质量环境职业健康安全管理体系手册

质量/环境/职业健康安全管理体系
手册
目录
前言 (05)
发布令 (07)
任命管理者代表令 (08)
质量方针 (09)
质量目标 (10)
环境方针 (11)
职业健康安全方针 (12)
职业健康安全目标 (13)
1 范围 (13)
1.1总则 (13)
1.2 应用 (13)
2 引用标准 (14)
3 术语和定义 (14)
4 质量/环境/职业健康安全管理体系 (15)
4.1 总要求 (15)
4.2 文件要求 (15)
4.2.1 总则 (15)
4.2.2质量/环境/职业健康安全管理手册 (16)
4.2.3 文件控制 (16)
4.3 环境因素 (18)
4.4 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 (19)
4.5 目标、指标和管理方案 (22)
4.6 法律、法规及其他要求 (23)
5 管理职责 (25)
5.1 管理承诺 (25)
5.2 以顾客为关注焦点 (27)
5.3 质量/环境/职业健康安全方针 (27)
5.4 质量/环境/职业健康安全管理体系策划 (28)
5.5 职责、权限及沟通 (28)
5.5.1 职责和权限 (28)
5.5.2 管理者代表 (31)
5.5.3 信息交流及协商 (31)
5.6 管理评审 (33)
6 资源管理 (34)
6.1 资源提供 (34)
6.2 人力资源 (34)
6.3 基础设施 (37)
6.4 工作环境 (38)
7 产品实现 (38)
7.1 产品实现的策划 (38)
7.2 及顾客有关的过程 (39)
7.3 设计和开发（删减） (41)
7.5 生产和服务提供 (43)
7.5.1 生产和服务提供的控制 (43)
7.5.2 生产和服务提供过程的确认删减 (45)
7.5.3 标识和可追溯性 (45)
7.5.4 顾客财产删减 (46)
7.5.5 产品防护 (46)
7.6 监视和测量装置的控制 (47)
7.7 运行控制 (49)
7.8 应急预案及响应 (53)
8 测量分析和改进 (55)
8.1 总则 (55)
8.2 监视和测量 (56)
8.2.1 顾客满意 (56)
8.2.2 内部审核 (56)
8.2.3 过程监视和测量 (57)
8.2.4 产品的监视和测量 (58)
8.2.5 绩效测量和监测 (59)
8.2.6环境监测和测量 (61)
8.3 不合格品控制 (62)
8.4 数据分析 (63)
8.5 改进 (65)
8.5.1 持续改进 (65)
8.5.2 事故、事件、不符合及纠正及预防措施 (65)
附表一三体系程序文件目录 (69)
附表二主要生产设备配置表 (70)
附表三主要生产库房配置表 (71)
附表四质量/环境/职业健康安全职能分配表 (73)
附图一第一条生产线工艺流程图 (76)
附图二第二条生产线工艺流程图 (77)
附图三产品实现过程及其主要支持过程流程图 (78)
附图四组织机构图 (79)
前言
企业本着对用户负责、让社会认可、使员工满意的原则，先后组织实施并通过了产品质量、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSMS18001职业健康安全管理体系以及ISO10012计量管理体系认证。

产品质量于1992年通过国家建材局的认证审核，质量管理体系于1996年通过中国建材质量体系认证中心的认证审核，环境管理体系和职业健康安全管理体系于2002年通过中质协认证中心认证审核，计量管理体系于1992年通过认证审核。

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、运行和持续改进，促进了全体员工质量、环境和职业健康安全意识不断增强，厂产品质量控制能力进一步加强，环境进一步改善，职业健康安全绩效进一步提高，厂综合管理水平进一步提升，经济效益逐年提高。

为进一步提高贯标认证工作的质量，持续改进综合管理水平，促进企业健康快速发展，根据厂质量、环境、职业健康安全管理体系运行实践，决定对质量、环境、职业健康安全管理体系进行整合，实行“三标一体”化管理，建立起一致性的管理模式，科学的调配资源，优化厂的管理结构，统筹开展具有共性的管理活动，提高管理效率，降低企业的管理成本。

