顾客更改合同记录表
条款、过程和文件对照表
2 /
过程）
8
产品防护管理程序 交付管理程序
《领料单》 HSD-F-0018 交付统计表
HSD-WI-2017011 库房管理办法
HSD-F-0180 HSD-F-0181 HSD-F-0184 HSD-F-0185
原材料库存统计表 成品库存统计表 库房产品定期检查记 库存盘点表
《应急计 划与处理
1 记录表 格《风险 清《单应》急 预
2 /HSDQP1719 质量目标管理程序
4
HH-F-068 质量成本综合汇总表
M1
管理评审过程
. HH-P-28 3
质量成本管理程序
HH-F-069 质量成本分析报告
/
HSD-F-0028 管理评审实施计划
4 .
各部门年度评审报告
3 .HSDQP1703 1 /
管理评审程序
管理评审会议纪要 HSD-F-0040 管理评审报告
过程的设计开发
4 . 4 . HH-P-03 1 .
更改管理程序
HH-F-013 阶段评审记录
HH-F-020 过程变更评审及执行情况跟踪表 HH-F-021 过程更改通知单
HH-WI-05 HH-WI-06
产品安全与责任管理办法 过程控制临时更改管理办法
HH-F-018 HH-F-019 HH-F-023
HSD-WI-2017003
应急管理办法
年度应急预案演练/培训计划
1
HSD-F-0150 特殊过程确认表
/
C3
生产控制过程 8
.
HSD-F-0152 制程检验记录表
5HSDQP1713 生产过程控制程序 . 1
首末件验证确认单 标示卡
与顾客有关过程控制程序
与顾客有关过程控制程序1范围本程序适用于对顾客要求的确定、评审及与顾客的沟通过程。
2目的充分了解和评审顾客对产品的要求，从而满足并争取超越顾客要求。
3引用文件《文件控制程序》《记录控制程序》4职责4.1供销科负责确定顾客要求，组织有关部门对顾客要求进行评审及与顾客的沟通。
4.2生技部负责评审顾客要求产品的质量检测、产品设计和生产能力。
5工作程序5.1顾客要求的确定5.1.1顾客提出要求时，供销科负责识别和确定顾客要求，对不完整、不清晰的要求应及时向顾客澄清。
供销科根据顾客要求（如合同草案、协议书或口头定单等），填写《合同评审表》。
5.1.2供销科识别和确定的要求包括：a）顾客明确的要求，如产品的质量、数量、规格、交付期及价格等； b）顾客没有明确，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求； c）相关的法律法规要求；d）公司为提高知名度、市场占有率等所附加的要求。
5.2顾客要求的评审5.2.1供销科负责在签定合同或定单之前完成对顾客要求的评审，确保顾客的要求得到规定和满足，公司有能力满足顾客要求。
5.2.2合同的分类a）一般合同：正常生产的，现有生产能力能满足顾客需求，交付方式及交付期没有特殊规定的合同。
b）特殊合同：定货数量大、交付时间短或对产品规格、外形等有特殊要求的合同。
5.2.3对于常规合同，由供销科负责人评审并签字确认。
5.2.4对于特殊合同，由供销科组织生技科、车间对产品技术、生产能力及交付期等进行评审，并签字确认。
5.2.5在顾客要求评审过程中，评审人员对标书或合同提出疑问或修改建议时，由供销科负责与顾客协商。
对于协商后的内容变动，供销科在《合同评审表》中予以记录。
5.3合同修订5.3.1对顾客提出的合同修改，供销科负责确定更改的内容，并对更改内容送生技科进行评审。
供销科在《合同评审表》中予以记录。
5.4.2供销科负责将更改的信息及时传递到相关部门，并对原内容进行处置（如回收）。
5.4.3当合同修改涉及到产品要求的变更时，生技科须确保相应文件（如图纸等）得到修改。
顾客要求识别和评审程序
2、适用范围
3、职责
4、定义
5、工作程序
6、相关文件
7、质量记录
8、附件
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
受控状态：
分发号：
3
2
1
更改编号
更改单号
更改页
更改条款
更改人
1目的
在签订销售合同、接受订单前对顾客要求进行评审，确保顾客的各项要求清楚、准确，而且本公司有能力满足顾客这些要求。
2范围
本程序适用于本公司所有产品的销售合同和订单的评审管理。
5.3.2临时销售计划的管理。
