正规票据——发票＆政府、事业单位收据 非定额需要开具客户抬头的发票、收据一定写公司全称 （深圳市佳比泰电子科技有限公司）。 b、非正规票据——非政府、事业单位费用，不要多次出差费 用单据填写一份费用报销单； b、分门别类，相同性质单据按金额大小排序一起粘贴；
费用报销单填写 及单据粘贴规范
单击此处添加副标题 单击此处添加正文，文字是您思想的提炼，为了演示发布的良好效果，请言简意赅地阐述您
的观点。
演讲人姓名
1、费用报销单单据填写
费用报销时填写费用报销单——见实例
费用报销单所填写内容与附件资料必须保持 一致
购买原材料、固定资产、样品等需要现付时，填写付 款申请书——见实例
注：不可将正规票据与非正规票据同贴于一张费用报销单，应 将此分开填写费用报销单。 c、鱼鳞状粘贴，粘贴范围不要超过费用报销单范围，粘贴 单纸张大小应与费用报销单同等规格； d、尽量厚薄均匀； e、附件单据过多时，可分几份粘贴。
实例如下：
A4纸张单据折叠 方式
3、借款审批单填写 实例
• CLICK HERE TO ADD A TITLE
报销单据填写、整理和粘贴的要求
报销单据填写、整理和粘贴的要求一：报销单据的填写要求1、报销单据必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
2、报销单据要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。
3、金额书写标准①阿拉伯数字应当一个一个地写，不得连笔写；阿拉伯金额数字前面应当书写货币币种符号或者货币名称简写和币种符号；币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白，凡阿拉伯数字前写有币种符号的，数字后面不再写货币单位。
②所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单价等情况外，一律填写到角分。
无角分的，角位和分位可写“00”，或者符号“－”。
有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“－”代替。
③汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等，一律用正楷或者行书体书写，不得用O、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千等简化字代替，不得任意自造简化字。
大写金额数字到元或者角为止的，在“元”或者“角”字之后应当写“整”字或者“正”字。
大写金额数字有分的，分字后面不写“整”或者“正”字。
④大写金额数字前面未印有货币名称的，应当加填货币名称，货币名称与金额数字之间不得留有空白。
⑤阿拉伯金额数字中间有“0”时，汉字大写金额要写“零”字；阿拉伯数字金额中间连续有几个“0”时，汉字大写金额中可以只写一个“零”字；阿拉伯金额数字元位是“0”，或者数字中间连续有几个“0”、元位也是“0”但角位不是“0”时，汉字大写金额可以只写一个“零”字，也可以不写“零”字。
4、附《费用报销单》、《差旅费报销单》、《支款凭单》正确填写模版。
附件1《费用报销单》①预留抬头书写区域。
②按部门填写。
③摘要书写区，便于详细书写。
④费用按级审批（备注：制单人如果不是报销人本人，例如：张三是制单人，李四是报销人也就是实际收款人，“报销人”签名填写：张三代李四）。
费用报销单据的填写及粘贴规范PPT课件
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--完-谢谢!
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还款时财务部回开具收据；
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借支单如图示：
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八、票据的粘贴
1、本期发生的费用发票先分类再进行粘贴. 发票上没有明细的，粘贴时要在票据上方注 明； 2、所有的发票及单据一律以粘贴单线框左 上角的为准进行粘贴，按照发票大小顺序进 行粘贴，以此是小-中-大； 3、请用胶水粘贴，不可用订书针装订；
2、招待客人发生的餐费和礼品费，须填写
《接待宴请明细表》；要求填写招待日期、
对象、陪同人员、事由，并有证明人签字证
明（非电脑票一定要填写日期），并经部门
负责人以经理签字确认；
礼品发票须附采购礼品清单；
3、发生在出差期间的招待费将《接待宴请明
细表》附在差旅费报销单后面，日常接待费
用同理；
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七、借支单的填写
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三、报销单的填写
1、必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得 使用圆珠笔填写。字迹工整，不得涂改； 2、金额：采用阿拉伯数字填列，保留两位小 数，如100元，填写为100.00, 合计栏也是如 此，并在数据前加人民币符号“¥”，如合计 金额为100元,填写为¥ 100.00。金额大小写 填写一致，相关内容完整； 3、空白处划封字；
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四、差旅费的报销
1、差旅费报销填写《差旅费报销单》
差旅费报销范围：指因公外出办事所发生的车 船费（含飞机费用，下同）、住宿费、市内 交通补助费、伙食补助费及其他合理的零星 开支（如车船票订购费、邮寄费、传真费、 无手机或其他特殊情况下的长途电话费）等； 出差期间发生的复印打字邮费等零星费用凭 发票报销。出差期间与业务无关的支出不予 报销。
财务报销票据粘贴规范(A4格式)-
报销粘贴规范