我们编制了质量/环境/职业健康安全管理体系手册和程序文件，阐明了本厂的质量/环境/职业健康安全方针和目标，描述了管理体系结构及对产品、
服务和有关活动的控制要求。

令
公司《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》（YS-Q/E/SSC-2006A），经审核符合GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求》和GB/T28001-2001 《职业健康安全管理体系规范》标准要求，符合国家有关法律、法规和本厂产品、服务和相关活动的实际情况，能指导本厂质量/环境/职业健康安全管理工作。

经厂长办公会通过，决定正式发布，并于2006年1月1日起实施。

原质量手册、环境管理手册自本手册实施之日起作废。

管理者代表任命令
为确保厂质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和有效运行，根据工作需要，任命**为厂质量/环境/职业健康安全管理体系管理者代表，并授予以下职权：
1、全面负责厂质量/环境/职业健康安全管理体系的总体设计工作。

按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001三标准要求，结合本厂实际，确保管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作；
2、确保提高全体员工的顾客、质量、环境和职业健康安全意识；
3、负责组织质量/环境/职业健康安全管理体系审核；协助厂长作好管理评审工作；
4、负责组织质量/环境/职业健康安全目标的制定和管理方案的审批；
5、负责质量/环境/职业健康安全管理体系内部协调和外部联络；
6、向厂长汇报质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况，并提出改进的需求和建议，为体系改进提供依据。

质量方针
积聚合力优化资源
科学管理完善体系
持续改进顾客满意
质量方针的含义:
积聚合力:上下齐心协力，全员参及质量管理；包括内外部力量。

优化资源：优化开采资源，优化品种结构，不断优化人力、物力、财力资源等。

科学管理：采用科学手段、方法，不断提高企业管理水平。

完善体系：不断完善质量管理体系，保持体系的符合性、适宜性、有效性。

持续改进：我们承诺采用先进的管理和技术，积极推进技术进步和技术创新，持续改进生产质量、工作质量、服务质量。

顾客满意：为顾客提供满意的产品和服务是的追求，不断增强顾客满意度是永远努力的方向。

质量目标
顾客满意度95%以上。

顾客意见处理率100%。

销售合同履约率100%。

环境方针
建设绿色企业，保护地球家园。

追求生态效益，守法控制超前。

提供优质产品，合理利用资源。

全员关注环境，综合持续发展。

环境方针的含义：
1、建设绿色企业，保护地球家园。

厂实施绿色经营战略，积极采用先进技术，不以牺牲环境为代价去发展经济，在把自己建设为环保绿色企业的同时，给社会提供绿色环保产品，以保护地球环境为己任；
2、追求生态效益，守法控制超前。

承诺：模范遵守国家和地方有关环境保护的法
律、法规。

综合利用煤矸石、粉煤灰等工业废渣，变废为宝，实现生态效益。

强调源头控制，实现污染预防，美化厂区环境，保护地球生态。

3、提供优质产品，合理利用资源。

合理开采利用石灰石、粘土等厂产资源，提高资源利用率和开采回采率。

推行清洁生产，从原材料采购，生产过程的控制，一直到产品的交付、使用，进行全过程的污染预防和污染治理。

4、全员关注环境，综合持续发展。

通过对厂所有员工进行有效的宣传和培训教育，提高全员环保意识。

综合：就是综合利用资源。

持续：一是持续改进环境绩效，二是实现可持续发展。

职业健康安全方针
安全为天，预防为主，严格遵守职业健康安全法规。

精细管理，消除危害，确保全体员工的安全和健康。

以人为本，及时俱进，持续改进职业健康安全绩效。

1 范围
1.1总则
本手册规定了本厂质量/环境/职业健康安全管理体系的要求，阐明了质量/环境/职业健康安全方针和目标，规定了质量/环境/职业健康安全管理体系的组织结构和职责。