5.3.2.1新产品合同或订单,由销售服务部制定销售计划和包装作业计划,销售计划分发技术部、质量管理部、制造部、物资采购部、财务部等部门；包装作业计划分发质量管理部、包装组等相关部门或班组。
5.3.2.2常规产品的合同或订单,如库存产品数量能满足合同要求时,由销售服务部制定包装作业计划，并分发质量管理部、包装组等相关部门或班组；如库存产品数量不能满足合同要求时,由销售服务部制定销售计划和包装作业计划,销售计划分发技术部、质量管理部、制造部、物资采购部等相关部门；包装作业计划分发质量管理部、包装组等相关部门或班组。
5.5销售统计分析
5.5.1销售服务部负责对产品品种、数量及每月的销售情况、回款情况、销售费用等相关数据进行统计。
5.5.2销售服务部负责对统计的产品品种、数量等数据进行分析，掌握产品结构及市场规律，及时调整产品结构和销售策略。
5.5.3销售服务部负责对每月的销售、回款情况等数据进行分析，掌握顾客的信誉程度，并记录在顾客档案中。
5.2.1.3评审未能达成一致时，由销售服务部与顾客协商。
a).与顾客达成一致意见，按5.2.1.2执行。
顾客电话口头订单记录表
记录编号：ABC-8.2-03/
顾客名称
日期
电话、口头订单人
产品图号
产品名称
数量
交货时间
交付方式
验收方式
其他附加要求：
记录人/日期
顾客确认/日期
电话（或口头）订单评审
生产部
生产能力是否满足顾客要求？能否按期交付？
技术质量部
图纸工艺是否齐全？技术质量能力能否保证？
风险评价（是否存在交付风险？是否存在产品质量保证能力的风险？）
□是□否
运输方式、交货地点是否明确？
□是□否
付款方式及时间是否明确？
□是□否
是否明确违约责任及赔偿方式？
□是□否
产品的隐含要求和预期用途是否清楚？
□是□否
经济能力能否满足要求？
□是□否
产品的技术要求是否明确、清楚？
□是□否
技术能力能否满足要求？
□是□否
质量标准、验收方法是否明确、恰当？
□是□否
质量保证能力能否满足要求？
□是□否
生产能力能否满足要求？
□是□否
风险识别和控制措施：
是否存在风险：□是□否
存在的风险有：□交付进度□技术风险□质量风险□生产风险□财务风险□其他
风险是否可控制：□是□否
制定的控制措施理/日期
总经理：
合同
记录编号：ABC-8.2-02
顾客名称
□初次评审□修订评审
合同编号
签订日期
订货产品
订货数量
交付日期
产品标准
产品信息形式：□产品目录□产品广告□产品说明书□其它宣传资料
□合同□信息简介
评审内容
评审结果
评审人/日期
【优质】记录文件表格
编号：D02-4.2受控文件清单编号：D03-4.2文件审批表编号：D04-4.2文件修改申请编号：D05-4.2编号：D06-4.2编号：D07-4.2技术标准登记表编号：D09-4.2质量记录清单编号：D10-4.2质量策划实施情况检查表编号：D11-5.4管理评审计划编号：D12-5.6管理评审通知单编号：D13-5.6管理评审报告编号：D14-5.6编号：D15-6.2编号：D16-6.2年度培训计划编号：D17-6.2职工花名册编号：D18-6.2设施管理卡编号：D19-6.3 序号：生产设施一览表编号：D20-6.3设施报废单编号：D21-6.3 序号：产品要求评审表编号：D22-7.2□初次审核□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：D23-7.2 序号：供方评定记录表编号：D24-7.4 序号：合格供方名录编号：D25-7.4采购计划编号：D26-7.4 序号：采购要求单编号：D27-7.4 序号：采购单编号：D28-7.4 序号：领料单物料标识卡编号：D30-7.5 序号：物资发放卡顾客财产问题反馈表编号：D32-7.5 序号：编号：D33-7.6 序号：编号：D34-7.6计量校准计划编号：D35-7.6顾客满意度查表编号：D36-8.2 序号：编号：D37-8.2编号：D38-8.2 序号：审核组组长：组员：日期：第页共页1、审核目的：2、审核依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：20003、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日至年月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6、审核安排：内审检查表编号：D39-8.2 共页第页审核员：不合格报告编号：D40-8.2 序号：内部体系审核报告（可另附纸叙述）编号：D41-8.2 序号：内审首、末次会议签到表编号：D42-8.2 时间：地点：不合格项分布表编号：D43-8.2 序号：进货验证记录。
