SA8000全套控制程序文件

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已经成为社会责任的重要方面，公司采购部和品控部应对供应商进行定期审核，确保其不雇佣童工和未成年工。

如果发现供应商存在使用童工和未成年工的情况，公司应及时采取措施，如终止合作、协助其改善用工情况等。

本程序的目的是确保公司的用工管理符合相关法律法规及标准的要求，严禁雇佣童工和未成年工。

适用范围为公司所有职能部门。

办公室、其他用人部门、采购部和品控部等部门都有着各自的职责，如严格把关应聘人员的年龄审核、监督供应商的用工情况等。

公司规定员工最低年龄需满18岁，并进行
核查补救措施，如帮助童工继续就学、保证未成年工工作时间不超过10小时等。

同时，公司还要加强对童工现象的关注和
监控，确保供应商不雇佣童工和未成年工。

4.4.2 在管理评审会议中，由管理者代表主持会议并宣布
评审目的。

如果必要，还会讲解公司社会责任的长远发展规划。

4.4.3 各部门负责人会宣读提交的报告。

4.4.4 与会代表会发表对所议事项的意见，并由管理者代表采取纠正和补偿措施进行决策。

他们会确定整改或实施的期限，并对体系运行绩效进行评价。

绩效评价的内容包括但不限于以下方面：
1.提高职工的经济权益保障程度，以及办公室和工会的社会责任管理工作所产生的结果。

2.改善工作条件和环境，提高职工的生活条件设施，以及改善职工卫生意识和惯。

3.评估公司整体费用成本的增长情况，以及现场管理对于节能降耗和提高生产效率的促进。

4.评估现场管理对于提高员工的安全生产意识，降低工伤和职业病发病率的情况等。

5.通过多种手段宣传（如培训和张贴海报），提高全员法律意识的情况。

6.评估员工年龄分布的状态，以及控制录用年龄上是否做到100％未录用童工和未成年工。

7.评估供应商的监控对于创建安全的供应链的促进作用，以及通过评估管理和对外沟通工作对供应商提高社会责任实施能力的影响力。

4.5 办公室会制作管理评审报告，并交由管理者代表审批。

报告会根据《记录控制程序》的规定进行发放。

4.6 纠正和补偿措施的实施和验证
4.6.1 品控部门会组织各部门，根据管理评审报告按照
《纠正、补偿控制程序》的规定采取纠正和补偿措施进行整改。

4.6.2 需要整改的部门会在规定的期限内进行整改，并提
交“纠正、补偿实施报告”及相关证明材料。

管理者代表会组织各部门负责人对整改效果进行验证，重点问题进行现场验证。

4.7 对整改结果进行验证后，公司将采取不同的措施，以
确保整改效果。

4.7.1 整改效果较明显的部门，在本年度内不再增加管理
评审频次。

4.7.2 整改效果不明显的部门，会适时地增加管理评审频次，并按照4中的规定执行。

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4.8 管理评审的结果（包括对体系实施效果的评价）会作为对外沟通的内容之一。

5 相关文件
5.1 《纠正、补偿控制程序》
5.2 《记录控制程序》
6 记录
6.1 管理评审计划
6.2 管理评审报告
6.3 管理评审记录
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安全卫生运行控制程序
1 目的
为了贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产原则，防止和减少工伤事故，以维护员工的合法权益，保障员工的人身安全，特制定本程序。

2 范围
本程序适用于公司社会责任体系所覆盖的所有职能部门，主要是生产部门。

3 职责
无明显错误或需要删除的段落）
3.1 办公室必须提供安全生产所需的防护设施、设备、工具等用品，并维护这些物品的完好，为员工创造安全的生产环境。

3.2 生产部门负责教育、督促和指导员工在生产中合理使用必要的防护用具和用品，以确保员工的安全生产活动。

4 程序内容
4.1 防止工伤的一般防护措施
4.1.1 工位和工作环境温度的控制措施：公司根据车间面积大小，增设相应数量的空调设备，并由设备部负责组织维护人员按照设备维护规定进行维护。

在夏季高温期间，公司安排食堂人员熬制绿豆粥或向生产部门发放降温饮料。

4.1.2 各生产部门编制生产安全操作规范，该规范主要包括各岗位或工种的安全操作要求。

办公室负责审阅和发放该规范，并按照培训与发展管理制度的要求组织各生产部门实施该
规范的培训工作。

根据需要，办公室负责安排定制各种现场标识牌，各生产部门悬挂于醒目处。

4.1.3 劳动保护用品的发放和管理规定：劳动保护用品的发放和管理由办公室参照劳动防护用品管理制度安排执行，并做到定期发放和督促使用。

4.1.4 生产现场的安全操作监督措施：公司品控部门安排专人每天定时或不定期地巡视生产现场，纠正员工的违规操作和督促佩戴相应的劳动保护用品，对于违反者应给予一定的批评教育。

