NO.1标、NO.3标、NO.16标及其驻地办内业资料检查情况汇报

No.1标、No.3标、No.16标及其驻地办
内业资料检查情况汇总
项目部质监处于2006年5月26日（抽调B监理代表处6人）对全线各施工单位以及监理驻地办内业资料进行检查，检查情况汇总如下：
一、NO.1标：
（一）、开工报告
1、分项工程开工报告个别缺项：未附技术方案、施工放样报验单、监理抽检资料；个别未附进场人员、设备报验表；
2、其它分项工程开工报告中原材试验资料的工程部位仍是超限站广场。

（二）、施工资料
1、接桩头资料与设计不符；
2、导线加密分级概念模糊；
3、房建表格不统一；
4、资料未按统一格式整理；
5、部分自检试验资料签字不全；
6、部分施工资料未签写结论。

（三）、监理抽检资料
1、所附监理抽检资料有原件，有复印件；
2、抽检盖章位置不统一；
3、分项工程开工报告监理有签字无盖章。

二、NO.3标：
（一）承包商资料
1、中桥立柱开工报告进场人员报审表中未填写完整，有空项；
2、水泥混凝土配合比试验中抗压强度记录等相关试验未盖试验室公章，且未填写全项；
3、分项开工报告中没有施工放样记录；
4、部分中间交工证书中工程报验单没有编号；
5、桩位施工放样报验单中放样内容写为右偏设计线28m （此处设计线不清晰），表达不明确；
6、施工单位自检资料中有监理签字，但是监理有独立抽检资料；
7、冲击碾压试验段总结报告较完善；
8、路基碎石垫层分项开工报告中粗集料含泥量和泥块含量试验报告中无试验单位签字及意见（外委安阳公路局试验室）；
9、部分路基资料无编号，如：中间交工证书（K21+832.769～K22+295.562）第二层路基填筑无编号；
10、部分试验资料有误，如：(K21+832.769——K22+295.562)右幅第一层素土填筑K21+900右距台阶7m处压实度抽检中试坑内耗砂量计算错误，应为3361g（计为3365g），压实度计算错误；
11、钻孔桩钢筋笼加工检测表中未写设计值，只有检测值，不能明确进行对比；
12、K21+732.769（洪水河大桥）钻孔桩水下混凝土记录表中相关标高有涂改（资料不允许涂改）；
13、K21+732.769桥3-Y-1混凝土灌注记录表中未填写工程名称；、
14、抽检资料3-Y-1评分表中分项未进行评分；
15、施工组织设计较完善；
16、总体进度计划、季度、月计划均完善；
17、月报、周报较完善；
18、合同工程月计量申报表中的计量支付表，无计量工程师签字，不符合监理程序；
19、人员、设备进场承包商申报表中代表处未盖章，人员、设备进场没有附合同承诺人员、设备对照表，无法确认是否满足合同要求，且无业主批复意见。

20、钢筋、水泥原材、水泥混凝土缺卷内目录；水泥自检与抽检资料无法体现对应关系。

21、钢筋台帐记录不全，缺代表批量、工程部位、部分签字不全。

（二）监理资料
1、资料填写内容不规范，用语不准确；
2、试验资料有涂改现象（不允许）；
3、资料有缺项（水泥搅拌桩无）；
4、试验台帐与记录不符（必须对应）；
5、资料有复印件，有缺章现象（人员签字不允许复印）。

6、土工土场部位未列，使用部分未列；
7、土工检测缺项（缺有机质、天然稠度）；
8、部分监理抽检测量资料中缺少视线高程；
三、NO.16标：
（一）、开工报告：比较完善
（二）、工程报验资料
1、K0+469.93暗涵1-1盖板预制：①建设项目和合同号书写不统一，如安阳至新乡改建工程，安新高速公路改扩建工程，AX-16标，NO.16标（资料表头填写要规范统一）；②施工用表有的有编号栏，有的没有编号栏，混凝土浇筑申请单共检未盖共检章。

自检、抽检资料要分别盖自检、抽检章；③钢筋检验表评分，摸板检验表未评分，不统一；④钢筋检验表，摸板检验表未填设计值，仅填实测值，不宜看出合格不合格；
2、K0+700.4通道桥右幅1-14#16米中板：①认可书，材料实验监理仅签名，未签日期；②C-8.7.1-1表未盖自检章；
3、监理和施工单位签字评语部分，要统一；
4、认可证书和报验单的编号没有编写（应怎么编写）；
5、认可日期和报验日期填写不统一（怎么填写合理）；
6、自检资料所附试验资料不统一（要原件还是复印件）；
7、B-6-20现浇摸板安装记录表不规范；
（三）、台帐，实验资料。

1、砂报验资料（编号0004）用途写明用于预制梁，但内附资料用途写的是用于盖板、预制块，不对应；
2、某些砂报验资料细度摸数标准错误，应为≥2.6写成≥2.3；
3、混凝土强度填写不准确（资料填写个别值）；
4、自检试验资料（混凝土强度）没有盖章（试验室的章）；（四）、监理日志、施工日志：记录较好。

河南高速公路发展有限责任公司
安新改建工程项目部质监处
二00六年五月二十六日。