粘贴方向 粘贴方向应该统一方向粘贴，不得前后倒置，不得混乱粘贴，影响审批人员调阅。
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报销粘贴规范
粘贴顺序 单据粘贴从财务票据粘贴单装订线左上角内侧开始，从左至右、由上而下逐张平铺粘贴，不得超出A4尺寸的财务票据粘
贴单纸张范围、不允许采用鱼鳞式方式粘贴。所有票据不得相互覆盖发票金额，避免影响相关审批人员查阅。
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单据粘贴标准案例
餐费发票 1、置顶粘贴 2、发票按照时间先后顺序粘贴 3、餐费水单：水单为非A4大小，将其粘贴在餐费发票下面或者旁边
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单据粘贴标准案例
以下单据 1、报销审批单（飞书审批） 2、交通费 3、住宿费 4、A4大小的附件 （水单、电子发票等） 5、餐费
粘贴在一起后送至财务部。
注释：
同类别发票粘贴在一张财务票 据粘贴单上。
报销付款规范
一、报销单据尺寸：A4尺寸 若费用报销的发票、清单等原始单 据尺寸小于A4尺寸，请务必把这些 单据按照规则粘贴到财务票据粘贴 单上 ，形成统一的A4尺寸报销单据 。 （A4尺寸原始单据无须使用财务票 据粘贴单）
0
请用我粘贴
报销付款规范
二、完整规范报销支出凭据
1、纸质报销审批单（飞书审批单）。
（差旅费报销申请、其他费用报销申请）
2、原始单据。
（发票，火车票、飞机票、船票、清单、付款 截图、签到表等）
原始单据都需要粘贴在财务票据粘贴单上 ，A4尺寸原始单据除外。
封面
审批单请在相 应平台下载打
印
以上两种单据务必共同提交，缺一不可， 否则财务有权拒绝付款。
1
原始单据
报销粘贴规范
粘贴方式：置顶粘贴： 票据与A4票据粘贴单上段对齐。
报销票据粘贴 图示
报销票据粘贴规范图示
一、各类报销凭证必需内容、项目真实完整，用途清晰，
时间精确，摘要简明，金额相符。
报销票据必需按照下列要求进行清算、粘贴：
1.进行票据粘贴时，需以公司统一印制的《附件粘贴单》
采用鱼鳞式粘贴方式分类粘贴。
将原始报销凭证按小
票在下、大票在上，票据正面与费用报销单同向的要
求，自右至左、由上到下呈阶梯状依次均匀粘贴，确
保所粘贴的单据与粘贴单上、下、右三面临齐，每张
票据横向左侧背面均需牢固粘贴在《附件粘贴单》上。
2.每张票据背面需写：（经手人：自己的名字证明人：
任一同事的名字）粘贴有章的发票要能完整看清章。
3.单据粘贴完毕后，需按费用类别分类统计后，将右侧
的粘贴单据统计栏上的费用项目、金额、单据数、合
计金额、经手人、日期等内容填写完整，做到书写清
晰，不得涂改，计算准确。
（怕写错项目或者金额就空
着先，我统一再填写）
二、部门报销员将清算粘贴好的原始报销凭证，按照费用
报销流程交财务部进行审批。
对于不真实、不合理的报销凭证，财务部有权拒绝支付；对于清算粘贴不符合规定、或记录不清晰、内容不完整的报销凭证，财务部予以退回更正处理。
费用报销单粘贴要求
不长于14CM（视同发票宽度尺寸）
A4纸用作报销单粘贴纸粘贴方法图示
票据较多时，从下往上，贴满整张粘贴纸。粘 贴时，每张票据上边应对齐。
每张票据的上边
左边沿
从右向左，贴到左边沿。粘贴时， 每张票据的上边应对齐（上同）。
A4纸宽度CM
图示中，票据的上边没有对齐，这是为了看图时容易看。实际粘贴时，票据的上边应对齐！
A4纸用作报销单粘贴纸票据粘贴方法 票据粘贴方法：一、如果票据比较少，可粘贴在靠上、靠左边；
二、票据比较多时，按照自右下方起，从右向左粘贴，从下方往上方粘贴 的方法（见下图示）； 三、如果票据不多，按照分散贴满粘贴纸的方法从上往下、从左往右粘贴。 四、如果有纸质较厚的票据和较薄的票据时，厚票据粘贴在左方、上方。
费用报销单填写规范及单据粘贴要求
费用报销单填写规范及单据粘贴要求前言财务报销是会计工作的基础部分，牵涉面广，受限于会计法、税法、合同法、发票管理办法等国家法律、法规。
为规范会计工作，保证会计工作的合法性、合理性、有效性，现对费用报销及单据填写依照以下会计工作管理规定进行执行:1)每项经济业务均需有对应发票，个别案例确无发票的需用其他发票替代;2)餐票后面需注明业务事宜，交通票后需注明业务事宜、起止点;3)每月末填报当月报销单据，次月5日内寄回公司入账及报销;1.费用报销单填写样例--专注于智能化事业的建设与发展 1 / 62.粘贴单填写样例注:外出人员如没有粘贴单购买可用同等大小白纸替代粘贴单3.单据粘贴样例及要求3.1粘贴样例--专注于智能化事业的建设与发展 2 / 63.2方法/步骤1) 发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴，粘贴时请切勿使用双面胶～～—————————————————————————————————————————————————————2)粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。
--专注于智能化事业的建设与发展 3 / 63)每张粘贴单粘贴票据10-15张左右(餐费和车费可适当增加到15-20张)，粘贴发票或原始单据总的要求是“分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀”。
4)当遇到发票面积较大，超过粘贴单上下限或左右限，则以可见发票内容明细的情况下，以粘贴单的上下右边为基准，并将超出粘贴单的部分折叠好。
a.发票比粘贴单“宽”粘贴样例:--专注于智能化事业的建设与发展 4 / 6b.发票比粘贴单“长”粘贴样例:c.发票尺寸大于粘贴单粘贴步骤:--专注于智能化事业的建设与发展 5 / 65)错误粘贴范例左边这张过于集中和密集，单据前后厚度不一。
右边这张单据相叠并超出粘贴单的范围。
这些凭证装订成册归档时因粘贴面很小很容易掉出凭证，而且厚度不一给装订凭证时造成不便。
费用报销单填写及票据粘贴要求【会计实务操作教程】
仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会是不断向前进步的，具体到
我们的工作中也是会不断发展的，我们学到的东西不可能会一直有用， 对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识来替换它，这就是专业能力 的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，到最后是很难在岗位上立足
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
费用报销单填写及票据粘贴要求【会计实务操作教程】 费用报销单填写及票据粘贴要求： (1)报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； (2)报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面 和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好)； (3)各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度 应尽量保持一致； (4)若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴； (5)报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按 金额大小排列； (6)报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额； (7)报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写； (8)报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批 准； (9)有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库 的实物单据应附入库单。 会计是一门很基础的学科，无论你是企业老板还是投资者，无论你是 税务局还是银行，任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知 识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作“敲门砖”也就是说，不
的。话又说回来，会计实操经验也不是一天两天可以学到的，坚持一天 学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺陷，你可以针对自己的习惯 来制定自己的学习方案，只有你自己才能知自己的不足。最后希望同 学们都能够大量的储备知识和拥有更好更大的发展。
费用报销单填写和票据粘贴要求(附图例)
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使大家能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
如果费用支出属于项目支出，在备注栏中注明项目名称。
附样表：二、票据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，分类整理，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
2.粘贴票据的纸张大小：用公司财务部统一规定的票据单,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
3.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
4.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
5.请不要将增值税专用发票抵扣联粘贴，在报销时单独交财务部。
三、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要用订书机订票据。
3.粘贴票据尽量用适量的胶水。
4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
四、示例（1）车票的粘贴如下：图1火车票类的粘贴图2车辆通行费发票的粘贴图3出租车票的粘贴图4汽车车票的粘贴图5汽车客票的粘贴（2）当票据张数较多，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上当票据较少时，票据按票面金额、纸张大小依次从左到右粘贴在粘贴单上。
（3）对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
A.长性票据折叠方法B.宽型票据折叠方法。
公司费用报销单填写及票据粘贴
宽度超出粘贴单， 左上角对齐
中间厚二 边簿
四、粘贴中常见旳错误
票据叠加粘贴，轻易挡 住金额，未固定在粘贴
单上，轻易脱落。
杂乱无章
错误粘贴给我们增长了麻烦
斜面，增长打孔人 员难度与危险度
既不美观又增长 装订人员工作量
我们旳目旳：让财务凭证变得美观、整齐、大方
我们旳目旳：让我们旳 凭证变得美观、整齐，便于 我们存档。
（2）、若一张报销单上有多种报销项目，如车费、 餐费等，能够填写在一张报销单上，但需分行填 写清楚；
（3）、单据及附件张数填写票据旳总数量。
二、正确填制报销凭证：日常费用报销
日常费用报销单如图：
报粘贴票据性 质分类汇总分
行填写
XX
餐饮费 快递费
必需填写
伍佰壹拾捌元贰角整
xxxxxx xx x x
￥51820
发票旳，能够用同类型其他发票替代。
一、报销管理要求
5、报销时限
(1)当月费用当月报销，报销人长久出差在外地,当月 发生旳费用,必须在下月30日前寄回企业按流程报销.