4.1.5 防止化学物质造成职业危害采取的措施：品控部门将相关化学物质的MSDS（“物资安全资料表”）张贴于现场，培养员工安全意识。

4.1.6 设备维护与保养：设备部门安排具备相关技术技能的人员进行修理维护工作。

4.1.7 职业病预防、检查、控制措施：公司在新员工入职
时安排职业健康培训，组织员工定期到有资质的医院进行体检，每年1次；体检要求出具“职工体检表”，有问题的由公司安排
到医院进行复查和治疗。

4.1.8 特殊岗位上岗条件措施：特殊岗位包括电工、司炉
工等工种；特殊岗位上岗必须持上岗操作证，并具备一定实际操作经验。

4.1.9 各岗位具体防护措施按照制定的生产安全规范执行。

4.2 工伤处理
4.2.1 工伤救治：公司对已实行社会统筹保险的人员上缴
统筹的工伤保险，随着不断加大统筹的人员范围，逐步实现全员统筹保险。

生产车间现场放置急救箱，内放必要的急救药品，以预防突发工伤事故的应急性救护工作。

急救箱的检查保管工作由品控部门安排专人负责。

5.2 n Control re
6.Records
6.1 XXX
6.2 XXX
6.3 List of Qualified Suppliers
SA8000 Full Set of Control re Documents
Internal Audit re
1.Purpose
The purpose of this re is to XXX of the company's system n with standard requirements。

XXX.
2.Scope
This re applies to the review of the company's system n matters。

XXX.
3.Responsibilities
3.1 The management XXX the first meeting。

approving the internal audit report and non-conformity report。

XXX.
3.2 XXX for the n of records for internal audits.
3.3 XXX。

n。

and n of the internal audit process.
3.4 XXX.
3.5 XXX.
4.re Content
4.1 Internal Audit Plan Arrangement
4.1.1 XXX a year。

once in the first half of the year and once in the second half of the year。

with a time span of six months een the two internal audits.
4.1.2 XXX the "Internal Audit Plan" and "Internal Audit Checklist."
4.1.3 The internal audit plan is issued to each nal department before each internal audit.
4.2 Audit Personnel
4.2.1 XXX by the general manager to audit the company's social XXX direct XXX.
4.2.2 Audit team members must be familiar with the content of the SA8000 social responsibility system。

understand the purpose。

scope。

and basis of the audit。

and master the audit XXX during the audit process.
4.2.3 In special circumstances。

XXX.
4.3 Material n
4.3.1 The "XXX" and its XXX SA8000 and the company's system n status.
4.3.2 When setting up the ns in the "Internal Audit Checklist," it should cover us elements of the standard。

social XXX departments。

and XXX.
4.3.3 Before the audit。

prepare standards。

manuals and re documents。

rules and ns。

laws and ns。

XXX.
4.4 XXX
4.4.1 The first meeting is chaired by the general manager。

and the participants sign in on the "Training/Meeting Sign-in Form."
4.4.2 XXX." The head of each department XXX.
4.4.3 When the auditor finds non-conformity items。

the audit team conducts analysis。

For on-site management issues。

they require the problem to be photographed。

and the XXX.
和编号
所有文件和资料按照类型进行分类，每个文件和资料都有唯一的编号，以便于管理和查找。

4.2文件的编制和修改
文件的编制和修改必须经过相应的程序，包括起草、审核、批准、发放和保管等步骤。

4.3文件的发放和保管
文件的发放必须按照相应的程序进行，包括记录发放信息、收回过期文件、保管文件等措施，以确保文件的有效性和保密性。

4.4文件的废止和撤回
对于已经过期或者不再适用的文件，必须按照相应的程序进行废止和撤回，以确保体系文件的有效性和一致性。

5相关文件
5.1《文件控制程序》
5.2SA8000全套控制程序文件
6记录
6.1文件和资料分类清单
6.2文件编制和修改记录
6.3文件发放和保管记录
6.4文件废止和撤回记录
5.相关文件
5.1《文件控制程序》
5.2SA8000全套控制程序文件
在SA8000认证体系中，内部审核是非常重要的一环。

