娄烦县仁用杏可研080720

目录第一章总论 (1)1.1概要 (1)1.2 建设规模与内容 (1)1.3 投资规模与资金筹措 (2)1.4 产品方案及生产工艺 (2)1.5 主要技术经济指标 (3)1.6 可行性研究报告编制依据和工作范围 (4)1.7 项目带动能力及辐射范围 (5)1.8 结论 (5)第二章项目背景 (7)2.1 项目的由来 (7)2.2项目建设的必要性 (8)第三章市场分析与预测 (12)3.1市场需求分析 (12)3.2仁用杏资源概况 (12)3.3仁用杏及加工产品营养分析 (13)3.4仁用杏加工现状 (15)3.5产品市场竞争力分析与预测 (16)3.6营销策略 (17)3.7风险因素分析及对策 (18)第四章项目选址及建设条件 (19)4.1项目选址原则 (19)4.2项目选址及布局 (19)4.3 项目区概况 (19)4.4 项目建设单位概况 (21)4.5技术支持单位基本情况 (22)4.6项目实施的有利条件 (23)4.7主要建设条件 (25)第五章项目建设内容、规模与产品方案 (26)5.1项目建设目标 (26)5.2建设内容与建设规模 (26)5.3项目产品方案 (26)5.4质量标准 (27)第六章项目技术方案与工程方案 (29)6.1项目技术方案 (29)6.2项目工程方案 (35)6.3项目设备方案 (36)6.4 主要原材料、燃料、动力消耗指标 (36)6.5 供热、供电、给排水及运输 (37)6.6主要生产车间布臵方案 (37)6.7总平面布臵 (37)6.8 辅助生产设施 (38)第七章招投标管理 (40)7.1招投标内容 (40)第八章项目实施进度 (42)8.1建设工期 (42)8.2 项目实施进度安排 (42)第九章投资估算与资金筹措 (43)9.1投资估算依据 (43)9.2项目投资估算 (43)9.3资金来源与筹措 (44)9.4资金使用和管理 (44)9.5资本金 (45)第十章财务评价 (46)10.1 财务分析范围及依据 (46)10.2基础数据 (46)10.3财务数据测算 (47)10.4财务指标分析 (49)10.5不确定性分析 (50)10.6财务评价结论 (53)第十一章环境保护与安全卫生 (54)11.1 主要污染物 (54)11.2环境保护措施 (54)11.3 职业安全卫生 (54)11.4消防 (56)11.5绿化 (56)第十二章企业组织与劳动定员 (57)12.1 企业组织及工作制度 (57)12.2 劳动定员 (58)12.3项目质量管理 (59)12.4 项目财务管理 (59)12.5 项目实施的保障措施 (59)第十三章效益分析 (60)13.1 经济效益 (60)13.2 生态效益 (60)13.3 社会效益 (60)第十四章结论 (62)附表:项目综合指标表建设投资估算表设备明细表土建投资明细表杏林基地建设工程估算表建设期利息估算表流动资金估算表项目总投资使用计划与资金筹措表营业税金及附加估算表产品规模、产品方案及物料平衡估算表产品生产规模及销售收入估算表总成本费用估算表工资福利费估算表原材料、燃料、动力费估算表固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表银行贷款偿还期计算表项目投资现金流量表项目资本金现金流量表利润及利润分配表财务计划现金流量表资金负债表借款还本付息计划表附图：项目区区位示意图项目区平面示意图附件：企业法人营业执照副本复印件中华人民共和国组织机构代码证全国农村信用合作社贷款按期计息清单购买“四荒”地使用权中华人民共和国林权证（编号：C140500911848）中华人民共和国林权证（编号：C140500911847）山西省精神文明指导委员会文件企业2007年度资产负债表企业2007年度损益表聘书企业及法人相关荣誉证书娄烦县龙盛生态开发有限公司年产1800吨仁用杏系列产品加工建设项目第一章总论1.1概要项目名称：年产1800吨仁用杏系列产品加工建设项目项目单位：娄烦县龙盛生态开发有限公司建设地点：娄烦县马家庄乡西会村项目负责人：王顺存企业性质：民营建设性质：新建建设期限：建设期为2年1.2 建设规模与内容建设规模：年加工生产开口杏核427.5吨；年加工生产杏脯540吨；爽口杏梅323吨；年加工生产杏酱598吨。

新建仁用杏生产基地1000亩建设内容：项目土建工程总面积11802平方米，新建高标准仁用杏列产品加工车间1200m2，新建及改造辅助生产车间5100m2，公用工程 1590平方米。

主要建设开口杏核加工车间、杏脯及爽口杏梅加工车间、杏酱加工车间、成品库、冷库、原材料库、锅炉房、办公室及生活设施建设等。

项目购臵机械加工及配套设备55台（套）（不含烘干盘、渗糠瓷缸等）。

主要购臵开口杏核加工设备、杏脯生产设备、杏梅加工等生产设备及锅炉配套设备、变配电设备、车辆、化验设备等。

项目实施后，企业年加工杏鲜果4000吨，同时通过新品种和配套栽培技术的推广应用，在娄烦县的南边沟流域规划新建仁用杏种植基地1000亩，盛产期鲜杏产量平均亩产达2000公斤/亩。

1.3 投资规模与资金筹措项目总投资为2236万元，其中建设投资1349万元，流动资金833万元，建设期利息54万元。

资金筹措：拟申请国家资金190万元,银行贷款600万元，企业自筹资金1446万元。

1.4 产品方案及生产工艺本项目产品为杏系列加工产品，主要产品有开口杏核、杏脯、爽口杏梅、杏酱，实施后可根据项目基地及周围乡、县鲜杏的生产情况进行集中收购，通过标准化处理加工，生产优质杏系列产品，满足市场需求。