IATF16949顾客需求控制程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司顾客需求控制程序文件编号：XX2.0803—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的为正确理解和了解顾客的要求及期望，确定满足顾客要求的产品质量，以确保公司按合同要求向顾客提供产品和服务，使顾客满意。
2 范围本程序适用于本公司销售部/国贸部/项目部合同/订单的评审、修订。
3术语和定义3.1一般合同/订单：定型产品的无特殊需求的合同/订单。
3.2特殊合同/订单：a)对产品质量、交货期、包装等方面有特殊要求的合同/订单；b)新产品合同/订单；c)对公司业务发展有较重大影响的合同/订单。
上述三种情况以外的合同/订单均为一般合同（订单）。
3.3制造可行性：对拟建项目的分析和评价，以确定该项目是否在技术上是可行的，能够制造出符合顾客要求的产品。
这包括但不限于以下方面（如适用）：在预计成本范围内；是否必要的资源、设施、工装、产能、软件及具有所需技能的人员，包括支持功能，是或者计划是可用的。
3.4SOP（销售运营计划）：市场/销售员基于顾客需求（订单评审结果）与市场预测等综合考虑后提供的运营计划，包括至少三个月的滚动预测。
4 职责4.1销售部/国贸部/项目部负责合同的签订和订单的接收、转换和评审，并将订单传递给物流部生产计划科。
4.2物流部负责接收来自销售部/国贸部评审后的销售预测计划，并在NC系统上生成MPS计划订单下达到生产制造部。
4.3 财务部负责对合同/订单中产品的价格和利润水平的评审。
当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交合同签订部门，由其与顾客进行沟通、协商。
4.4技术中心负责正确理解合同/订单的技术和其参数要求，分析公司对满足合同/订单在技术方面的能力，并提出新产品制造可行性和风险分析及评估的结论。
对技术上有特殊要求的合同/订单，技术中心应与有关部门进行综合分析，并提出满足顾客特殊要求的专项对策和措施；一旦对合同规定的技术要求的理解和执行有异议，应提出建议和意见报销售部/国贸部/项目部或直接与顾客进行沟通、协商。
售后服务质量管理记录表格
参加部门、人员
评审内容：
各部门评审准备工作要求：
评审时间安排：
编制： 审核： 批准： 日期：
培训记录表
编号：表序号：
时间：
培训题目：
培训教师：
地点：
培训方式：
参加培训人员名单（共人）及考核结果
部门
姓名
考核结果
部门
姓名
考核结果
培训内容摘要：
考核合格率：%
主办部门：
填表日期：
备注：
年度培训计划
编号：表序号：
序号
网点名称
服务范围
备注
编制：批准：日期：
外委网点选择评价记录
编号：表序号：
单位名称
服务范围
评价记录：
一、人员情况
二、单位资质情况
三、服务范围能力情况
四、结论
编制：审批：日期：
设备台帐
编号：表7.5-03序号：
序号
设备名称
型号、规格
数量
使用部门
设备状况
存放地点
备注
编制：审批：日期：
设备保养检修记录
编号：表序号：
序号
设备名称
设备编号
检修内容
检修部门
计划检修内容
备注
编制：审批：日期：
签名
归还时间
受控文件目录清单
编号:表序号
序号
文件名称
编号
数量
备注
文件更改通知单
编号：表序号：
文件名称
编号
更改原因
更改内容：
申请人：年月日
所在部门意见：
签名：年月日
审批人意见：
签名：年月日
文件收文记录
编号：表序号：
表格清单(附录)
设计评审报告
ODIA/D10-06
多方论证小组
45
制造过程设计验证报告
ODIA/D10-07
多方论证小组
46
制造过程设计开发确认报告
ODIA/D10-08
技术部
47
过程流程图
ODIA/D11-01
技术部
48
生产件批准——尺寸结果
ODIA/D11-02
技术部
49
生产件批准——材料试验结果
ODIA/D11-03
ODIA/D24-06
品质部
121
委托测试报告单
ODIA/D24-07
品质部
