危险源辨识和风险评价控制程序(ISO45001-2018)

危险源辨识和风险评价控制程序
(ISO45001-2018 )
1、目的和范围
对职业健康和安全危害进行识别，评价其危害程度，确定重要危害因素，并进行有效的控制。

本程序适用于公司生产活动、作业场所、人员及设施危害因素辨识、风险评价和风险控制策划。

2、引用文件
下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引
用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T13816《生产过程危险和危害因素分类与代码》
GB6441《企业职工伤亡事故分类》
3、术语和定义
3.1 危险源
可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

本公司称为“危害”。

3.2 危险源辨识
识别危害因素的存在并确定其特性的过程。

3.3 风险
某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

3.4 风险评价评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程
4、职责
4.1 技安环保处组织、策划危害因素辨识、风险评价和风险控制策划等工作，编制“重要危害因素清单”。

4.2 各部门
负责本部门危害因素的辨识。

5、工作流程
5.1 危害因素辨识的范围及要求
5.1.1 危害因素辨识范围应包括：
a）常规和非常规活动；
b）所有进入作业场所人员的活动；
c）作业场所的地理位置及环境、设施。

5.1.2 危害因素辨识的要求在进行危害因素辨识时，应考虑三种时态（过去、现在、
将来）、三种状态（正常、异常、紧急）。

5.2 危害因素辨识的方法和步骤
5.2.1 技安环保处对公司作业活动按生产、作业的工艺流程进行划分，分解到各部门。

5.2.2 各部门由具备管理经验、熟悉业务的人员组成危害因素调查小组，对业
务范围内的危害因素进行辨识
5.2.3 调查小组针对某项具体的作业活动，对照国家《生产过程危险和危害因素分类与代码》和《企业职工伤亡事故分类》，确定本项作业活动中的危害因素，填入“危害因素调查表”，反馈到技安环保处。

5.2.4 新建项目应由项目负责部门组织本项目的危害因素辨识，填写“危害因素调查表”，反馈到技安环保处。

5.3 风险评价
5.3.1 技安环保处对“危害因素调查表”进行汇总，组织对危害因素逐项进行评价，填写“危害因素评价表”。

5.3.2 危害因素评价方法
采用作业条件危险性评价法对危害因素进行评价。

评价公式：D=L× E×C
式中：D—危害因素总分；
L—发生事故的可能性大小；
E—人体暴露在危险环境中的频繁程度；
C—发生事故造成的后果。

L、E、C 三种因素分值，见表1、表2、表3。

表1 发生事故的可能性大小（L ）
表2 人体暴露于危险环境的频繁程度（E）
表3 发生事故造成的后果（C）
5.3.3 确定风险等级
求出D值后，按表4 确定风险等级表4 危害因素分值（D）及等级
风险等级在1、2 级时为不可接受的危害；3 级为不希望接受的危害；4级为可控制的接受；5 级为可接受。

5.4 确定重要危害因素
5.4.1 凡具备下列条件之一的，应定为重要危害因素：
a）当D≥100 且无有效防护措施的；
b）不符合法律法规和其它要求中硬性指标的，如：有毒有害气体浓度、粉尘浓度、噪
声等级等；
c）直接观察到的可能导致事故的危险且无控制措施；d）曾经发生过事故仍未采取有效措施。

5.4.2 技安环保处根据评价结果，编制公司“重要危害因素清单”，报管理者代表批准后，发至各部门。

5.5 重要危害因素控制公司针对不同的风险等级，策划相应的控制措施。

5.5.1 制定职业健康安全目标、指标和管理方案对风险等级高的重要危害因素，制定职业健康安全目标、指标和管理方案进行控制。

5.5.2 运行控制通过制定程序、作业指导书的方式进行控制。

5.5.3 应急控制对潜在的紧急情况，制定应急准备和响应措施进行控制。

5.5.4 风险控制措施的选择原则
a）完全消除危害或危害源，如用安全品代替危害品；
b）如不可能消除，应努力降低风险，如安装防护装置或用低毒物质代替高毒物质；c）作为最后手段，使用个人防护用品。

5.6 重要危害因素的更新
5.6.1 一般情况下，每年在内部审核前技安环保处组织对重要危害因素进行评审，判定是否有更新的必要，如有应按本程序相关条款进行危害因素辨识的更新和评价。

5.6.2 当下列情况发生时，应及时更新公司的“重要危害因素清单”：
a）公司更新职业健康安全方针；
b）适用的法律、法规发生变化；
c）公司的活动、产品和服务发生重大变化；
d）发生职业健康安全不符合、事故、事件；
e）内审、管理评审或第三方审查要求。

6、记录
危害因素调查表（附录A）危害因素评价表（附录B）重要危害因素清单（附录C）
7、流程图：
附录A
危害因素调查表
编制：审核：批准：
危害因素评价表编号：
重要危害因素清单编号：
编制：审核：批准：。