材料采购申请表模板
采购申请表
采购申请表
采购计划表
内部控制文件
文件名称：采购管理规定、采购作业流程
文件编号：J 发文日期：年月日
持有部门/编号（人）：行政办公室页码：4 页
分发指引
批准：
日期：
审核：
日期：
拟稿：办公室
日期：2010年1 月
文件修订记录
章节页/次内容摘要批准日期
采购管理规定
一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行，管理，特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。
二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，经公司领导签字后，办公室统一执行采购。
三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。
四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商，签订长期的供货协议。
五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价廉的物品。
六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记。
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考；
八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。
九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额10%予以处罚。
十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿外一律开除。
采购作业流程。
医用耗材及材料采购申请计划表
医用耗材及材料采购申请计划表
要有采购申请、采购计划、采购概述等内容，文档格式要求内容明确，完整，易于理解
一、采购申请
1、申请采购单位：XX医院
2、申请人：XX负责人
3、采购对象：各类医用耗材及材料
4、采购数量：根据实际需要
5、采购时间：2024年3月20日-2024年4月30日
6、申请原因：为了满足医疗服务质量的要求，保证患者的治疗和护
理需要，以及维护日常运营需要，我院决定进行医用耗材及材料的采购。
二、采购计划
1、本次采购计划的主要内容包括：
（1）一般医用耗材：毛巾、纸巾、消毒液等；
（2）手术耗材：刀片、针管、气囊、棉签等；
（3）护理用品：毛毯、睡袋等。
2、本次采购申请的重点及采购数量：
（1）一般医用耗材：毛巾1000条、纸巾3000条、消毒液500瓶；
（2）手术耗材：刀片200片、针管500只、气囊700只、棉签1000支；
（3）护理用品：毛毯300条、睡袋100只。
三、采购概述。
幼儿园教学用品采购申请表
幼儿园教学用品采购申请表
尊敬的负责人：
我园将于下学期开展一系列教学活动，为了确保活动的顺利进行以
及提升幼儿园的教学水平，我园特此向贵公司提出教学用品采购申请，希望得到您们的支持和帮助。
以下是申请采购的教学用品清单：
1. 绘本：提高幼儿的阅读兴趣和能力，扩大教学视野。
2. 拼图：提升幼儿的思维逻辑能力，培养幼儿的耐心和动手能力。
3. 童话故事卡片：丰富幼儿的生活经验，增强幼儿对文化知识的理
解和记忆。
4. 磁性材料：用于创意拼贴和组装自己的玩具，培养幼儿的创造力
和动手能力。
5. 教学CD：用于幼儿启蒙教育和英语学习，让幼儿在游戏中学习，感受语言的乐趣。
以上物品共计 100 套，预计采购费用为人民币 5,000 元。
根据我园
采购管理的规定，我们要求贵公司与我们签订一份详细的合同，明确
供货条件和质量要求。
同时，我们需要贵公司提供合格证明和其他必
要的材料。
我们希望能够在一个月之内收到贵公司的回复，并尽快完成整个采购过程。
我们相信贵公司的产品质量和服务水平，在未来的合作中，我们也将一如既往地选择贵公司的产品。
敬礼！
此致
敬礼！
[园长签名]
日期：**年**月**日。
项目材料申请表(采购版)
240
0
10bar，流量3.5Nm^3/h），减压器固定面
板及配套配件
本次合计货款
0
内审负责人： 总经理：
财务：
： 累计申请量 结余数量
1500
300
1200
260
160
40
400
120
56
14
48
38
240
91
2
0
4
0
1
0
9
0
： 累计申请量 结余数量
240
82
Teltech、NJCCT、Seatico
1/2"外径,不锈钢316L BA材质 ， ∅12.7X1.24mm
Teltech、NJCCT、Seatico
1"外径,不锈钢316L BA材质， ∅25.4X1.65mm
Teltech、NJCCT、Seatico 5/8"外径,不锈钢316L BA材质
订货日期：
个
1
1
0
1.独立隔膜阀开关1/4"
2.独立调压阀调节压力1/4"
二级减压集成 面板
Teltech、NJCCT、Seatico
3.独立背接式压力表显示 4.含压力表接头1个，1/4"*1/4"压
个，1/4"NPT 2个，面板1块，固定合金管夹
4个
项目材料申请表
项目名称：
采购负责人：
订货日期：
合同编号：
材料名称
品牌
规格型号
单位 合同数量 图纸数量 本次申请量 材料单价 金额
阀体：不锈钢316材质1/4"外径，FNPT进出
口，带开关阀功能，带压力表 Pressure
材料采购申请单
材料采购申请单
尊敬的领导：
根据公司生产经营需要，我部需要进行一批材料采购，现将相关情况报告如下：
一、采购物品及数量：
1. 钢材 100吨。
2. 木材 50立方米。
3. 油漆 200桶。
4. 电线 5000米。
5. 灯具 200套。
二、采购原因：
随着公司业务的不断拓展，对于原材料的需求量也在逐渐增加。
为了保证生产
进度和产品质量，我们需要及时采购上述材料，以满足生产需求。
三、采购时间及地点：
计划于下个月初开始采购，地点为当地材料市场和指定供应商处。
四、采购预算：
根据市场行情和公司财务状况，初步预估本次材料采购总费用约为200万元。
具体费用将根据实际采购情况进行调整。
五、采购方式：
本次采购将采取询价、比价、择优的方式进行，确保采购材料的质量和价格合理。
六、采购负责人：
我部将指定专人负责本次材料采购工作，负责协调供应商、核对货物质量和数量，确保采购工作的顺利进行。
七、其他事项：
1. 请财务部门提前做好资金准备，以保证采购资金的及时支付。
2. 请相关部门协助做好采购过程中的物流、验收等工作。
3. 请领导审批并签署本次材料采购申请单。
特此申请，望领导批准。
如有任何疑问或建议，请随时与我联系，谢谢！
此致。
敬礼。
材料采购申请人，XXX。
日期，XXXX年XX月XX日。
(完整版)采购申请表
采购申请表
采购计划表
内部控制文件
文件名称：采购管理规定、采购作业流程
文件编号：J 发文日期：年月日
持有部门/编号（人）：行政办公室页码：4 页
分发指引
批准：
日期：
审核：
日期：
拟稿：办公室
日期：2010年1 月
文件修订记录
章节页/次内容摘要批准日期
采购管理规定
一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行，管理，特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。
二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，经公司领导签字后，办公室统一执行采购。
三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。
四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商，签订长期的供货协议。
五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价廉的物品。
六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记。
