兰州光学组件生产制造项目可行性分析报告

兰州光学组件生产制造项目可行性分析报告规划设计 / 投资分析摘要家庭安防是民用安防的重要分支，用于老人看护、育儿监督、保障财产安全等，由于直面普通消费者，市场规模庞大。

家用安防摄像头不仅需要画质高清，更要求结构轻巧、美观大方、安装方便，能远程移动访问控制，并与物联网对接等。

2013年起，众多安防企业将战略目标转向民用安防，同时，作为高清监控的基础条件，网络应用日渐普及，3G、4G以及逐步商用的5G等无线网路技术的出现，都为家用监控市场开辟更大的发展空间。

近年来，军事领域正从机械化和信息化基础上向智能化发展，人工智能的军事应用正成为国内外研究的热点领域，世界各主要军事大国以先进计算、大数据分析、人工智能等新兴技术为基础，研发应用了自动武器、无人作战机、无人地面战车、无人潜航器、作战机器人、智能炸弹等智能化武器装备，将对作战模式和战场环境带来广泛而深远的影响。

智能化武器集光电传感、高速处理、人工智能于一体，具有记忆、分析、综合能力。

其中，光电系统处于前端感知环节，将受益于武器装备的智能化趋势而得到更加广泛深入的应用。

光学行业是当代信息技术、新材料、生命科学、生物医药、资源环境等重点发展领域的重要支撑，目前已经深入国民社会和经济的各个领域，并已成为当今前沿科技发展不可或缺的关键环节。

光学系统在空间探索、航空航天、国防军工、高端仪器与装备等领域作为关键的功能器件，是许多技术创新和应用的前沿阵地，相应带动了新材料、新技术、新工艺、新装备的创新发展，相关的支撑科学与技术主要包括新型光学理论、先进光学设计方法、光学材料与加工技术等。

该光学组件项目计划总投资8438.23万元，其中：固定资产投资7152.46万元，占项目总投资的84.76%；流动资金1285.77万元，占项目总投资的15.24%。

达产年营业收入12310.00万元，总成本费用9266.35万元，税金及附加153.12万元，利润总额3043.65万元，利税总额3616.58万元，税后净利润2282.74万元，达产年纳税总额1333.84万元；达产年投资利润率36.07%，投资利税率42.86%，投资回报率27.05%，全部投资回收期5.20年，提供就业职位189个。

认真贯彻执行“三高、三少”的原则。

“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。

项目概况、项目基本情况、项目市场空间分析、产品规划分析、项目选址科学性分析、土建工程分析、项目工艺分析、清洁生产和环境保护、项目安全管理、风险应对评价分析、项目节能说明、实施方案、项目投资方案分析、经济收益、项目综合评价结论等。

兰州光学组件生产制造项目可行性分析报告目录第一章项目概况第二章项目基本情况第三章项目市场空间分析第四章产品规划分析第五章项目选址科学性分析第六章土建工程分析第七章项目工艺分析第八章清洁生产和环境保护第九章项目安全管理第十章风险应对评价分析第十一章项目节能说明第十二章实施方案第十三章项目投资方案分析第十四章经济收益第十五章项目招投标方案第十六章项目综合评价结论第一章项目概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。

截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。

同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。

公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。

强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。

经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。

公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

（三）公司经济效益分析上一年度，xxx投资公司实现营业收入11565.59万元，同比增长9.05%（960.00万元）。

其中，主营业业务光学组件生产及销售收入为9569.06万元，占营业总收入的82.74%。

上年度主要经济指标根据初步统计测算，公司实现利润总额3196.29万元，较去年同期相比增长451.19万元，增长率16.44%；实现净利润2397.22万元，较去年同期相比增长414.48万元，增长率20.90%。

上年度主要经济指标二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“兰州光学组件生产制造项目”主要从事光学组件项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性兰州光学组件生产制造项目选址于xxxx工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxxx工业示范区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：兰州光学组件生产制造项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况（一）项目名称兰州光学组件生产制造项目光学及光电技术的发展在一定程度上推动了我国空间科学、航空航天等重大战略项目的成功实施，也提高了我国国防军工的科技水平，促进了光电系统在武器装备更加广泛的应用。

民用光学镜头不断向高分辨率、大倍率、超广角、小型化等方向发展，进一步拓展了下游市场空间。

如高清、低照度等摄像技术的发展使得物联网、人工智能系统采集更高质量的信息数据，提升系统运行效率和精度，有利于新兴技术在各个产业的加速推广应用，从而带动光学系统产业规模的进一步扩大。

光学行业因面向科学前沿，应用广泛，是许多国家重大战略项目实施的关键。

光学系统是空间探测和航天事业的重要支撑，如2016年天宫二号与神舟飞船的多次交汇对接中，使用了TV电视摄像机、光学成像匀化器、光学成像敏感器等关键设备、组件，保障了对接任务的成功。

嫦娥三号着陆器携极紫外相机降落在月球表面，对地球周围等离子体层进行实时、全局遥感成像观测，对空间科学研究与空间环境监测具有重要意义。

光学系统也是气象、海洋、高分、资源、环境等对地观测遥感卫星的核心有效载荷，近年来我国遥感卫星密集发射，为我国基础研究、生态文明、“一带一路”建设、科学防灾减灾等国家战略项目提供关键支撑。

当前，我国多项航天工程正在快速推进，运载火箭、卫星应用、空间宽带互联网三大工程将成为航天工业未来发展的趋势和核心。

“十三五”我国将完成载人航天和探月工程三步走任务，形成较完善的卫星及应用产业链，这些都离不开先进光学设施的基础性作用。

家庭安防是民用安防的重要分支，用于老人看护、育儿监督、保障财产安全等，由于直面普通消费者，市场规模庞大。

家用安防摄像头不仅需要画质高清，更要求结构轻巧、美观大方、安装方便，能远程移动访问控制，并与物联网对接等。

2013年起，众多安防企业将战略目标转向民用安防，同时，作为高清监控的基础条件，网络应用日渐普及，3G、4G以及逐步商用的5G等无线网路技术的出现，都为家用监控市场开辟更大的发展空间。

（二）项目选址xxxx工业示范区（三）项目用地规模项目总用地面积25686.17平方米（折合约38.51亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.28%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率6.79%，固定资产投资强度185.73万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积25686.17平方米，建筑物基底占地面积13685.59平方米，总建筑面积42895.90平方米，其中：规划建设主体工程28233.80平方米，项目规划绿化面积2910.92平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计70台（套），主要包括：注塑机、铣磨机、精磨机、研磨机、超声波清洗机、电烤箱、定芯机、真空镀膜机、镜头自动组装机、镜头自动检测仪、纯水机、冷却塔、空压机等，设备购置费2471.22万元。

（七）节能分析1、项目年用电量808208.48千瓦时，折合99.33吨标准煤。

2、项目年总用水量7768.13立方米，折合0.66吨标准煤。

3、“兰州光学组件生产制造项目投资建设项目”，年用电量808208.48千瓦时，年总用水量7768.13立方米，项目年综合总耗能量（当量值）99.99吨标准煤/年。

达产年综合节能量40.84吨标准煤/年，项目总节能率27.32%，能源利用效果良好。