5.3红字发票信息表
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图 5-88 导出红字发票信息表界面
【第四步】点击图 5-88 所示的“确认”按钮后，提示选择保存文件 的路径，然后点“确定”按钮，如图 5-89 所示。
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图 5-89 选择红字发票信息表导出路径
【第五步】信息表导出成功后，在保存路径下可找到导出的 xml 文 件，将该文件拷贝到 U 盘等介质中，提供给主管税务机关，由其导 入该文件后开具信息表。
图 5-43 对应信息表编号填写、确认窗口
� 说明：
① 信息表编号是在税务端开具信息表时自动生成，红字专用发票 的信息表编号为 16 位，其编码规则为：第 1-6 位是主管税务机 关代码，第 7-10 位是年份月份，第 11-15 位是信息表顺序号， 第 16 位是校验位。
② 信息表编号必须输入，否则无法开具红字专用发票，且需要输 入两遍，输入后以密文显示。若两遍信息表编号输入不一致或 输入的信息表编号不符合编码规则，系统会自动提示“录入错 误，请核对信息表编号后准确录入”，此时需重新正确输入。
当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若 对应的该张发票已抄税，则不能作废，必须利用该功能来开具负数 发票进行冲销。
增值税专用发票和货物运输业增值税专用发票的负数发票（以 下分别简称为红字专用发票和红字货运专用发票）与增值税普通发 票和机动车销售统一发票的负数发票开具方法存在差异，以下将分 别进行介绍。 1. 填开红字专用发票和红字货运专用发票
【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中，可以选择两种方式： 购买方申请和销售方申请。
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第五章 发票管理
1、购买方申请 由购买方申请开具红字增值税专用发票，根据对应蓝字增值税
专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式： 方式一：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应 蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。 方式二：当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣 原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确 定”进入填开界面，如图 5-82 所示。
图 5-46 数据库中无对应蓝字发票时的确认界面 94
第五章 发票管理
【第四步】如果系统能够从发票库中查找到对应正数发票信息，则 点击“确定”按钮后，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面 信息，如图 5-47 所示；否则需要在负数发票填开界面手工填写各项 信息。其中，备注栏中自动显示对应的信息表编号。
② 在使用导入红字发票信息表功能时，一次只能导入一个信息表 电子文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入信息 表电子文件后进行开具。
③ 如果导入的信息表电子文件已经开具过红字专用发票，则开票 系统会提示“您输入的红字发票信息表编号已经使用过，不能 重复使用”，如图 5-52 所示，无法继续开具。
图 5-47 负数发票填开界面
【第五步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印” 按钮开具红字专用发票。
� 说明：
① 一张信息表只能对应开具一张红字发票，不能重复使用。如果 输入的信息表编号已经开具过红字发票，则在输入信息表编号 并点击“下一步”按钮后，系统提示“您输入的红字发票信息 表号已经使用过，不能重复使用”。
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图 5-45 对应的正数发票票面信息
第二种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中无对应 蓝字发票，或根据信息表情况无需填写蓝字专用发票代码、号码时， 点击“下一步”按钮后显示如图 5-46 所示，系统提示“本张发票可 以开红字发票，但在当前发票库没有找到相应信息”。
� 说明：
① 对已开具的信息表进行修改时，修改后的总金额不能大于发票 库中对应正数发票的总金额，否则系统提示“信息表填开金额
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第五章 发票管理
超出对应正数发票”，无法修改成功。 ② 开票系统中对已开具信息表的修改或删除操作均无时间限制，
但企业应根据实际情况进行所需操作。 【第三步】选择需要导出的信息表，点击“导出”按钮，系统弹出 提示框，点击“确认”按钮，将信息表导出为 xml 文件，如图 5-88 所示。
图 5-85 红字发票信息表打印界面
� 说明：
① 信息表中的商品数量和金额必须为负数。 ② 当购买方申请时，需要根据实际情况选择销方是否是汉字防伪
企业；当销售方申请时，系统自动识别销方是否是汉字防伪企 业。对于非汉字防伪企业，信息表中商品行最多可开具 8 行 ； 对于汉字防伪企业，则信息表中商品行最多可开具 7 行。 ③ 在红字发票信息表填开界面中，商品信息可以直接手工输入， 也可以从商品编码库中选择。 ④ 对带折扣的蓝字发票开具对应信息表时，若数据库中有对应蓝