质量管理体系覆盖水泥生产、销售、服务全过程。

环境/职业健康安全管理体系覆盖水泥生产、服务、办公区域等生产及经营管理活动。

体系覆盖单位见附表《质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖单位表》。

本手册适用于：
a.建立、实施并不断改进本厂质量/环境/职业健康安全管理体系；
b.证实本厂有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的水泥产品；
c.通过质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行和持续改进，确保本厂水泥产品质量、环境和职业健康安全管理符合适用法律法规的要求，不断增强相关方满意度；
d.保证遵守厂质量/环境/职业健康安全方针，向社会表明本厂质量/环境/职业健康安全工作原则；
e.认证机构的认证和注册。

1.2 应用
（1）本手册是厂实施质量、环境和职业健康安全管理的纲领性文件，旨在通过过程方法，实现本厂质量、环境和职业健康安全系统化、规范化管理，持续改进质量、环境和职业健康安全绩效。

（2）本手册规定的要求覆盖本厂水泥产品生产、服务全过程。

a.部门和单位：见兖矿集团有限公司水泥厂管理体系组织机构图（附图一）；
b.水泥产品为：32.5、32.5R、42.5和42.5R普通硅酸盐水泥。

（3）删减：由于本厂产品为定型产品，不需要设计开发，不存在设计和开发的责任；水泥产品实现过程中，任一子过程的输出均能简便及时和经济地加以检验或验证，不存在需要确认的特殊过程；本厂生产水泥的原材料、燃料等生产资源全部由本厂采购，所有资源由本厂配置，不存在由顾客提供的财产，故GB/T19001-2000标准中“7.3设计和开发”、“7.5.2生产和服务过程的确认”、“7.5.4顾客财产”的要求予以删减。

进行以上删减，对本厂提供满足顾客和适用法律法规要求产品的能力和责任不会产生任何影响。

本厂生产过程中配料方案的调整和部分工艺的技术改造，按照本手册“质量策划”部分“产品实现过程的策划”之规定进行。

同时，本厂根据水泥产品实现过程中各过程的作用，确定生料配料、熟料煅烧和水泥配料过程为关键过程。

2 引用标准
GB/T 19000—2000 《质量管理体系——基础原理和术语》
GB/T 19001—2000 《质量管理体系——要求》
GB/T 19004—2000 《质量管理体系——业绩改进指南》
GB/T 24050—2000 《环境管理——术语》
GB/T 24001—2004 《环境管理体系——规范及使用指南》
GB/T 28001—2001 《职业健康安全管理体系—规范》和《职业健康安全管理体系审核规范》
3 术语和定义
3.1本厂质量/环境/职业健康安全管理体系采用GB/T 19000—2000 《质量管理体系——基础原理和术语》、GB/T 24050—2000 《环境管理——术语》、GB/T 28001—2001 《职业健康安全管理体系—规范》和《职业健康安全管理体系审核规范》给定的术语和定义，有关水泥行业术语在相应程序文件中表述。

3.2 本手册表述的供应链为：
供方——>厂——>顾客
4 质量/环境/职业健康安全管理体系
4.1 总要求
本厂依据GB/T 19001—2000、GB/T 24001—2004、GB/T 28001—2001标准及《职业健康安全管理体系审核规范》的要求，结合本厂生产、服务、经营和管理实际，建立、实施和保持文件化质量/环境/职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性。

（1）根据本厂水泥产品生产流程（见附图一、二），识别质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程，确定其顺序、相互作用，制定相应的准则和方法实施控制，以保证有效运行。

（2）提供必要的资源和信息以支持过程的运行和监视，并对过程进行监控、测量和分析，采取必要的措施，实现所策划的过程和结果的持续改进。

（3）对影响本厂产品质量、环境和职业健康安全的活动，制定并实施相应的控制文件，使其符合质量/环境/职业健康安全管理体系的要求。

4.2 文件要求
4.2.1 总则
根据厂质量/环境/职业健康安全管理实际和所依据标准的要求，编制具有适用性和可操作性的控制文件，本厂质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括：
1) 质量/环境/职业健康安全管理手册（包括质量/环境/职业健康安全方针、目标）；
2) 质量/环境/职业健康安全管理程序文件；（目录见附表一）
3) 为确保厂质量/环境/职业健康安全管理体系过程的有效策划、运行和控制的作业性文件，包括厂下发的及各单位、部门制定的及质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件，如管理规定、部门人员职责、岗位规范等；
4) 证实厂质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行的记录。