122
不合格品评审单
ODIA/D25-01
品质部
123
纠正/预防措施报告
ODIA/D27-01
品质部
124
退货产品记录表
ODIA/D27-02
品质部
125
8-D报告
ODIA/D27-03
品质部
试片检验记录表
技术部
50
生产件批准——性能试验结果
ODIA/D11-04
技术部
51
零件提交保证书
ODIA/D11-05
技术部
52
外观件批准报告（AAR）
ODIA/D11-06
技术部
53
供方质量能力调查表
ODIA/D12-01
采购部
54
产品供货技术协议书
ODIA/D12-02
技术部
55
质量保证协议书
ODIA/D12-03
品质部
13
管理评审报告
ODIA/D04-02
品质部
14
管理评审跟踪验证报告
合同协议书修改单模板
合同协议书修改单模板
甲方:__________
乙方:__________
鉴于甲乙双方于____年____月____日签订的《__________合同》(以下简称“原合同”)，现甲乙双方经友好协商，就原合同内容作出如下修改：
一、原合同第一条（或第二条、第三条等）修改为：
【请在此处填写修改后的合同条款内容】
二、原合同第四条（或第五条、第六条等）修改为：
【请在此处填写修改后的合同条款内容】
三、其他条款的修改：
【请在此处填写修改后的合同条款内容】
四、本修改单自双方签字盖章之日起生效，并与原合同具有同等法律效力。
五、本修改单一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：__________
乙方（盖章）：__________
签订日期：____年____月____日
注意：以上模板仅供参考，具体条款请根据实际情况进行修改和完善。
在签订合同时，请务必仔细阅读合同条款，确保自身权益得到保障。
如有需要，请咨询专业律师。
过程绩效统计记录表
1.合同/订单评审及时率:计算方法：已评审订单数÷总订单数×100％序号月份接收合同/订单数量已评审合同/订单数量未评审合同/订单数量月份及时评审率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.3940２．PPAP提交一次通过率：计算方法：一次交样通过数÷交样数×100%序号月份提交次数客户评审通过次数客户评审未通过次数PPAP提交一次通过率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.394041.423.产品名称产品一次交验合格率：计算方法：批合格成品数量÷（批合格成品数量＋批废品数量）×100％序号日期批合格成品数量批废品数量批合格成品数量＋批废品数量一次交验合格率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.394041.42.4．客户退货率计算方法：交付后发现的不合格数量÷月份交付的总数×１００００００序号月份交付后退回的不合格品数量月份已交付的产品总数客户退货率PPM统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.394041.5.产品交付及时率计算方法：按时交付单数÷总订单数×100％序号接收订单日期客户要求交付日期实际交付日期交付及时率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39月份交付及时率：6.顾客反馈问题重复发生率：计算方法：统计同样问题重复发生的次数序号顾客反馈的问题重复发生的同样问题反馈日期顾客反馈的问题重复发生日期重复发生同样问题的原因7.培训计划实施率计算方法：已实施的培训次数÷月份计划培训次数×100％序号月份已实施的培训次数月份计划培训次数培训计划实施率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39408.文件发放正确率计算方法：发放正确的文件份数÷抽查的文件总份数×100％序号月份发放正确的文件份数抽查的文件总份数文件发放正确率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39409.记录抽查符合率计算方法：填写正确的记录份数÷抽查的记录总份数×100％序号月份填写正确的记录份数抽查的记录总份数记录抽查符合率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.394010.