② 对带有折扣的蓝字专用发票开具相应红字专用发票时，若数据 库中有蓝字发票信息，则系统会自动调出票面信息并将折扣分 摊反映在对应的商品行中。例如，开具一张带 10%折扣的蓝字
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发票，如图 5-48 所示，3 行商品行均记录的是折扣前原价，折 扣行记录的是对 3 行商品折扣掉的总金额和税额。当开具对应 红字发票时，票面显示如图 5-49 所示，票面中不再显示折扣行 ， 而 3 行商品行均记录的是折扣 10%后的单价、金额和税额。
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图 5-83 对应的正数发票票面信息
图 5-84 销方红字发票信息表填开界面 122
第五章 发票管理
【第三步】对于购买方申请，需要在图 5-82 所示红字发票信息表填 开界面中，手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。对 于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写 信息表信息如图 5-84 所示，对于销售方申请但数据库中无对应蓝字 发票信息的，需手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按 钮 ， 系统保存此张红字发票信息表，并弹出打印界面，如图 5-85 所 示 。
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字发票信息，系统会自动将折扣分摊反映在对应的商品行上。
5.3.2 红字增值税专用发票信息表查询导出
主要功能：查看、修改、删除、导出已填开的红字发票信息表。 操作步骤： 【第一步】点击“发票管理/红字发票信息表”菜单项，如图 5-86 所 示 。”
图 5-82 购方红字发票信息表填开界面
2、销售方申请 由销售方申请开具红字增值税专用发票，根据实际情况选择理
由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定” 按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，则弹出如图 5-83 所示的界 面 查看信息无误后点击“确定”按钮进入信息表填开界面，如图5-84 所示。
图 5-86 红字发票信息表查询界面
【第二步】点击“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单，系 统显示如图 5-87 所示。
图 5-87 红字发票信息表的明细界面
在此界面中，可以对信息表查看明细、修改和删除。选择一张 红字发票信息表后，通过点击页面上方的“修改”按钮进行信息表 内容的修改，点击页面上方的“删除”按钮可以删除信息表，点击 “查看明细”按钮，则可以查看信息表详细信息。
【第八步】以销方申请为例，点击“确定”按钮后，可看到该条红 字发票信息表的信息表描述已更新成“审核通过”，如图 5-92 所示。
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图 5-92 信息表描述已更新
【第九步】信息表描述为“审核通过”的信息表编号已可以用于开
具红字发票。开具红票并报税以后，点击
图 5-52 重复导入信息表提示界面
（二）通过导入网络下载的红字发票信息表填开红字发票 除了可通过介质拷贝的方式导入红字发票信息表之外，系统还
可通过网络来下载红字发票信息表。信息表开具和上传步骤详见 5.3 节。
第五章 发票管理
【第三步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印” 按钮开具红字专用发票。
� 说明：
① 信息表电子文件只能通过销方所属税务机关导出获得, 购方所 属税务机关不提供导出功能。信息表电子文件的文件类型是 XML 格式，其文件命名规则为：‘主管税务机关代码’＋‘年 月’＋‘序号’ ＋‘校验位’.XML。例 如 ，4103050806000063.xml。
5.3 红字发票信息表 5.3.1 红字增值税专用发票信息表填开
主要功能：在开票软件中填开增值税专用发票红字发票信息表。 操作步骤： 【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票信息表/红字增 值税专用发票信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表信息选择界 面，如图 5-81 所示。
图 5-81 红字发票信息表信息选择
图 5-48 带折扣的蓝字专用发票
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第五章 发票管理
图 5-49 带折扣的红字专用发票
方式二、导入填开方式 （一）通过导入来源于介质的红字发票信息表填开红字发票
对于销售方申请开具红字专用发票的情况，在开具红字专用发 票时，可以使用导入红字发票信息表的功能。即销售方主管税务机 关在为其开具红字专用发票信息表时，可以提供信息表电子文件的 导出，销售方企业可利用介质拷贝，通过开票系统中的导入红字发 票信息表功能就可以直接导入信息表电子文件并自动生成红字专用 发票信息。 操作步骤： 【第一步】在发票填开界面中，选择“红字”按钮下的“导入红字 发票信息表”菜单项，系统会弹出打开文件窗口，如图 5-50 所 示 。
按钮弹出红字发票
信息表审核结果下载条件设置窗口，如图 5-93 所示。
图 5-93 红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口
【第十步】设置好查询条件后点击“确定”按钮，系统按照查询条
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件查询到符合条件的结果，如图 5-94 所示。