注：文件可采用任何形式或类型的媒体。

4.2.2质量/环境/职业健康安全管理手册
a.规定厂质量/环境/职业健康安全管理体系的范围（对标准的删减见1.2）；
b.所规定程序文件的概述及引用；
c.质量/环境/职业健康安全管理体系过程之间相互作用的描述。

4.2.3 文件控制
1) 总则
建立、实施并保持《文件控制程序》，有效控制质量/环境/职业健康安全管理体系文件，确保体系运行的各使用处可获得适用文件的有效版本。

2) 职责
a.企业管理部负责厂质量/环境/职业健康安全管理体系文件的归口管理，对各单位的受控文件和适用外来文件（包括适用法律法规和其他要求）清单备案；
b. 综合办公室负责及质量/环境/职业健康安全管理体系有关的行政文件和外来文件的归口管理，并负责对存档文件的管理；
c.业务管理部门负责业务范围技术文件的管理；
d.各单位负责本单位文件的管理；
3) 控制要求
a.规定文件的审批权限，文件发布前应得到批准，确保文件的充分性和适宜性；
b.对长期使用的文件应对其充分性和适宜性评审，必要时进行更新，评审和更新由原批准人或继任者批准；
c.文件更改由文件原批准人或继任者批准，更改人更改后填写更改记录，确保修订状态得到识别；
d.确保文件在使用处能得到适用文件的有效版本；
e.各单位对在用文件应妥善保管保持清晰，列出文件清单以易于识别；
f.确认后的适用外来文件，应制定分发范围登记发放，各单位对适用的有效外来文件，列入清单；
g.各单位应将作废文件从有效文件保管处撤出，需保留的应有“保留参考”标识，防止误用。

4.2.4 记录控制
1) 总则
建立、实施并保持《记录控制程序》，对记录进行有效控制，以证明活动、产品或服务符合规定要求和质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行。

2）职责
a.企业管理部负责记录的归口管理，具体负责体系审核、管理评审记录和相关质量管理记录的管理；
b.安全技术部负责环境管理和安全管理相关记录的管理；
c.各单位负责本单位的记录管理。

d.综合办公室负责归档记录的管理。

a.各单位应制定本单位记录清单，包括名称、编号和保存期，并附记录表样，经单位负责人批准后使用，并报企业管理部备案；
b.记录应制定保存期，妥善保存,防止丢失、损坏、防霉、防蛀等；
c.记录以编号、类别、编目、班组、时间顺序为标识，填写规范、保持记录清晰，易于识别、检索和追溯；
d.超过保存期的记录经单位负责人批准后销毁。

4.3 环境因素
1）总则
建立、实施并保持《环境因素识别及评价控制程序》，识别、评价厂活动、产品或服务中能够控制以及可望对其施加影响的环境因素，判定重要环境因素。

2）职责
a.管理者代表负责重要环境因素的审批；
b.安全技术部负责组织全厂环境因素的识别、评价、确认、汇总及重要环境因素的确定；
c.各单位负责本单位环境因素的识别、评价。

3）控制要求
环境因素的识别、评价应覆盖本厂所有活动、产品或服务全过程，根据法律、法规要求，结合本厂实际覆盖“过去、现在、将来”三种时态和“正常、异常、紧急”三种状态。

视环境因素的性质，采取以下几种方法进行：调查表或面谈、直接检验和测量、以往的评审或其他评审结果等。

同时应考虑以下活动：向大气的排放、向水体的排放；噪声排放；固体废物管理；原材料及自然资源的使用；当地环境及社区性问题等。

评价环境因素时应考虑：影响范围、影响程度、发生频次、法律法规和其他要求、相关方关注程度等。

行环境因素的识别、评审和更新。

4.4 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
1）总则
建立、实施并保持《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，识别水泥生产、服务过程中危害产生的根源或状态，评价并确定风险程度，制定并实施有效的控制措施。