工装模具完好率计算方法：工装模具完好数量÷抽查的工装模具数量×100％序号月份工装模具完好数量抽查工装模具数量工装模具完好率统计人/日期/ 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.394011.生产设备故障率计算方法：设备计划外停机时间÷总运行时间×100%序号月份计划外停机时间总运行时间工装模具完好率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.394012.采购产品进货检验合格率计算方法：合格件数÷采购总数×100％序号采购产品名称供应商名称合格件数采购总数批次合格率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.月份采购产品进货检验合格率：1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.月份采购产品进货检验合格率：1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.月份采购产品进货检验合格率：1.2.3.4.5.6.7.月份采购产品进货检验合格率：13.采购产品准时到货率计算方法：按时到货单数÷总采购订单数×100％序号下达采购订单日期要求到货日期实际到货日期准时到货率供应商（简称）统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10月份采购产品准时到货率：1.2.3.4.5.6.7.8.9.10月份采购产品准时到货率：1.2.3.4.5.6.7.8.9.10月份采购产品准时到货率：1.2.3.4.5.6.10月份采购产品准时到货率：14.标识检查正确率计算方法：标识正确的件数÷抽查的标识总件数×100％序号月份标识正确的件数抽查的标识总件数标识检查正确率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.15.因防护不当造成的损失比率计算方法：防护不当造成的损失数额÷当月产值×100％序号月份防护不当造成的损失数额当月产值防护不当造成的损失比率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.16.不合格品处理完成率计算方法：已处理的不合格品数量÷当月不合格品总数×100％序号月份已处理的不合格品数量不合格品总数处理完成率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.17.纠正/预防措施完成率计算方法：已完成的纠正/预防措施项数÷计划实施的纠正/预防措施项数×100％序号月份已完成的纠正/预防措施项数计划实施的措施项数完成率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.18.改进项目按时完成率：序号月份改进项目名称／内容要求完成日期实际完成日期按时完成率季度改进项目按时完成率：统计人/日期：季度改进项目按时完成率：统计人/日期：季度改进项目按时完成率：统计人/日期：季度改进项目按时完成率：统计人/日期：。
合同有变动修改模板
合同有变动修改模板
甲方：（甲方名称）
乙方：（乙方名称）
鉴于甲乙双方原先签订的合同存在一些需要修改的内容，为了双方的利益和合作关系，特经协商一致，就合同内容进行如下变更：
一、合同变更原因
1. 指出原合同存在的问题或不足之处。
2. 说明修改内容的必要性和合理性。
3. 说明双方协商一致的情况下进行合同修改的原因。
二、合同变更范围
原合同编号为（编号），签署日期为（日期）。
本次变更修改的内容为：
1. 第一项要修改的内容。
2. 第二项要修改的内容。
3. 第三项要修改的内容。
三、合同变更方式
1. 合同变更的方式：修改、取消或新增。
2. 修改内容的具体描述，包括变更前和变更后的条款。
3. 注意事项或特别说明。
四、合同变更生效时间
本次合同变更自双方签署日期起生效，至修改内容全部履行完毕。
本次合同变更签署日期为（日期）。
五、其他约定事项
双方在本次合同变更过程中，秉承着诚信合作的原则，共同遵守签订后的所有条款。