第五章 发票管理
图 5-94 红字发票信息表查询结果显示
5.2.1.2 填开负数发票
【第二步】在窗口中输入两遍信息表编号，若信息表编号正确且两 遍号码相同则激活“下一步”按钮，继续点击“下一步”按 钮 后 ， 系统会弹出销项正数发票代码号码填写、确认窗口，如图 5-44 所示 。
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第五章 发票管理
图 5-44 正数发票代码号码填写、确认窗口
【第三步】对于信息表上有对应蓝字专用发票代码、号码的，需填 写蓝字专用发票代码、号码，否则，不需要填写蓝字专用发票代码、 号码，直接点击“下一步”按钮，系统根据不同情况显示不同的确 认窗口。 第一种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中有对应 蓝字发票，则点击“下一步”按钮后显示出本张负数发票对应的正 数发票票面信息，并且可通过点击“查看发票明细”按钮来查看发 票明细，如图 5-45 所示。
‘_’＋‘年月’＋‘序号’。 【第六步】红字发票信息表也可直接通过开票软件上传到税务端。 首先ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ中一条或多条信息表描述为“未上传”的信息表条目，如图590 所示。
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第五章 发票管理
【第七步】点击 示。
图 5-90 上传确认提示框
按钮，弹出上传确认提示信息，如图 5-91 所
图 5-91 上传确认提示信息
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图 5-50 选择信息表电子文件的存放路径
【第二步】在打开文件窗口中，选择对应的信息表电子文件后，系 统在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息，此信息包 括票面上的所有信息，如图 5-51 所示。其中，备注栏中自动显示对 应的信息表编号。
图 5-51 导入信息表电子文件后的发票界面 98
� 说明：
① 导出信息表时，可以选择一次导出一个信息表，也可以一次导 出多个信息表，导出多个时，可以按住“Ctrl”键，使用鼠标 左键选择需要导出的任意多个信息表，也可以按住“Shift” 键, 使用鼠标左键选择需要导出的连续多个信息表。
② 每个信息表对应导出一个 xml 文件。 ③ 导出的 xml 文 件命 名规 则是 ：‘税号’＋‘_’ ＋‘开票机号’ ＋
红字专用发票与红字货运专用发票的开具方法相同，下面仅以 红字专用发票的开具为例。 方式一、直接开具方式 操作步骤： 【第一步】在发票填开界面中，选择“红字”按钮下的“直接开具” 菜单项，系统会弹出对应信息表编号填写、确认窗口，如图 5-43 所 示。
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【第四步】点击图 5-88 所示的“确认”按钮后，提示选择保存文件 的路径，然后点“确定”按钮，如图 5-89 所示。
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图 5-89 选择红字发票信息表导出路径
【第五步】信息表导出成功后，在保存路径下可找到导出的 xml 文 件，将该文件拷贝到 U 盘等介质中，提供给主管税务机关，由其导 入该文件后开具信息表。
图 5-43 对应信息表编号填写、确认窗口
� 说明：
① 信息表编号是在税务端开具信息表时自动生成，红字专用发票 的信息表编号为 16 位，其编码规则为：第 1-6 位是主管税务机 关代码，第 7-10 位是年份月份，第 11-15 位是信息表顺序号， 第 16 位是校验位。
② 信息表编号必须输入，否则无法开具红字专用发票，且需要输 入两遍，输入后以密文显示。若两遍信息表编号输入不一致或 输入的信息表编号不符合编码规则，系统会自动提示“录入错 误，请核对信息表编号后准确录入”，此时需重新正确输入。
当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若 对应的该张发票已抄税，则不能作废，必须利用该功能来开具负数 发票进行冲销。
增值税专用发票和货物运输业增值税专用发票的负数发票（以 下分别简称为红字专用发票和红字货运专用发票）与增值税普通发 票和机动车销售统一发票的负数发票开具方法存在差异，以下将分 别进行介绍。 1. 填开红字专用发票和红字货运专用发票
【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中，可以选择两种方式： 购买方申请和销售方申请。
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第五章 发票管理
1、购买方申请 由购买方申请开具红字增值税专用发票，根据对应蓝字增值税
专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式： 方式一：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应 蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。 方式二：当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣 原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确 定”进入填开界面，如图 5-82 所示。
图 5-46 数据库中无对应蓝字发票时的确认界面 94
第五章 发票管理