本项目选用优质仁用杏，采用国内自动化程度较高的、成熟的仁用杏加工生产线和新工艺流程进行鲜杏深加工，生产技术达到国内先进水平。

1.5 主要技术经济指标项目综合指标表1.6 可行性研究报告编制依据和工作范围1.6.1编制依据（1）《中共中央关于制定十一五规划的建议》（2）《山西省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要(草案)》（3）山西省落实《农业科技发展纲要》的实施意见（4）山西省建筑工程预算定额（2000年）（5）山西省建筑安装工程概算定额（2000年）（6）山西省建设工程其它费用暂行标准（7）国家发改委编制《投资项目可行性研究指南》（8）依据国家现行税收、财会制度的规范要求。

（9）原农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的《农业项目经济评价实用手册》。

（10）关于娄烦县“两区”开发调研情况的汇报材料（11）建设单位提供的相关资料1.6.2工作范围论证项目的产品方案和建设规模，进行市场预测；论证项目建设条件，落实资源、原材料、燃料的来源和供应条件；确定项目的技术方案和工艺技术路线；确定环境保护方案；落实企业组织和实施进度方案；估算工程投资、资金筹措和财务评价，进行效益分析。

1.7 项目带动能力及辐射范围项目实施后，采取“企业+基地+农户”的经营模式，收购当地农民鲜杏4000吨。

通过对新建的1000亩基地进行治理，实施灌溉工程、沃土工程并配套科学栽培管理、病虫害防治、技术培训等，示范带动当地的鲜杏生产。

项目达产后，可安臵农村劳动力70名，可直接带动1350户农户、5400人增收，农民人均增收368元，户均增收1470元，同时，解决本地及周边县区4000亩鲜杏产品的加工，促进娄烦县及周边县区仁用杏产业和相关产业的发展。

另一方面，项目具有显著的辐射带动作用。

项目区位于汾河水库上游地带，距汾河水库仅10公里，开展仁用杏栽种有利于带动该区域生态环境建设，也有助于推动整个地区退耕还林工作，有效地保护水源地，并促进全县产业结构的合理调整，具有显著的生态、经济和社会效益。

1.8 结论该项目的提出符合国家的产业政策及省、市、县农业的中长期发展规划，可以解决影响娄烦县及周边地区仁用杏生产持续发展的关键问题，项目技术设计合理、可行，生产工艺流程先进，经济效益明显，社会效益巨大。

仁用杏系列产品综合加工走市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户的产业化发展道路，是一项行之有效的措施。

项目的实施可充分利用当地自然资源，延长仁用杏产业链条，增加农产品附加值，实现农民增收，同时带动地方相关产业发展，具有较大的经济、社会、生态效益。

项目增量投资利润率、投资利税率，财务内部收益率均大于行业基准水平，财务净现值大于零，具有较强的抗风险能力。

建议予以立项支持。

第二章项目背景2.1 项目的由来中央2006年1 号文件指出：“要着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地，推广龙头企业、合作组织与农户有机结合的组织形式，让农民从产业化经营中得到更多的实惠。

”农业部《关于农业结构调整的分区指导意见》指出：在生态脆弱区农业结构调整的重点要“大力发展特色农产品加工业。

既要发展大规模的现代加工业，又要注重发展各种地方风味和特色产品的传统产业和作坊，把特色初级产品变为特色加工产品，形成区域经济支柱和独具特色的农产品加工体系。

《山西省国民经济和社会发展十一五规划纲要》指出：“要举全省之力，支持晋西北、太行山革命老区和连片贫困地区加快发展。

以产业发展为龙头，采取扶持政策措施，着力帮助贫困地区从本地基础条件和比较优势出发，新上一批产业发展项目，大力发展农业产业化、农产品加工业和资源加工业及工业制造业，增强“造血功能”和自我发展的后劲。

积极争取国家对晋西北和太行山革命老区和连片贫困地区的政策支持，加快老区、山区脱贫致富步伐。

”“要重点排出200多个好的项目和100多家有发展潜力的企业，省市支持帮助，真正将产业发展落实到项目和企业上。

”加快晋西北、太行山革命老区经济开发与社会发展项目所在地娄烦县地处吕梁山区老区，属国家级贫困县。

全县杏树资源丰富，从1988年全县开展仁用杏种植以来，依托退耕还林工程建设，围绕杏树主栽品种，累计建设2万亩杏林基地。

但由于杏鲜果不耐储藏，而全县没有一家仁用杏加工企业，仁用杏产品的优势未能得到充分发挥。

每年只能鲜销一部分，作坊式粗加工一部分，大部分果实卖不掉，老百姓只有晾晒成杏干。

由于是露天晾晒，卫生条件较差，达不到国家标准，导致只有砸杏核卖杏仁原料，造成了很大的经济损失，严重影响了杏农的生产积极性。

2007年，全县杏树种植面积已下滑到1.07万亩。

另外，娄烦县地处吕梁山区，自然、经济条件落后，受储藏、信息、交通、物流等诸多条件限制，要想依靠鲜果销售实现仁用杏产业的可持续发展，困难是很大的。

而杏鲜果深加工恰恰可以弥补不足，延长产业链条，提高杏果附加值。

为此，山西省娄烦县龙盛生态有限公司提出要依托鲜杏资源优势，发展鲜杏的系列产品深加工项目。

娄烦县龙盛生态开发有限公司成立于2004年，主要从事生态林、经济林种植、绿色果品开发和优良种苗繁育。