【8A版】采购单表格
(完整版)采购清单表格范本(附带表格)
(完整版)采购清单表格范本(附带表格)
(完整版)采购清单表格范本
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背景
采购清单表格是一个用于记录采购物品信息的工具。
在项目管理、商务活动以及日常生活中，我们经常需要进行物品采购。
采购清单表格的设计可以帮助我们更加方便地管理和跟踪采购信息，从而提高效率和准确性。
表格示例
使用说明
使用采购清单表格，您可以按照以下步骤进行操作：
1. 在表格中的“序号”列中输入物品的序号。
2. 在“物品名称”列中输入物品的名称。
3. 在“单位”列中输入物品的计量单位，如个、箱、千克等。
4. 在“数量”列中输入需要采购的物品数量。
5. 在“单价（元）”列中输入每个物品的价格。
6. 自动计算系统会在“金额（元）”列中显示每个物品的总金额。
7. 继续添加行，以记录更多物品的采购信息。
注意事项
- 请根据实际情况使用表格，调整列宽、添加行数等。
- 在填写表格时，请确保输入数据准确无误。
- 当出现多个供应商或购买渠道时，可以复制表格并进行分别
管理。
结论
通过使用采购清单表格，我们可以更好地管理和控制采购过程。
它不仅可以帮助我们记录采购物品的详细信息，还可以提供自动计
算功能，减轻了人工计算的工作量。
我们可以通过对采购清单表格
的使用，更好地了解项目或商务活动的采购情况，从而做出更合理
的决策。
希望这份采购清单表格范本对您有所帮助。
如有任何问题或建议，请随时与我们联系。
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采购所需各种表格模板
采购所需各种表格
订购单
No.
请购单号: 日期:
物料特采申请书 No.
申请日期: 年月日
索赔通知书 No.
物料订购进度表
主管: 制表:
物料卡
No:
建卡日期:
说明: 1．每一物料设一卡;
2．物料进出当日发账;
3．每月盘点对账。
供应商调查表
厂商编号: 日期: No.
单价变动月报表
No.
日期:
总经理: 主管: 制表:
呆废料处理报告
No.
日期:
批准: 审核: 报告:
收货单
No.
日期:
送货验收单
No.
日期:
特别领料单
No.
日期:
说明: 1．特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用; 2．特别领料单的领用程序须严格。
●材料入库单
( 共4联: 厂商联、 PMC联、货仓联、财务联)
材料入库单
厂商名称 No. 000001
厂商编号日期
PMC: OQC: 仓管员:
●成品出库单
( 共4联: 厂商联、 PMC联、货仓联、财务联)
成品出库单
No. 000001出库单号日期
PMC: OQC: 仓管员:
●发料单
( 共4联: PMC联、货仓联、生产联、财务联)
发料单
制造单号: 产品名称: No. 000001
生产批量: 生产车间: □材料□半成品日期
生产领料员: 仓管员: PMC:。
采购单表格
采购申请单编号：申请部门：年月日序号物品名称规格型号数量估计价格用途需用日期备注申请人：申请部门经理：批准人：注：本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购部，第三联交仓库。
备注栏须注明预算内、外。
采购申请单编号：申请部门：年月日序号物品名称规格型号数量估计价格用途需用日期备注申请人：申请部门经理：批准人：注：本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购部，第三联交仓库。
备注栏须注明预算内、外。
采购台帐物资类别：材料名称：填表人：日期供应商数量单价金额发票号质量状况订货单年月日供应商编号供应商名称传真\电话物品名称规格数量包装要求质量标准要求到货日期采购员：传真/电话：采购部（盖章）注：一式两联，一联采购部留存，一联交仓库。
退货单供应商：年月日物品名称物品号数量进货日期退货原因备注采购员：采购部经理：注：本单一式两联，第一联采购部留存，第二联交供应商。
退货单供应商：年月日物品名称物品号数量进货日期退货原因备注采购员：采购部经理：注：本单一式两联，第一联采购部留存，第二联交供应商。
寻价单采购申请单号寻价单号申请采购商品的序号供应厂商电话厂商报价（单价）（元）出厂价批发价零售价备注平均价采购员主管领导签字寻价日期年月日坚持采购申请单年月日申请部门申请人采购申请单号坚持采购申请事由：部门经理安质部经理批准人财务总经理坚持采购申请单年月日申请部门申请人采购申请单号坚持采购申请事由：部门经理安质部经理批准人财务总经理替代品采购审批表物资名称物资类别替代品原物品原因：提出人/日期：技术部意见：经理/日期：质量管理部意见：经理/日期：批准人意见：批准人/日期：注：本表一式三联，一联采购部留存，其余分报技术部、质量管理部。
11年月采购计划编号：年月日序号物资名称物资类别规格型号质量标准或质量要求计划单价单位数量金额供应商名称备注制订人：审核人：批准人：注：本计划采购部留存一份，报库管部、会计部、财务总监各一份。
采购物资表格模板
采购物资表格模板在企业和组织中，采购物资是一个重要的环节。
为了更好地进行物资采购工作，一个清晰的表格模板可以帮助采购部门更好地管理和跟踪采购物资的过程。
本文将介绍一个简单而实用的采购物资表格模板，以帮助采购部门提高工作效率和准确性。
表格模板结构列标题在采购物资表格模板中，包含了以下列标题：1.物资编号：用于唯一标识每一种物资的编号，方便管理和查询；2.物资名称：采购物资的名称和描述；3.规格型号：各种物资的具体规格和型号信息；4.采购数量：需要采购的物资数量；5.单位：物资的计量单位，如个、件、箱等；6.预算单价：每个物资的预算单价；7.预算总额：每个物资采购数量乘以预算单价得到的预算总额；8.采购日期：物资的采购日期；9.供应商：提供物资的供应商信息；10.备注：其他需要额外备注的信息。
表格内容除了列标题外，表格中还包含了多行的数据，每行对应着一个物资的采购信息。