如有任何争议或问题，应通过友好协商解决，合作愉快。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：日期：
以上内容为甲乙双方一致意见，签订后即生效。
如有违反或违约情况发生，违约方将承担相应的法律责任。
特此协议。
签订地点：（地点）
签订日期：（日期）。
9000认证全套表格精选全文
精选全文完整版（可编辑修改）文件更改单HTZK/JL4.2.3-.04记录清单HTZK/JL4.2.4-01管理评审计划HTZK/JL5.6-01管理评审通知单管理评审报告HTZK/5.6-03员工登记表HTZK/JL6.2-01培训记录HTZK/JL6.2-03年度培训计划HTZK/JL6.2-02设备﹨工具领用记录HTZK/JL6.3-02合同评审记录HTZK/JL7.2-01 合同编号：GF-2006-146合同台帐HTZK/JL7.2-03项目建议书HTZK/JL7.3-o1 序号：设计开发任务书HTZK/JL7.3-02 序号：设计开发方案设计开发计划书HTZK/JL7.3-04 序号：设计开发输入清单设计开发信息联络单HTZK/JL7.3-06 序号：HTZK/JL7.3-07 序号：HTZK/JL7.3-08 序号：设计开发输出清单HTZK/JL7.3-09 序号：试产报告HTZK/JL7.3-10序号：HTZK/JL7.3-11 序号：HTZK/JL7.3-12 序号：（可另加页叙述）新产品鉴定报告HTZK/JL7.3-13 序号：编制：日期：批准：日期：供方评价表HTZK/JL7.4-01 序号：01合格供方名录HTZK/JL7.4-02编制：批准：日期：采购计划HTZK/JL7.4-03 序号：编制：日期：批准：日期：采购产品验证入库单HTZK/JL7.4-04 序号：工程进度计划表HTZK/JL7.5-01编制：日期：批准：日期：工程进度实现一览表HTZK/JL7.5-02HTZK/JL7.5-03HTZK/JL7.5-04检测设备台帐HTZK/JL7.6-01填表人：检测设备校准记录HTZK/JL7.6-02编制：批准：日期：顾客反馈调查表HTZK/JL8.2.2-01编制：时间：审核：时间：批准：时间：HTZK/JL8.2.2-02 年月内审检查表HTZK/JL8.2.2-03 受审核部门：年月审核员：审核组长：内审不合格报告HTZK/JL8.2.2-04 序号：内审报告HTZK/JL8.2.2-05 序号：内审（）次会议签到表HTZK/JL8.2.2-07 序号：内审不合格项分布表HTZK/8.2.2-06 序号：编制：日期审核：日期成品检验记录编号：HTZK/JL8.2.4-02 序号：不合格品处置记录HTZK/JL8.3-01 序号：纠正和预防措施处理单HTZK/JL8.5-01 序号：工序自检记录HTZK/JL8.2.4.-01在这一学年中，不仅在业务能力上，还是在教育教学上都有了一定的提高。
16949记录表汇总
企业标准A/0版JL-P01-01∽P32-05 ISO/TS16949:2002质量管理体系程序文件用质量记录表单汇编编制：批准：JL-P02-01 No.01 6-2JL-P02-01 No.01 6-4记录清单JL-P02-01 No.01 6-5JL-P02-01 No.01 6-6编制：秦乃杰张燕批准：吴曦日期：2006-02-15注：表中括号内号码为实施ISO/TS16949质量管理体系时，沿用公司实施QS9000质量体系时所用记录的编号。
受控文件清单JL-P01-01 No.编制：日期：文件发放范围清单JL-P01-02 No.编制：批准：日期：文件发放/回收记录表JL-P01-03 No文件处理单JL-P01-04 No. （文件更改、复印、销毁、借阅、外发申请用表）技术文件更改通知单JL-P01-05 No.顾客文件评审表JL-P01-06 No.编制/日期：审核/日期编制：审批：日期：部门：本部门使用的记录清单JL-P02-02 No.填表：日期：受控状态分发号：无锡中策减震器有限公司公司发展规划编制:秦乃杰审核:吴曦批准:许波2006-03-01发布 2006-03-01实施无锡中策减震器有限公司发布前言为加快企业的发展,更好地满足顾客当前和未来的要求和期望，公司制定了发展规划。
通过科学的市场分析和预测，确定公司近期和长期的经营目标，使企业的产品品种、质量、营销、技术、开发、成本、利润和顾客满意度等各项经营活动，都纳入经营规划的控制范围内。
