材料采购申请表
采购申请单
CK-CG/BD--01
采购申请单
编号:申请部门:年月日
申请人:申请部门经理:批准人:
注:本单一式三联,第一联申请部门留存,第二联交采购部,第三联交仓库。
备注栏须注明预算内、外。
CK-CG/BD--02
采购台帐
物资类别:材料名称:填表人:
CK-CG/BD--05
订货单
年月日
注:一式两联,一联采购部留存,一联交仓库。
CK-CG/BD--06
退货单
供应商:年月日
采购员:采购部经理:
注:本单一式两联,第一联采购部留存,第二联交供应商。
CK-CG/BD--04
寻价单
CK-CG/BD--08
坚持采购申请单
年月日
CK—CG/BD--07
替代品采购审批表
注:本表一式三联,一联采购部留存,其余分报技术部、质量管理部。
CK-CG/BD--03
年月采购计划
编号:年月日
制订人:审核人:批准人:注:本计划采购部留存一份,报库管部、会计部、财务总监各一份。
公司物资采购申请表Excel文档(1) - 副本 - 副本 - 副本
注:1、本表适用物资购置全过程,并为档案材料之一,请注意妥善保管。
;
2、申请程序:各部门填写本申请表→财务部签字确认→采购部签字确认→总经理签字确认;
3、在得到申请审批确认后,方可进入采购执行程序,否侧不予采购(紧急采购另行规定);
4、进入采购程序后,采购员及时与需求部门沟通,确认物资的质量、性能、品牌及使用时间等;
5、采购部门须认真采购,物美价廉,讲究采购原则;
6、财务部门要对采购部门进行监督与审核,并按照一定的物资采购程序进行财务资金的出纳。
医用耗材及材料采购申请计划表
医用耗材及材料采购申请计划表
要有采购申请、采购计划、采购概述等内容,文档格式要求内容明确,完整,易于理解
一、采购申请
1、申请采购单位:XX医院
2、申请人:XX负责人
3、采购对象:各类医用耗材及材料
4、采购数量:根据实际需要
5、采购时间:2024年3月20日-2024年4月30日
6、申请原因:为了满足医疗服务质量的要求,保证患者的治疗和护
理需要,以及维护日常运营需要,我院决定进行医用耗材及材料的采购。
二、采购计划
1、本次采购计划的主要内容包括:
(1)一般医用耗材:毛巾、纸巾、消毒液等;
(2)手术耗材:刀片、针管、气囊、棉签等;
(3)护理用品:毛毯、睡袋等。
2、本次采购申请的重点及采购数量:
(1)一般医用耗材:毛巾1000条、纸巾3000条、消毒液500瓶;
(2)手术耗材:刀片200片、针管500只、气囊700只、棉签1000支;
(3)护理用品:毛毯300条、睡袋100只。
三、采购概述。
项目材料申请表(采购版)
240
0
10bar,流量3.5Nm^3/h),减压器固定面
板及配套配件
本次合计货款
0
内审负责人: 总经理:
财务:
: 累计申请量 结余数量
1500
300
1200
260
160
40
400
120
56
14
48
38
240
91
2
0
4
0
1
0
9
0
: 累计申请量 结余数量
240
82
Teltech、NJCCT、Seatico
1/2"外径,不锈钢316L BA材质 , ∅12.7X1.24mm
Teltech、NJCCT、Seatico
1"外径,不锈钢316L BA材质, ∅25.4X1.65mm
Teltech、NJCCT、Seatico 5/8"外径,不锈钢316L BA材质
订货日期:
个
1
1
0
1.独立隔膜阀开关1/4"
2.独立调压阀调节压力1/4"
二级减压集成 面板
Teltech、NJCCT、Seatico
3.独立背接式压力表显示 4.含压力表接头1个,1/4"*1/4"压
个,1/4"NPT 2个,面板1块,固定合金管夹
4个
项目材料申请表
项目名称:
采购负责人:
订货日期:
合同编号:
材料名称
品牌
规格型号
单位 合同数量 图纸数量 本次申请量 材料单价 金额
阀体:不锈钢316材质1/4"外径,FNPT进出
口,带开关阀功能,带压力表 Pressure
(完整版)采购申请表.docx
采购申请表申请部门:申请日期:年月日品名数量单价总价用途:申请人:总经理审批:采购计划表申请部门联系人递交时间采购项目品名参考型号数量单位预算单价需求时间规格配置(元)预算合计(元)询价比价记录品名:供应商名称规格型号价格交货时付款税票联系信息间方式方式情况采购人员建议:公司领导意见 ;采购执行情况验收签字A : 1)材料需求申请:各部门根据需求和工作计划,填写采购申请表,经财务部门和公司领导审核批准后,办公室采购人员联络采购事项。
B: 1)查询库存:办公室在接到采购申请表后查询库存量,如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用,最终采购数量需扣除库存数量。
C:采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求,填写采购计划表并进行询价。
1)采购员填写采购计划表进行比价,,选择至少三家供应商比较(单价、质量、付款周期、服务等),优选合格供应商。