采购部门根据实际情况，在每一列填入相应的信息，如物资编号、名称、规格型号、采购数量、单位等。
同时，还可以填写每个物资的预算单价、预算总额、采购日期和供应商信息，以及其他需要备注的信息。
使用方法新建表格为了使用采购物资表格模板，可以使用电子表格软件，如Microsoft Excel、Google Sheets等。
在新建一个表格时，可以将列标题按照顺序输入，并将每一列的宽度适当调整，以便于填写数据。
填写数据根据实际情况，在每一行中填写相应的数据。
可以根据物资的具体情况，填写相应的编号、名称、规格型号、采购数量、单位等信息。
同时，可以根据预算情况，填写每个物资的预算单价和预算总额。
在填写采购日期和供应商信息时，可以根据实际的采购情况进行填写。
数据管理在物资采购过程中，可以根据表格模板中的物资编号进行管理和查询。
通过查找和筛选功能，可以很方便地找到需要的物资信息。
此外，可以通过对表格进行排序、过滤等操作，对采购物资的各个参数进行分析和统计。
优点和注意事项优点1.简洁清晰：表格模板结构简洁明了，标题清晰，易于使用和理解；2.方便管理：物资编号唯一标识，方便进行管理和查询；3.数据分析：通过对表格进行排序、过滤等操作，可以方便地对采购物资进行分析和统计。
采购订单表格
交货日期要求交货或物料品质未达到订单要求，******瓷有限公司将保留追究供应商责任
的权利。
供应商授权人签名(盖章)
xx有限公司授权人签名(盖章)
传真:
订购单
订购单编号： 请购单编专用发票: 票：
。 ；
税率：
。 用章之送货单据，送货单内物料名称、规格型号等应与本订上注明此订单编号。
xxx有限公司
地址:
电话:
传真:
供应商： 联系人：
手 机：
订购单
订购单编号： 请购单编号：
电 话：
传 真：
订购日期：
序号 物料编码 物料名称
物料规格
单位 数量 单价(RMB) 金额(RMB)
1
123.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
人民币壹佰贰拾叁元整
备注:
1、以上价格含税，供应商提供发票为： 增值税专用发票:
税率：
普通商品销售发票：
2、付款期限及方式：
。
3、送货地址： （1）******有限公司仓库；
（2）其它指定地点：
。
4、品质要求：
。
5、供应商在送货时，应提供有公司出货专用章之送货单据，送货单内物料名称、规格型号等应与本
单一致并附本订单。
6、订单24小时内供应商应签名回传， 逾期视为供应商已接受订单所有条款要求。如因物料未按订单
期视为供应商已接受订单所有条款要求。如因物料未按订单 要求，******瓷有限公司将保留追究供应商责任
采购明细表
0.5
1
1.5
2
2.5
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月采购记录
- 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.001月2月3月4月采购
人事部 4,620.00市场部 3,600.00生产部 3,560.00
采购金额
需求部门采购日期 960.00
销售部2023/1/1 900.00
财务部2023/2/1 1,020.00
人事部2023/3/1 880.00
产品部2023/4/1 840.00
生产部2023/5/1 1,000.00
策划预算金额 采购单价 1,200.00 120.00 1,500.00 150.00 2,000.00 170.00 2,500.00 220.00 1,700.00 140.00 2,300.00 200.00 1,800.00 160.00 2,000.00 240.00 1,900.00 190.00 -
营销部2023/7/1 2,400.00
市场部2023/8/1 1,520.00
人事部2023/9/1 1,150.00产品部2023/10/1xxx Purchase schedule
供应商单位xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 部门采购金额TOP.31
2
3生产部策划部营销部市场部预算金额采购金额月5月6月7月8月9月10月11月12月
采购金额
22
21,490.00
采购记录
采购金额
自定义需求
采购进货明细表
生产材料1,190委外加工1,210直接成品830包装材料2,320辅助材料1,025劳保用品2,105办公用品555固定资产300序采购单号订单日期产品名称型号规格数量单价金额入库日期开票日期付款日期备注12023/1/1名称1型号1500 1.326602023/1/12023/1/12023/1/122023/2/1名称2型号25000.884402023/2/12023/2/12023/2/132023/3/1名称3型号3500 1.668302023/3/12023/3/12023/3/142023/4/1名称4型号4500 2.531,2652023/4/12023/4/12023/4/152023/5/1名称5型号55000.994952023/5/12023/5/162023/6/1名称6型号6500 1.115552023/6/12023/6/172023/7/1名称7型号71300.003002023/7/12023/7/182023/8/1名称8型号8500 1.065302023/8/12023/8/192023/9/1名称9型号9500 1.547702023/9/1102023/10/1名称10型号10500 2.051,0252023/10/1112023/11/1名称11型号11500 2.111,055122023/12/1名称12型号125003.221,61013014采购金额入库金额付款金额采购进货明细表2023年9,5356,8703,195生产材料委外加工辅助材料包装材料劳保用品直接成品包装材料劳保用品办公用品固定资产采购类型生产材料委外加工10.75%22.08%5.82%3.15%8.70%24.33%12.48%12.69%统计年度02004006008001,0001,2001,4001,6001,8001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月每月购入金额。