本计划由营销部主持制定，分两部分：（1）长期计划（3～5年）；（2）短期计划（1～2年）。
国内外市场竞争日益激烈，科技水平日新月异。
这既给公司带来了发展的机遇，也给企业造成一定的风险。
这就要求我们不断进行市场调查研究，收集各种技术、产品和竞争对手的信息、数据和资料，进行科学分析，不断更新和充实本规划的内容。
因此，经营计划是动态的，发展的，每年都应进行评审和调整，使其适应变化的新形势，满足顾客提出的新要求，企业才能更好地发展与壮大。
合同明细内容记录表模板
餐具分装销售合同模板范本合同编号：__________甲方（买方）：_____________________地址：_____________________联系人：_____________________电话：_____________________邮箱：_____________________乙方（卖方）：_____________________地址：_____________________联系人：_____________________电话：_____________________邮箱：_____________________鉴于甲乙双方基于平等自愿的原则，就餐具分装销售事宜达成如下协议：一、产品详情1. 产品名称：__________2. 规格型号：__________3. 材质：__________4. 包装要求：__________5. 卫生标准：__________6. 其他要求：__________二、质量要求及标准乙方应保证所提供的餐具符合国家相关质量标准，无任何质量缺陷，并确保产品的卫生安全符合食品安全法的规定。
三、交货条款1. 交货时间：自合同签订之日起____天内。
2. 交货地点：___________3. 交货方式：___________4. 运输及费用负担：由_____方负责，费用由_____方承担。
四、价格及支付方式1. 单价：人民币____元/套。
2. 总价：人民币____元（大写：______________________元整）。
3. 付款方式：预付款为总货款的30%，余款在货物交付验收合格后一次性付清。
4. 支付账户信息：___________五、违约责任如一方违反合同约定，需向守约方支付违约金，金额为合同总金额的10%。
若因违约导致的损失超过违约金数额，则违约方还需赔偿超出部分的损失。
六、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
《客户信息变更登记表》
□业户 □二手业户 □租户 □业户 □二手业户 □租户
业户（租户）姓名： 联系方式： 建筑面积： 紧急联系人： 通讯地址： 其他：
业户（租户）姓名： 联系方式： 建筑面积： 紧急联系人： 通讯地址： 其他：
备注： 1.业户/二手业户基础信息主要包括业户姓名、联系方式、紧急联系人方式、建筑面积、通讯地址等 2.租户信息主要包括租户姓名、联系方式、通讯地址等； 3.服务中心负责人审批：各地区物业公司行政管理岗极致权限不一致，如需审批的则可在此栏签字，反之则可直接在极致系统完善。
作业表单
客户信息变更登记表
文件编号： 版本：1.0
页码
序号
房号
更改类型
变更后的内批
□业户 □二手业户
业户（租户）姓名：
联系方式：
□租户
建筑面积： 紧急联系人：
通讯地址：
其他：
□业户 □二手业户 □租户
业户（租户）姓名： 联系方式： 建筑面积： 紧急联系人： 通讯地址： 其他：
备注
现场服务记录单模板
现场服务记录
编号：顾客单位合同编号
项目名称WBS
顾客联系人顾客电话
产品名称型号规格
营销人员营销电话
顾客反馈问题：信息来源：用户电话□用户传真□其它□_________
记录人/日期：
服务要求：
□安装调试□投运□维护□其他：
尽快安排处理。
部门负责人/日期：
现场服务情况到达现场时间：离开现场时间：
具体内容（原因分析及处理情况等，可另附页）：
服务责任人员：服务责任人员电话：日期：
顾客意见产品质量：□满意□较满意□一般□较不满意□不满意
服务质量：□满意□较满意□一般□较不满意□不满意
顾客其他意见和建议：
顾客代表：顾客代表电话：盖章/日期：
备注：
1、工程/项目投运以前是安装、调试，投运以后是维护。
顾客有投诉意见或不满意的情况时应报安质部备案。