【第四步】如果系统能够从发票库中查找到对应正数发票信息，则 点击“确定”按钮后，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面 信息，如图 5-47 所示；否则需要在负数发票填开界面手工填写各项 信息。其中，备注栏中自动显示对应的信息表编号。
② 在使用导入红字发票信息表功能时，一次只能导入一个信息表 电子文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入信息 表电子文件后进行开具。
③ 如果导入的信息表电子文件已经开具过红字专用发票，则开票 系统会提示“您输入的红字发票信息表编号已经使用过，不能 重复使用”，如图 5-52 所示，无法继续开具。
图 5-47 负数发票填开界面
【第五步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印” 按钮开具红字专用发票。
� 说明：
① 一张信息表只能对应开具一张红字发票，不能重复使用。如果 输入的信息表编号已经开具过红字发票，则在输入信息表编号 并点击“下一步”按钮后，系统提示“您输入的红字发票信息 表号已经使用过，不能重复使用”。
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图 5-45 对应的正数发票票面信息
第二种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中无对应 蓝字发票，或根据信息表情况无需填写蓝字专用发票代码、号码时， 点击“下一步”按钮后显示如图 5-46 所示，系统提示“本张发票可 以开红字发票，但在当前发票库没有找到相应信息”。
� 说明：
① 对已开具的信息表进行修改时，修改后的总金额不能大于发票 库中对应正数发票的总金额，否则系统提示“信息表填开金额
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第五章 发票管理
超出对应正数发票”，无法修改成功。 ② 开票系统中对已开具信息表的修改或删除操作均无时间限制，
但企业应根据实际情况进行所需操作。 【第三步】选择需要导出的信息表，点击“导出”按钮，系统弹出 提示框，点击“确认”按钮，将信息表导出为 xml 文件，如图 5-88 所示。
图 5-85 红字发票信息表打印界面
� 说明：
① 信息表中的商品数量和金额必须为负数。 ② 当购买方申请时，需要根据实际情况选择销方是否是汉字防伪
企业；当销售方申请时，系统自动识别销方是否是汉字防伪企 业。对于非汉字防伪企业，信息表中商品行最多可开具 8 行 ； 对于汉字防伪企业，则信息表中商品行最多可开具 7 行。 ③ 在红字发票信息表填开界面中，商品信息可以直接手工输入， 也可以从商品编码库中选择。 ④ 对带折扣的蓝字发票开具对应信息表时，若数据库中有对应蓝
② 对带有折扣的蓝字专用发票开具相应红字专用发票时，若数据 库中有蓝字发票信息，则系统会自动调出票面信息并将折扣分 摊反映在对应的商品行中。例如，开具一张带 10%折扣的蓝字
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发票，如图 5-48 所示，3 行商品行均记录的是折扣前原价，折 扣行记录的是对 3 行商品折扣掉的总金额和税额。当开具对应 红字发票时，票面显示如图 5-49 所示，票面中不再显示折扣行 ， 而 3 行商品行均记录的是折扣 10%后的单价、金额和税额。
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图 5-83 对应的正数发票票面信息
图 5-84 销方红字发票信息表填开界面 122
第五章 发票管理
【第三步】对于购买方申请，需要在图 5-82 所示红字发票信息表填 开界面中，手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。对 于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写 信息表信息如图 5-84 所示，对于销售方申请但数据库中无对应蓝字 发票信息的，需手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按 钮 ， 系统保存此张红字发票信息表，并弹出打印界面，如图 5-85 所 示 。
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字发票信息，系统会自动将折扣分摊反映在对应的商品行上。
5.3.2 红字增值税专用发票信息表查询导出
主要功能：查看、修改、删除、导出已填开的红字发票信息表。 操作步骤： 【第一步】点击“发票管理/红字发票信息表”菜单项，如图 5-86 所 示 。”
图 5-82 购方红字发票信息表填开界面
2、销售方申请 由销售方申请开具红字增值税专用发票，根据实际情况选择理
由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定” 按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，则弹出如图 5-83 所示的界 面 查看信息无误后点击“确定”按钮进入信息表填开界面，如图5-84 所示。
图 5-86 红字发票信息表查询界面
【第二步】点击“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单，系 统显示如图 5-87 所示。
图 5-87 红字发票信息表的明细界面
在此界面中，可以对信息表查看明细、修改和删除。选择一张 红字发票信息表后，通过点击页面上方的“修改”按钮进行信息表 内容的修改，点击页面上方的“删除”按钮可以删除信息表，点击 “查看明细”按钮，则可以查看信息表详细信息。
【第八步】以销方申请为例，点击“确定”按钮后，可看到该条红 字发票信息表的信息表描述已更新成“审核通过”，如图 5-92 所示。