2）职责
a.管理者代表负责厂重大危险源的确认和审批；
b.安全技术部负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制措施的制定，汇总重大危险源清单。

c.各部门、各单位负责本部门、本单位责任区域内危险源辨识、风险评价、风险控制措施的制定及实施。

3）控制要求
（1）危险源辨识、风险评价和风险控制应符合法律、法规和本厂职业健康安全方针的要求，覆盖本厂水泥生产、服务活动全过程。

应考虑：“过去、现在、将来”三种时态；“正常、异常、紧急”三种状态；机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素和人机工程因素等七种类型。

应包括：所有进入作业场所的人员的活动，作业场所内所有的设备、设施(包括供方等外来的设备)，来自供方和施工承包方的风险。

（2）危险源辨识和风险评价可采用以下一种或几种方法：
a.直接经验法：类比、对照、经验法；
b.系统安全分析法：工作任务分析、工序流程分析、事件/事故树分析、故障类型及影响分析；
c.现场观察及监测；
e.查阅有关记录；
f.来自员工和相关方的信息；
g.外来的相关信息等。

各部门应根据职责和工作性质，抽调具有现场管理、操作经验的人员进行危险源辨识，辨识结果经部门负责人审核后报安全技术部确认。

参及危险源辨识和风险评价的人员，应在参及前进行相关培训。

（3）风险评价
风险划分：一般、重大两个级别。

评价步骤：
a.安全技术部组织评价组，分别由各部门技术负责人、安全技术部、企业管理部和员工代表等有关人员组成；
b.分析、调查危害发生的可能性及影响程度；
c.评价确定风险级别。

（4）风险级别的确定
a.水泥生产过程中特有的风险，如：电收尘器爆炸、煤磨收尘器着火爆炸等直接列为重大危险源；
b.对违反法律法规、作业规程可能造成重大伤亡事故或系统报废的评为重大危险源；
c.相关方强烈抱怨的评为重大危险源；
d.本厂曾发生过的重大事故，评为重大危险源;
e.除以上可直接确定外，其他危害按评价步骤进行评价，确定风险级别。

（5）风险控制
风险控制首先应考虑危险源的消除，其次为采取措施降低风险，使用个体防护为最后手段。

行控制；
b.一般危险源:应制定控制文件，实施运行控制。

（6）实施风险控制的人员，应进行岗前相关培训。

（7）危险源辨识、风险评价和风险控制的评审和更新
各部门每年底应对本部门危险源辨识、风险评价情况进行评审，做好记录，评审结果经安全技术部确认和备案后及时传递到有关部门和岗位。

当发生以下情况时应及时评审和更新：
a.职业健康安全法律、法规及其他要求发生变化；
b.本厂职业健康安全方针和目标发生变化；
c.本厂职业健康安全活动、运行条件和机构发生变化；
d.管理评审、审核及纠正或预防措施要求；
e.其他情况。

（8）新项目开工前或采用新工艺、新技术、新材料、新设备前应进行危险源辨识、风险评价并制定相应的控制措施，到安全技术部确认备案。

（9）对所需控制活动的监测，执行《绩效测量和监视控制程序》，确保实施的有效性和及时性。

4.5 目标、指标和管理方案
1）总则
建立、实施并保持《目标、指标和管理方案控制程序》，合理制定质量/环境/职业健康安全目标、指标和管理方案，确保目标、指标顺利实现。

2）职责
a. 厂长负责批准方针目标、指标和管理方案，并保证方案实施所需资源。

b.管理者代表负责组织制定全厂质量/环境/职业健康安全目标、指标和环境、职业健
c.各有关单位负责本单位的质量/环境/职业健康安全目标、指标的制定和分解，实施厂环境/职业安全健康管理方案。