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考；
八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。
九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额10%予以处罚。
十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿外一律开除。
采购作业流程。
(完整版)采购申请表.docx
采购申请表申请部门：申请日期：年月日品名数量单价总价用途：申请人：总经理审批：采购计划表申请部门联系人递交时间采购项目品名参考型号数量单位预算单价需求时间规格配置（元）预算合计（元）询价比价记录品名：供应商名称规格型号价格交货时付款税票联系信息间方式方式情况采购人员建议：公司领导意见 ;采购执行情况验收签字A ： 1）材料需求申请：各部门根据需求和工作计划，填写采购申请表，经财务部门和公司领导审核批准后，办公室采购人员联络采购事项。
B： 1）查询库存：办公室在接到采购申请表后查询库存量，如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用，最终采购数量需扣除库存数量。
C：采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求，填写采购计划表并进行询价。
1）采购员填写采购计划表进行比价，，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款周期、服务等），优选合格供应商。
2）比价时，需求部门根据需求，提供专业和技术支持。
3）日常需开发各种物料的供货商，经送样确认合格，实地考察符合公司合作条件的列采购入合格供应商名录，以备后用。
作4）采购计划表审批：制表（办公室采购人员）——审核批准（公司领导）业D： 1）办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购，采购时需要明确货品规格型号、细节名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等说E： 1）采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催货品交货期。
明2）供方所供货品不能按期交付于我司时，采购员需提前与需求部门联系沟通，落实情况。
F： 1）供方按约定交期送货至我司，办公室采购人员依据采购表《送货单》核对实物是否相符（规格型号、名称、颜色、数量、单价）并办理入库手续。
2）收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的，立即要求供方当时拉回。
G： 1）货品到经初验符合后，由办公室采购人员及时通知需求部门检验，经检验合格的物品需由需求部门签字认可。
2）所供货品经检验不合格时，由需求部门填写原因，通知采购部、供货商，限期（3天内）要求整改并回复处理措施及改善措施。
完整版)工程材料采购申请表
完整版)工程材料采购申请表工程材料采购申请表工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.8.27序号材料名称规格、型号单位数量使用部位备注1 三级钢HRB400 6 件 1 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。
2 三级钢HRB400 8 件3 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。
3 三级钢HRB400 10 件 3 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。
4 三级钢（抗震）HRB400E 14 吨 30 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。
5 三级钢（抗震）HRB400E 16 件 3 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。
6 三级钢（抗震）HRB400E 18 件 1 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。
工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.9.12序号材料名称规格、型号单位数量使用部位备注1 三级钢HRB400 8 T 10 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
2 三级钢（抗震）HRB400E 12 T 15 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
3 三级钢（抗震）HRB400E 14 T 20 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
4 三级钢（抗震）HRB400E 16 T 6 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
5 三级钢（抗震）HRB400E 18 T6 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
6 三级钢（抗震）HRB400E 20 T 20 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
7 三级钢（抗震）HRB400E 22 T 8 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
8 三级钢（抗震）HRB400E 25 T 6 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
9 三级钢（抗震）HRB400E 28 T 8 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
10 三级钢（抗震）HRB400E 32 T 15 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.9.24序号材料名称规格、型号单位数量使用部位备注1 三级钢HRB400 12 T 70 负三层板材料员：预算员：项目经理：经理。
设备材料采购申请表
共页第页
工程名称
申请时间
年月日
序号
材料名称
规格型号（技术参数）
单位
数量
用途
（使用部位）
进ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ时间
备注
1
2
3
4
5
6
7
申请部门负责人：
技术部门负责人：
采购部门负责人：
分 管领导：
财务部门负责人：
备注：
说明：材料采购流程由项目现场负责人负责统计并填写采购申请表（材料清单明细可做附表）；交技术部本项目负责人审核并签字；由采购部门负责询价（附正式的设备/材料询价单（2-3家））与制定采购合同；交分管领导确认并签字；由财务部门负责走付款流程。采购完成后由采购部门负责设备/材料进场、发票、售后等事宜跟踪。
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4、材料采购合同移交到项目部后，由工程部和项目部负责跟踪材料供应进度、数量和质量。
5、项目开工五日内，项目部提供经工程部审核的材料供应总计划表，明确各种材料的总量。
6、材料到齐在备注里（√)，未到齐在备注里标明具体数量，竣工后复查总量。
仓管签字：
本表纸质材料部保存，项目部留复印件，电子版本以发到材料员QQ邮箱的为准。
材料采购申请表
工程项目名称：申请时间：
序号
材料名称
品牌规格型号
单位
数量
技术要求
进场时间
备注
1
2
34Leabharlann 5678
9
10
施工员意见：
材料员签收：
项目经理意见：
招采部意见：
备注：
1、采购申请要考虑材料的加工、运输和采购时间，不合理的下单时间不保证及时供货
2、首次到现场的材料须提供材料的质量证明资料，交给项目经理签收，丢失不补。