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图 5-92 信息表描述已更新
【第九步】信息表描述为“审核通过”的信息表编号已可以用于开
具红字发票。开具红票并报税以后，点击
图 5-52 重复导入信息表提示界面
（二）通过导入网络下载的红字发票信息表填开红字发票 除了可通过介质拷贝的方式导入红字发票信息表之外，系统还
可通过网络来下载红字发票信息表。信息表开具和上传步骤详见 5.3 节。
第五章 发票管理
【第三步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印” 按钮开具红字专用发票。
� 说明：
① 信息表电子文件只能通过销方所属税务机关导出获得, 购方所 属税务机关不提供导出功能。信息表电子文件的文件类型是 XML 格式，其文件命名规则为：‘主管税务机关代码’＋‘年 月’＋‘序号’ ＋‘校验位’.XML。例 如 ，4103050806000063.xml。
5.3 红字发票信息表 5.3.1 红字增值税专用发票信息表填开
主要功能：在开票软件中填开增值税专用发票红字发票信息表。 操作步骤： 【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票信息表/红字增 值税专用发票信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表信息选择界 面，如图 5-81 所示。
图 5-81 红字发票信息表信息选择
图 5-48 带折扣的蓝字专用发票
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第五章 发票管理
图 5-49 带折扣的红字专用发票
方式二、导入填开方式 （一）通过导入来源于介质的红字发票信息表填开红字发票
对于销售方申请开具红字专用发票的情况，在开具红字专用发 票时，可以使用导入红字发票信息表的功能。即销售方主管税务机 关在为其开具红字专用发票信息表时，可以提供信息表电子文件的 导出，销售方企业可利用介质拷贝，通过开票系统中的导入红字发 票信息表功能就可以直接导入信息表电子文件并自动生成红字专用 发票信息。 操作步骤： 【第一步】在发票填开界面中，选择“红字”按钮下的“导入红字 发票信息表”菜单项，系统会弹出打开文件窗口，如图 5-50 所 示 。
按钮弹出红字发票
信息表审核结果下载条件设置窗口，如图 5-93 所示。
图 5-93 红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口
【第十步】设置好查询条件后点击“确定”按钮，系统按照查询条
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件查询到符合条件的结果，如图 5-94 所示。
第五章 发票管理
图 5-94 红字发票信息表查询结果显示
5.2.1.2 填开负数发票
【第二步】在窗口中输入两遍信息表编号，若信息表编号正确且两 遍号码相同则激活“下一步”按钮，继续点击“下一步”按 钮 后 ， 系统会弹出销项正数发票代码号码填写、确认窗口，如图 5-44 所示 。
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图 5-44 正数发票代码号码填写、确认窗口
【第三步】对于信息表上有对应蓝字专用发票代码、号码的，需填 写蓝字专用发票代码、号码，否则，不需要填写蓝字专用发票代码、 号码，直接点击“下一步”按钮，系统根据不同情况显示不同的确 认窗口。 第一种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中有对应 蓝字发票，则点击“下一步”按钮后显示出本张负数发票对应的正 数发票票面信息，并且可通过点击“查看发票明细”按钮来查看发 票明细，如图 5-45 所示。
‘_’＋‘年月’＋‘序号’。 【第六步】红字发票信息表也可直接通过开票软件上传到税务端。 首先ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ中一条或多条信息表描述为“未上传”的信息表条目，如图590 所示。
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第五章 发票管理
【第七步】点击 示。
图 5-90 上传确认提示框
按钮，弹出上传确认提示信息，如图 5-91 所
图 5-91 上传确认提示信息
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图 5-50 选择信息表电子文件的存放路径
【第二步】在打开文件窗口中，选择对应的信息表电子文件后，系 统在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息，此信息包 括票面上的所有信息，如图 5-51 所示。其中，备注栏中自动显示对 应的信息表编号。
图 5-51 导入信息表电子文件后的发票界面 98
� 说明：
① 导出信息表时，可以选择一次导出一个信息表，也可以一次导 出多个信息表，导出多个时，可以按住“Ctrl”键，使用鼠标 左键选择需要导出的任意多个信息表，也可以按住“Shift” 键, 使用鼠标左键选择需要导出的连续多个信息表。
② 每个信息表对应导出一个 xml 文件。 ③ 导出的 xml 文 件命 名规 则是 ：‘税号’＋‘_’ ＋‘开票机号’ ＋
红字专用发票与红字货运专用发票的开具方法相同，下面仅以 红字专用发票的开具为例。 方式一、直接开具方式 操作步骤： 【第一步】在发票填开界面中，选择“红字”按钮下的“直接开具” 菜单项，系统会弹出对应信息表编号填写、确认窗口，如图 5-43 所 示。
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