2、此表由营销部负责下发至执行部门，并督促执行部门及时完成并回收、归档。
3、执行部门服务完毕后，将此表填写完整后反馈至营销部，由营销部统一整理、并归档。
ISO13485全套记录表格
XXX-QR- QP4.2.3 –01 B/0受控文件清单编制：复核：日期：XXX-QR- QP4.2.3 –03 B/0外来文件清单编制: 审核: 日期:XXX-QR- QP4.2.3 –02 B/0文件发放、回收作废记录XXX-QR- QP4.2.3 –04 B/0文件更改申请单XXX-QR- QP4.2.3 –05 B/0 文件借阅、复制、销毁申请XXXr-QR- QP4.2.4 –01 B/0质量记录清单XXX-QR-QP5.6–03 B/0管理评审报告管理评审会议记录记录人：日期：管理评审计划XXX-QR- QP6.2 –01 B/0 2015 年培训计划XXX-QR- QP6.2 –03 B/0培训结果考核表XXX-QR- QP6.2–02 B/0培训签到表Date日期：Dept.部门：Time 时间：Place地点：Type类别：Topic主题：Main Content of the training培训主要内容：Trainer培训老师：Material 教材：Participant information 参加培训者的信息：XXXX-QR-QP6.2-04 B/0员工健康检查汇总表体检时间：-QR- QP6.3 –05 B/0设施设备报废单-QR- QP6.3–01 B/0设施设备购置申请表-QR- QP6.3–04 B/0 设施设备维修保养计划-QR- QP6.3 –02 B/0设施设备验收记录设施设备一览表编制：复核：日期：-QR-QP7.1-01风险管理活动记录风险管理活动主要是对公司的在经营活动周期内（包括销售、采购、验收、储存、运输等过程）进行风险管理活动的评价，确保降低经营风险，保证患者使用医疗器械安全有效。
风险管理活动包括风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险评价以及风险/受益分析等内容。
一、风险等级界定；表表A：可接受的风险；R：合理可行降低（ALARP）的风险；U：不可接受的风险。
质量记录清单大全
质量记录清单质量记录清单质量记录清单质量记录清单质量记录清单不符合项报告编号：序号：注：本表一式一份，由审核组织给责任部门。
部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）编号：序号：顾客财产问题通知单编号：序号：产品质量信息反馈单编号：序号：注：本表一式四联DOC版本部质量损失统计台帐DOC版本收文处理情况登记表DOC版本检验原始记录DOC版本口头订单登记台帐DOC版本设施（工、模、卡具）管理台帐DOC版本DOC版本质量信息反馈统计台帐DOC版本原材料、外协外购件入库验收统计台帐DOC版本产品质量统计台帐单位：DOC版本产品售后服务登记表DOC版本文件回收情况登记表DOC版本计量周期校准计划DOC版本DOC版本计量器具报废申请单编号：DOC版本零（台）件质量抽查记录车间：零件名称；零件号：DOC版本经济合同签订履行台帐、统计、分析一览表单位：年月日DOC版本市设备日常点检卡机床编号：型号：年月操作者：机电DOC版本技术文件发放登记表编号：DOC版本DOC版本年月生产物资计划单年月日编号：审批：审核：编制：年月日注：本表随生产计划同时下发，份数同生产计划。
DOC版本采购计划单位：年月日编号：主管：计划员：DOC版本外协、外购件检验通知单墙报单位：编号：年月日注：本表一式两份，供销科及技术质检科各一份。
DOC版本生产计划年月编号：DOC版本审批：编制：日期：年月份销售产值、销售产品产量指标计划表编制单位：DOC版本主管领导：审核：制表人：年月日DOC版本市产品质量征求意见书注：本表一式一份，收回后由保存DOC版本年月份原材料购销存月报表墙报人：墙报日期：年月日DOC版本文件发放登记表编号：注：本表只限发放文件使用。
DOC版本产品报价单发表日期：编号：申报单位（公章）：审核：制表：报送日期：年月日注：本单一式两份。
DOC版本设备检修计划执行部门：编号：序号：DOC版本编制：日期：批准：日期：DOC版本设施报废单使用部门：编号：序号：模卡具技术状态记录编号：序号：培训审批单编号：注：本表一式一份培训记录表编号：序号：注：本表只限期人事部使用。