2)比价时,需求部门根据需求,提供专业和技术支持。
3)日常需开发各种物料的供货商,经送样确认合格,实地考察符合公司合作条件的列采购入合格供应商名录,以备后用。
作4)采购计划表审批:制表(办公室采购人员)——审核批准(公司领导)业D: 1)办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购,采购时需要明确货品规格型号、细节名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等说E: 1)采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催货品交货期。
明2)供方所供货品不能按期交付于我司时,采购员需提前与需求部门联系沟通,落实情况。
F: 1)供方按约定交期送货至我司,办公室采购人员依据采购表《送货单》核对实物是否相符(规格型号、名称、颜色、数量、单价)并办理入库手续。
2)收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的,立即要求供方当时拉回。
G: 1)货品到经初验符合后,由办公室采购人员及时通知需求部门检验,经检验合格的物品需由需求部门签字认可。
2)所供货品经检验不合格时,由需求部门填写原因,通知采购部、供货商,限期(3天内)要求整改并回复处理措施及改善措施。
采购申请表(采购流程,采购计划)
采购申请表
采购计划表
内部控制文件
文件名称:采购管理规定、采购作业流程
文件编号:J 发文日期:年月日
持有部门/编号(人):行政办公室页码:4 页
分发指引
批准:
日期:
审核:
日期:
拟稿:办公室
日期:2010年1 月
文件修订记录
章节页/次内容摘要批准日期
采购管理规定
一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行,管理,特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。
二、所有采购事项都应进行审批,由需求部门填写《采购申请表》,经公司领导签字后,办公室统一执行采购。
三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。
四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商,签订长期的供货协议。
五、临时性物品的采购应进行性价比询查,做到货比三家,以确保采购到质优价廉的物品。
六、采购执行完毕后应及时履行入库手续,由保管员进行验收并登记。
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考;
八、涉及售后的物品,应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。
九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的,要追究相关责任人的责任,并视损失程度要求责任人进行赔偿,未进行三家比价的按采购额10%予以处罚。
十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为,一经查实除要承担赔偿外一律开除。
采购作业流程。
物资采购申请表
序号 1 2 3 4 5 6 7 材料名称 安全带 防爆手电筒 照明头灯 半挂胶手套 笔记本 P45 型号规格 五点式 充电防爆 充电式防爆 单位 条 把 顶 副 计划数量 30 45 5 200 现有数量 使用数量 30
注:1、计划数量为车间计划提报的材料数量。 2、现有数量为车间现有库存量及使用剩余量。 3、使用数量为该种材料或助剂的使用消耗数量,可为单位时间用量或单位重量(数量)可使用时间。(例如 4、实际数量为经领导审批后用于实际采购的数量。 5、备注一栏应注明用途或用处,也可标注前期采购的物资使用具体效果,是否需领导考虑更换。
实际数量
备注 各车间+消保部 各车间+消保部+值班领导 各车间
(数量)可使用时间。(例如,每月*吨,或每吨用*天)
需领导考虑更换。
完整版)工程材料采购申请表
完整版)工程材料采购申请表工程材料采购申请表工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2013.8.27序号材料名称规格、型号单位数量使用部位备注1 三级钢HRB400 6 件 1 基础梁、插筋预算员:项目经理:经理。
2 三级钢HRB400 8 件3 基础梁、插筋预算员:项目经理:经理。
3 三级钢HRB400 10 件 3 基础梁、插筋预算员:项目经理:经理。
4 三级钢(抗震)HRB400E 14 吨 30 基础梁、插筋预算员:项目经理:经理。
5 三级钢(抗震)HRB400E 16 件 3 基础梁、插筋预算员:项目经理:经理。
6 三级钢(抗震)HRB400E 18 件 1 基础梁、插筋预算员:项目经理:经理。