采购的相关表格模板
采购的相关表格1年月物资采购计划年月日总经理财务经理采购尺寸: 21CM×29CM比例: 1: 1 表格一式三联, 一联总经理, 一联财务部经理, 一联采购采购申请单要货部门⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽用货日期⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽制表人⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽尺寸: 29CM×21CM比例: 1: 1表格一式二联, 一联财务, 一联申请部门, 每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号: NO:合同编号: 年月日部门经理: 验收: 保管: 采购:尺寸: 11CM×18CM6比例: 1: 1 一式四联, 一联采购, 一联仓库, 一联财务报销, 一联仓库转财务, 每联用颜色区分。
7物资收发存月报表类别: 年月日财务部经理: 保管员:尺寸: 30CM×40CM比例: 1: 1.5一式三联, 一联存根, 一联财务部经理, 一联计划信封式, 牛皮纸质地尺寸: 12CM×23CM 比例: 1: 1尺寸: 13CM×17CM比例: 1: 1表格一式三联, 一联客人, 一联财务, 一联总台, 分别不同颜色区分比例: 1: 1表格一式三联, 分别用不同颜色区分。
现金支取申请单借款日期年月日批准人财务经理经手人尺寸: 15CM×10CM比例: 1: 1表格一式三联, 一联记帐, 一联还款, 一联退还本人, 分别用不同颜色区分支票申请单借款日期年月日批准人审核经手人尺寸: 16CM×10CM比例: 1: 1一式二联, 第一联记帐, 第二联报销后退还总出纳现金收入日报表年月日尺寸: 21CM×29CM比例: 1: 1餐饮材料领用汇总表年月日制表人:尺寸: 21CM×29CM比例: 1: 1标准食谱编号:标准酒谱编号:日期:一物一单部门记帐资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
领用负责丢损赔偿物资领用单领用部门: NO:物资编号: 年月日表格一式四联, 一联仓库, 一联财务, 一联部门留存, 一联计划, 每联用不同颜色区分鲜活食品验收单资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
采购明细表
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
供应商
abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc
物料名称
沙棘粉 植物脂肪粉F39
低聚果糖粉 粉末椰子油（初榨）
新西兰全脂奶粉 柠檬粉 橙粉 血橙粉
浓奶香粉香精 粉末椰子油（初榨）
4 4012 对公 月结
5 5020 对公 2月16日
6 6030 对公 2月17日
7 7042 对公 2月17日
8 8056 对公 2月17日
96.00 4800 对公 月结
69 13800 对公 月结
28.7 57400 对公
18.7 18700 对公
9 9000 对公 4月6日
180 180 对公 4月10日
付款金额
到货时间
760 11800 3765
1600 4720 4720 4720
2023年2月20日 2023年2月21日 2023年2月20日 2023年2月24日 2023年2月20日 2023年2月20日 2023年2月20日 2023年2月20日
2023年4月11日
9000 180
2023/31 2023/2/23 2023/2/24 2023/3/13
2023/3/6 2023/3/6 2023/3/6
到票时间 金额 发票号码
4355 11800 5647.5 13800
02544712
05803696 23442000 00001739 17212326
16992.5 16992.5 16992.5
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
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采购申请单
编号：申请部门：年月日
注：本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购部，第三联交仓库。
备注栏须注明预算内、外。
采购申请单
编号：申请部门：年月日
注：本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购部，第三联交仓库。
备注栏须注明预算内、外。
采购台帐物资类别：材料名称：填表人：
订货单年月日
退货单
供应商：年月日
注：本单一式两联，第一联采购部留存，第二联交供应商。
退货单
供应商：年月日
注：本单一式两联，第一联采购部留存，第二联交供应商。
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寻价单
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坚持采购申请单年月日
坚持采购申请单年月日
【MeiWei81-优质实用版文档】替代品采购审批表
【MeiWei81-优质实用版文档】
【MeiWei81-优质实用版文档】
年月采购计划编号：年月日
注：本计划采购部留存一份，报库管部、会计部、财务总监各一份。
【MeiWei81-优质实用版文档】
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