为
了保证审核的有效性和一致性，制定了内部审核控制程序，包括内部审核计划、内部审核检查表、内部审核报告、不符合报告等文件。

本文将对该程序的主要内容进行介绍。

在内部审核前，审核组应当制定内部审核计划，并按照计划进行审核。

审核组应当对审核结果进行记录，对不符合项进行整改，并要求被审核部门确定整改期限。

整改期限最长不超过3个月。

对于现场管理不符合项，应当记录整改后的情况。

在末次会议中，主持者及参加人员与首次会议人员相同。

会议主要内容是对此次内部审核的评述和总结，出具“内部审
核报告”，开具“不符合报告”。

被开具不符合报告的部门必须
签字接收不符合报告。

对于出现不符合项的部门，应当对不符合的形成原因进行调查分析，按照《纠正、补偿控制程序》的要求及时制定纠正、补偿措施，并填写“不符合项报告”中纠正、补偿措施一栏。

审核组长应当安排审核员按照整改期限对不符合项进行跟踪验证，
并将验证结果填写在内部审核“不符合项报告”验证结果栏中。

如果验证结果表明整改到位，则按照下述4.5.3条执行；如果
验证结果表明整改不到位，尚不能进行关闭，则重新按照
4.5.1--4.5.2条执行。

所有的记录均按照《记录管理控制程序》进行管理，根据《管理评审控制程序》的要求，内部审核实施情况作为管理评审的输入材料之一。

文件控制程序的目的在于对体系文件的编制、审批、发放、修改、保管进行有效控制，使文件内容符合标准及法律法规的要求，使体系运行使用当前有效版本。

所有文件和资料按照类型进行分类，每个文件和资料都有唯一的编号，以便于管理和查找。

文件的编制和修改必须经过相应的程序，包括起草、审核、批准、发放和保管等步骤。

文件的发放必须按照相应的程序进行，包括记录发放信息、收回过期文件、保管文件等措施，以确保文件的有效性和保密性。

对于已经过期或者不再适用的文件，必须按照相应的程序进行废止和撤回，以确保体系文件的有效性和一致性。

当持有者因丢失需要补领新文件时，应填写“文件领用/借
阅申请单”，并交给品控部。

品控部将沿用原受控号补发新文件，并在文件上注明丢失补发字样，原文件持有者需签字确认。

经修改并获得原审批人批准的文件，由品控部按照原“文
件发/回收登记表”的持有者名单发放。

发放新文件的同时，品
控部会收回作废文件，并由档案专员按照规定销毁。

若只是更换文件的某一页，品控部需在“文件发/回收登记表”上注明更
换的页次。

体系文件需要进行修改的原因可能包括标准版本的更新、法律法规颁布新规定、管理评审和内部审核提出修改文件的纠正措施、公司管理体制和方针政策发生变化等。

实施修改的部门应填写“文件修改申请”，注明修改原因和内容，并报送品控部。

体系文件的修改由品控部组织原编写部门根据修改原因和依据确定修改内容，并经品控部报送审批人审批后，由管理部按照规定进行发放。

若文件修改未获得批准或经纠正后仍需进一步修改，重复上述步骤。

当法律法规等外来文件内容或规定发生更新时，品控部应同步对手册附件[法律法规摘要]进行更新，必要时按照〈培训与发展管理制度〉增加临时培训。

对于破损更换或文件修改时收回的旧文件，由品控部档案专员统一予以销毁。

除了必须由各部门负责保存的文件以外，所有文件原件均由品控部档案专员负责保管，并列在“文件归档清单”上。

品控部保存的文件按照项目归属进行管理，有电子文件的应保留相应的磁盘，并每年将新文件整理后刻制成光盘。

光盘上要根据文件的项目归属设立不同的文件夹，文件按照归属存于文件夹当中，以保持清晰的检索路径。

各部门收到的外来文件统一将原件交给品控部存档保管。

涉及公司机密的重要文件应该设定阅取权限（一般为高层管理人员可阅）。

具备权限的人员借阅时，品控部档案专员将提供文件副本。

4.7.5 SA8000体系文件可在管理部、工会、工人代表处借阅副本，借阅人需在“文件阅览、借阅登记薄”上签字登记。

没有阅取权限的人员或利益相关方需经过授权才可借阅。

4.7.6 借阅文件时需在“文件阅览、借阅登记薄”上登记，并确定归还日期。

若逾期未还，则借阅部门有权向借阅人索要文件。

5.相关文件包括《供应商/分包商评估管理程序》、《记录管理控制程序》、《薪资管理制度》和《生产安全操作规范》。

6.记录包括文件发/回收登记表、文件清单以及SA8000全套控制程序文件。

各部门需按照规定对记录进行编号和填报，保证记录的真实性和及时性。

记录的收集、装订、保管和销毁需按照规定进行，并在记录清单中进行记录和签名。

记录的验证方式包括管理评审和内部审核，若发现不符合要求的情况，需按照《纠正、补偿措施控制程序》中的规定执行。

办公室需要与供应商等利益相关方进行沟通，而基层员工则需要与公众群体、新闻媒体或同阶层的供应商员工接触。

公司对外沟通的内容包括方针政策、社会责任体系运行与标准的符合度、社会责任目标及实施效果、改善生产环境和保障员工权益等。

公司需要通过多种形式展现实施社会责任体系所取得的绩效，并建立与利益相关方的沟通渠道，包括联系方式、联系人、职位和工作范围等内容。

管理层可以通过业务洽谈或社交活动与利益相关方建立沟通渠道，采购部、品控部和生产部可以在对供应商进行评估管理时建立沟通渠道，办公室可以帮助基层员工引见与国家主管部门、新闻媒体的沟通渠道。

在日常工作接洽过程中，公司需要寻找正确的沟通切入点，把对社会责任问题的关注变成共同的话题，并按照沟通方式和内容与利益相关方进行宣传。

公司各层面需要每年至少进行一次对外沟通，而初次沟通需要经过一系列环节，包括确认申请、主管部门实施检查、制定纠正和补偿措施、主管部门实施验证等。

公司需要总结报告社会责任管理事项的规范性确认和年度审验过程中的沟通。