工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2013.9.12序号材料名称规格、型号单位数量使用部位备注1 三级钢HRB400 8 T 10 负三层墙柱材料员:预算员:项目经理:经理。
2 三级钢(抗震)HRB400E 12 T 15 负三层墙柱材料员:预算员:项目经理:经理。
3 三级钢(抗震)HRB400E 14 T 20 负三层墙柱材料员:预算员:项目经理:经理。
4 三级钢(抗震)HRB400E 16 T 6 负三层墙柱材料员:预算员:项目经理:经理。
5 三级钢(抗震)HRB400E 18 T6 负三层墙柱材料员:预算员:项目经理:经理。
6 三级钢(抗震)HRB400E 20 T 20 负三层墙柱材料员:预算员:项目经理:经理。
7 三级钢(抗震)HRB400E 22 T 8 负三层墙柱材料员:预算员:项目经理:经理。
8 三级钢(抗震)HRB400E 25 T 6 负三层墙柱材料员:预算员:项目经理:经理。
9 三级钢(抗震)HRB400E 28 T 8 负三层墙柱材料员:预算员:项目经理:经理。
10 三级钢(抗震)HRB400E 32 T 15 负三层墙柱材料员:预算员:项目经理:经理。
工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2013.9.24序号材料名称规格、型号单位数量使用部位备注1 三级钢HRB400 12 T 70 负三层板材料员:预算员:项目经理:经理。
采购申请表完整
采购申请表(可以直接使用,可编辑实用优秀文档,欢迎下载)采购申请单申请部门:申请时间:年月日预算内采购□预算外采购□物料采购□服务采购□资产采购□资产负责人:●单次采购总额1万元以下的,经分管副总经理审批同意即可组织采购;●单次采购总额1万元以上(含)-5万元以下的,需经常务副总经理审批同意后组织采购;●单次采购总额5万元以上(含)的,需经总经理审批同意后才能组织采购;●单次采购总额1000万以上(含)的,总经理审批同意后再上报董事会审议通过,才能实施采购。
×××××公司材料采购申请表申请部门:申请时间:年月日需用时间:年月日申请人:采购申请表申请部门:申请日期:年月日采购计划表询价比价记录内部控制文件文件名称:采购管理规定、采购作业流程文件编号:J 发文日期:年月日持有部门/编号(人):行政办公室页码:4 页分发指引日期:拟稿:办公室日期:2021年1 月文件修订记录章节页/次内容摘要批准日期采购管理规定一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行,管理,特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。
二、所有采购事项都应进行审批,由需求部门填写《采购申请表》,经公司领导签字后,办公室统一执行采购。
三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。
四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商,签订长期的供货协议。
五、临时性物品的采购应进行性价比询查,做到货比三家,以确保采购到质优价廉的物品。
六、采购执行完毕后应及时履行入库手续,由保管员进行验收并登记。
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考;八、涉及售后的物品,应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。
九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的,要追究相关责任人的责任,并视损失程度要求责任人进行赔偿,未进行三家比价的按采购额10%予以处罚。
十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为,一经查实除要承担赔偿外一律开除。
设备材料采购申请表
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工程名称
申请时间
年月日
序号
材料名称
规格型号(技术参数)
单位
数量
用途
(使用部位)
进ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ时间
备注
1
2
3
4
5
6
7
申请部门负责人:
技术部门负责人:
采购部门负责人:
分 管领导:
财务部门负责人:
备注:
说明:材料采购流程由项目现场负责人负责统计并填写采购申请表(材料清单明细可做附表);交技术部本项目负责人审核并签字;由采购部门负责询价(附正式的设备/材料询价单(2-3家))与制定采购合同;交分管领导确认并签字;由财务部门负责走付款流程。采购完成后由采购部门负责设备/材料进场、发票、售后等事宜跟踪。