(2)报销人已回到企业，必须回企业后5天内报销。 (3)如因特殊情况不能按期报销，应由本人出具书面材
料阐明延缓报销理由，由部门责任人签字证明，经 财务责任人和经理同意后方可延期，并注明最终报 销期限，对于没有结清借款余额旳临时不再办理借 支，如超出一种月不报帐，财务部门不予以报销， 并将从其工资中扣回借款.
一、报销管理要求
3、汽车费用旳报销管理制度
（4）、汽车年检、保险、维修、保养、购置配件，由司机 填写“采购申请单”报行政部责任人审核，总经理审批。 （5）、汽车维修实施定点维修，维修项目费用由修理厂提 出“维修费用明细表”报总经理核准后方可维修，费用由财 务部门同修理厂定时结算。 （6）、汽车外地维修，维修项目需经司机请示总经理后， 方可维修，不然不予报销。 （7）、汽车每季度组织车辆自检，拟定汽车情况，填写 “车辆自检报告”报行政部门备案。 （8）、汽车维修费用属机械正常故障，全额报销，如属于 驾驶员违章驾驶，维修费用由驾驶员承担（根据实际情况拟 定承担全部或部分）。
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
本公司费用报销单填写及票据粘贴一、金额按照财务要求，补助：1、交通费，办公用品（图书，文体用品勉强可用），快递费，餐费（占整张报销单总额的10%，其中包含食品，劳保用品等等都算在餐费类别里）2、主要的交通费，办公用品，餐费，尽量3种报销项目都包含，除餐费10%外，其余比例尽量均衡；3、电子发票也可以使用，打印出来，仅一次性使用，不能包含明细；4、发票不能标注明细；5、单张发票，金额不能过大（尽量≤1000，具体需询问财务合不合格，再进行粘贴）其他一类报销：1、出差前可提出申请，填写借款单，财务总监签字，出差过程中保留好各项消费的发票，出差后需要填写差旅报销单，再按照粘发票和报销标准报销；2、快递费用报销，发快递保留好快递底单，记录好金额，公司这里暂时是个人垫付，统一填写报销单报销，发快递后需要要快递发票3、为公司购买办公用品后需要有对应的发票，按照实际消费金额报销，并附上发票报销，二、粘票1、检查发票抬头、真伪（确保发票为国税发票，在国家税务局网站上按要求查阅）、项目（办公用品，餐费，交通费等等）2、粘贴在纸张上的票据不能超出纸张范围，超出部分需折叠；3、分类粘贴，大小整齐粘贴，确保粘贴后的票据平整，不要遮挡住发票的金额；4、统一用胶水或胶棒粘贴，不能使用订书订；三、填写1、填写好报销日期2、按照数字大写的形式书写报销金额（具体百度可学习），大小写金额必须相符；3、项目类别上：基本上是：办公用品、交通费、餐费、快递费，打印费等其他类别按照实际发生填写，具体细节询问财务部；4、报销单摘要上写好，报销的项目类别和金额，金额总数相加等于报销的总金额，各项的金额不能多于发票实际粘贴的金额。
5、填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改、添加标注；6、费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可以使用圆珠笔或铅笔书写；7、领款人签章处需领款人本人签字，检查无误后，财务总监签字，再交给财务审查报销。
备注：细节不是很全面，希望大家取其精华学习，谢谢！。
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费用报销单填写规范及票据粘贴要求
为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使大家能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范
填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
如果费用支出属于项目支出，在备注栏中注明项目名称。
附样表：
二、票据整理、粘贴要求：
1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，分类整理，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
2.粘贴票据的纸张大小：用公司财务部统一规定的票据单,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
3.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
4.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
5.请不要将增值税专用发票抵扣联粘贴，在报销时单独交财务部。
三、注意事项如下：
1.不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要用订书机订票据。
3.粘贴票据尽量用适量的胶水。
4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
四、示例
（1）车票的粘贴如下：
图1火车票类的粘贴
图2车辆通行费发票的粘贴图3出租车票的粘贴
图4汽车车票的粘贴
图5汽车客票的粘贴
（2）当票据张数较多，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上
当票据较少时，票据按票面金额、纸张大小依次从左到右粘贴在粘贴单上。
（3）对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
A.长性票据折叠方法
B.宽型票据折叠方法。