3）控制要求
（1）每年底制定下年度目标、指标和管理方案，形成文件，并考虑：
a)及厂质量/环境/职业健康安全方针保持一致，
b)有关法律、法规及其他要求；
c)产品质量、重要环境影响因素/重大危险源；
d)上年度目标、指标和管理方案的完成情况；
e)产品质量的改进、环境行为的持续改进以及污染预防的承诺，职业健康安全，保护行为的持续改进；
f)可选择的技术方案，以及经济上、运作上的可行性；
g)来自相关方的信息及要求；
h)实施的进度，以及可调整性的要求；
i)目标的逐层分解，量化后纳入各相关部门，即目标明确、指标具体可测量。

（2）环境、职业健康安全管理方案主要内容包括：
a.所要控制的环境因素或危险源；
b.目标、指标；
c.现状分析；
d.方法措施和时间表；
e.有关部门、单位的职责（执行部门和负责人；）
f.财务、人力及物力资源的配置。

（3）管理方案以受控的形式下发至各相关职能部门具体实施，由企业管理部、安全技术部负责对环境/职业健康安全管理方案的实施进度及效果等进行监督和验证，验证时
（4）当相关活动、环境因素和危险源、适用法律法规、运行控制条件等发生变化时，各业务主管部门应及时对目标、指标和管理方案进行评审、修订或补充。

4.6 法律、法规及其他要求
1）总则
建立、实施并保持《法律、法规及其他要求控制程序》，及时识别、获取、更新和传达本厂质量/环境/职业健康安全体系适用的法律、法规及其他要求，确保本厂管理行为符合法律、法规及其他要求。

2）职责
a.企业管理部负责全厂适用法律、法规及其他要求清单备案；
b.各业务管理部门负责业务范围内相关的适用法律、法规及其他要求识别、获取、确认，并追踪变化，及时更新；
c.各单位负责本单位适用法律、法规及其他要求的管理，建立目录清单到企业管理部备案；
d.厂综合办公室负责归档适用法律、法规及其他要求的管理。

3）控制要求
（1）本厂质量/环境/职业健康安全管理体系适用法律、法规及其他要求包括：国家、地方、行业主管部门及上级有关的法律、法规、条例、规定及相关的要求等。

（2）获取主要途径：公司职能部门、行业及地方主管部门、专业报刊和出版社、互联网及其他媒体等。

（3）各相关部门除随时收集法律、法规、条例、标准和规范等以外，每季度集中对法律、法规、条例、标准和规范进行一次收集；
（4）各部门、单位获取的相关法律法规和其他要求要及时传递给业务主管部门;（5）各主管部门对收集到的法律、法规、条例、标准和规范，必要时可报分管领导确
（6）各主管部门根据识别情况将《适用法律法规（标准）清单》和相关法律、法规、条例、标准和规范文本及时发放到有关部门、单位。

传递可采用摘录或编制单行本等方式;
（7）过期或作废的法律、法规及其他要求应及时撤除，做好记录;
（8）合规性评价:企业管理部在每年管理评审时组织各业务主管部门对厂适用的法律、法规和其他要求的遵守情况进行评价,并保存评价记录。

5 管理职责
5.1 管理承诺
厂长承诺：本厂建立、实施并保持质量/环境/职业健康安全管理体系，持续改进其有效性，并通过组织开展以下活动为承诺提供证据：
a.以多种方式向全厂员工传达满足法律法规和相关方要求的重要性；
b.制定质量/环境/职业健康安全方针，并确保全体员工理解、贯彻、实施；
c.制定质量/环境/职业健康安全目标并层层分解、落实；
d.定期进行管理评审，确保质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和充分性；
e.为厂质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和改进提供所需的资源。

5.2 以顾客为关注焦点
1)职责
a.厂长以增强顾客满意为目的，把以顾客为关注焦点的意识融入各项质量活动中，确保做到：识别和确定顾客的要求；明确本厂应承担的及产品有关的责任和义务及法律法规方面的要求；通过厂质量管理体系有效运行和持续改进，满足顾客的要求;
b.供应销售部负责及顾客有关的过程和顾客满意的监视及测量控制;
c.企业管理部、化验室、安全技术部参及水泥产品有关要求的评审。